柳城縣糖業(yè)局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
柳城縣糖業(yè)局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
四、2018年機關(guān)運行經(jīng)費情況
五、政府采購情況說明
六、預(yù)算績效信息情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
??第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1、負責(zé)全縣甘蔗生產(chǎn)管理；指導(dǎo)全縣甘蔗發(fā)展及甘蔗新品種的引進、實驗、示范推廣，甘蔗新技術(shù)的推廣應(yīng)用等。
????2、負責(zé)全縣進廠原料蔗砍、運、榨管理。
????3、在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下做好其他經(jīng)濟管理工作。
????4、完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
柳城縣糖業(yè)局共有直屬單位1個。其中行政單位0個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位0個。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣糖業(yè)局。
機關(guān)內(nèi)設(shè)局長室、副局長室、紀(jì)檢組長室、辦公室、技術(shù)股。
??（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為16人，其中行政編制0人，參公事業(yè)編制16人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)15人，其中行政在職0人，參公事業(yè)在職15人。離休人員0人，退休人員10人。
??二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）加大甘蔗發(fā)展政策的制定、宣傳，穩(wěn)定全縣甘蔗發(fā)展面積在48萬畝，總產(chǎn)量在230萬噸的規(guī)模。大力推廣良種良法種蔗技術(shù)，重攻單產(chǎn)和蔗糖分。繼續(xù)大力推廣桂柳05136甘蔗良種。良法上重點推廣蔗地機械深耕深松、地膜覆蓋、半莖留種、配方施肥等，重點是提高這些技術(shù)的應(yīng)用質(zhì)量，通過基地示范帶動及甘蔗栽培技術(shù)培訓(xùn)，使全縣種蔗技術(shù)水平更上一個臺階。
（二）倒排工期，全力以赴加快“雙高”基地建設(shè)。抓好雙高基地建設(shè)宣傳工作，進一步加強政策宣傳和示范推廣力度，充分發(fā)揮試點基地示范帶動作用，采取現(xiàn)場觀摩、進村入戶動員等多多種形式，向群眾宣傳建設(shè)“雙高”糖料蔗基地的效益和好處，讓群眾充分了解項目建設(shè)、支持項目建設(shè)，主動參與項目建設(shè)。做好“雙高”基地建設(shè)中后期的技術(shù)指導(dǎo)及加快項目建設(shè)工作。
（三）加強甘蔗生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)和服務(wù)工作。進一步做好農(nóng)民甘蔗種植技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)工作，通過組織農(nóng)技人員深入甘蔗生產(chǎn)第一線，指導(dǎo)農(nóng)民規(guī)范種植管理，改變原來粗放種管模式。重點宣傳寬行種植，做好病蟲害預(yù)測預(yù)報，指導(dǎo)好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好病、蟲、草、鼠害的防治指導(dǎo)工作。2018年計劃舉辦技術(shù)培訓(xùn)60期以上，培訓(xùn)人數(shù)5000人（次）以上。
（四）認真做好甘蔗各項試驗工作。做好各時期甘蔗各項目的調(diào)查工作，中期的月長速及后期的糖分及各種抗性的調(diào)查工作。
（五）繼續(xù)加大宣傳力度，營造良好的宣傳氛圍，結(jié)合我區(qū)甘蔗生產(chǎn)管理，蔗價形勢，蔗區(qū)管理，誠信守約等宣傳，使榨季管理的各項政策深入人心。積極做好部門、糖廠的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，確保榨季的各項工作順利進行。
（六）認真做好2016/2017年榨季管理各項工作。
1、協(xié)調(diào)廣西鳳糖公司、鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好蔗區(qū)道路、橋梁的維修工作。
2、加強做好政策法規(guī)宣傳工作。通過各種宣傳形式，重點宣傳榨季生產(chǎn)形勢、管理政策及原料蔗收購價格和《糖料蔗管理暫行辦法》和《廣西壯族自治區(qū)糖料管理實施細則》的相關(guān)內(nèi)容，使榨季管理的各項政策深入人心。宣傳本榨季糖料蔗的首付價格，消除群眾的顧慮，調(diào)動農(nóng)民種蔗的積極性，積極做好部門、糖廠的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，形成良好的砍運秩序，確保榨季的各項工作順利進行。
3、加強蔗區(qū)管理執(zhí)法工作。
為規(guī)范糖料蔗收購秩序，防止跨蔗區(qū)炒買炒賣原料蔗現(xiàn)象的發(fā)生，依據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會、農(nóng)業(yè)部、國家工商行政管理總局制定的《糖料管理暫行辦法》（第23號令）和《廣西糖料蔗管理實施細則》進行蔗區(qū)管理，組織強有力的執(zhí)法隊伍，嚴厲打擊非法收購、運輸糖料蔗行為，確保我縣蔗糖業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定地向前發(fā)展。
（七）完成縣委、縣政府和上級有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
??第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）
??十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2018年收入總預(yù)算186.58萬元，同比增加36.59萬元，同比增長24.39%。其中：
一般公共預(yù)算撥款186.58萬元，同比增加36.59萬元，同比增長24.39%。
??（二）支出預(yù)算說明
2018年支出總預(yù)算186.58萬元，其中：基本支出181.54萬元，占支出總預(yù)算97.30%，同比增加36.59萬元，同比增長25.23%；項目支出5.04萬元，占支出總預(yù)算2.70%，同比無增減。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算26.06萬元, 占支出總預(yù)算13.97%，同比增加8.97萬元，同比增長52.49%；
（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算17.71萬元，占支出總預(yù)算9.49%，同比增加11.30萬元，同比增長176.29%；
（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算15.50萬元，占支出總預(yù)算8.31%，同比增加5.24萬元，同比增長51.07%
（5）農(nóng)林水支出類科目支出預(yù)算127.31萬元，占支出總預(yù)算68.23%，同比增加11.06萬元，同比增長9.51%。
????2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出181.54萬元，占支出總預(yù)算97.30%，同比增加36.59萬元，同比增長24.39%。其中：
工資福利支出預(yù)算158.98萬元，占基本支出預(yù)算87.57%，同比增加33.16萬元，同比增長26.35%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算22.32萬元，占基本支出預(yù)算12.30%，同比增加14.10萬元，同比增長171.53%；
對個人和家庭補助支出預(yù)算0.24萬元，占基本支出預(yù)算 0.13%，同比減少10.68萬元，同比下降97.80%。
（2）項目支出預(yù)算
項目支出5.04萬元，占支出總預(yù)算2.70%，同比無增減。其中：
工資福利支出5.04萬元，占項目支出預(yù)算100%，同比無增減。
??二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況
2018年財政撥款支出186.58萬元，同比增加36.59萬元，同比增長24.39%。其中：基本支出181.54萬元，項目支出5.04萬元。具體支出預(yù)算如下：
1.行政運行支出122.27萬元，其中基本支出122.27萬元。主要用于在職人員工資及人員公用經(jīng)費。
2.歸口管理的行政單位離退休支出0.23萬元，其中基本支出0.23萬元。主要用于退休人員獨生子女5%補助。
3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.83萬元，其中基本支出25.83萬元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分。
4.行政單位醫(yī)療支出9.68萬元，其中基本支出9.68萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險費。
5.住房公積金支出15.50萬元，其中基本支出15.50萬元。主要用于在職人員單位部分公積金。
6.公務(wù)員醫(yī)療補助支出8.03萬元，其中基本支出8.03萬元。主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助費。
7.其他農(nóng)業(yè)支出5.04萬元，其中項目支出5.04萬元。主要用于聘請“雙高”項目合同制人員經(jīng)費。
??三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.53萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.53萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。
（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.53萬元，同比增加0.07萬元，同比增長15.38%。增加主要原因是:本年度在職在編人員比上年度增加了2人，所以公務(wù)接待費有所增加。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
2.公務(wù)接待費2018年預(yù)算0.53萬元，同比增加0.07萬元，同比增長15.38%。增加原因是：本年度在職在編人員比上年度增加了2人，所以公務(wù)接待費有所增加。
3.公務(wù)用車購置費及運行費2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有量0輛。其中：
（1）公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
（2）公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
四、2018年機關(guān)運行經(jīng)費情況
2018年柳城縣糖業(yè)局本級及下屬單位共有1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算22.32萬元，同比增加14.10萬元，同比增長171.53%。增加原因是2018年公務(wù)交通補貼列入機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
??機關(guān)運行經(jīng)費主要用于我局保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
五、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元，同比無增減。
六、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣糖業(yè)局2018年度納入預(yù)算績效管理的項目有1個（最終以財政批復(fù)為準(zhǔn)）：“雙高”聘請合同制人員經(jīng)費項目5.04萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣糖業(yè)局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額222.90萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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