柳城縣交通運輸局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
柳城縣交通運輸局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
五、政府采購情況說明
六、預(yù)算績效信息情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1、承擔(dān)涉及全縣綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)交通運輸?shù)姆结樥吆头煞ㄒ?guī)，行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織起草全縣交通運輸工作的規(guī)范性文件。指導(dǎo)公路、水路運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3、承擔(dān)全縣道路運輸、水路運輸（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口、渡船）等行業(yè)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)并監(jiān)督實施道路、水路運輸、行業(yè)有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范。
4、負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，提出財政性資金安排意見、建議，并監(jiān)督實施。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負(fù)責(zé)上級撥款的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的監(jiān)督和管理；提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。
5、承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)公路、水路基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。監(jiān)督管理公路、水路建設(shè)項目招投標(biāo)活動。
6、指導(dǎo)監(jiān)督全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；組織協(xié)調(diào)全縣重點物資運輸和緊急客貨運輸；承擔(dān)國防動員和交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
7、指導(dǎo)全縣交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)、科技開發(fā)、工程造價和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)行業(yè)教育、培訓(xùn)和精神文明工作；牽頭負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)綜合治理及維護(hù)穩(wěn)定工作。
8、依法管理全縣公路、道路運輸、水路運輸行政執(zhí)法、行政復(fù)議、國家賠償工作；負(fù)責(zé)管理交通稽查站。
9、管理局機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)，按規(guī)定管理直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子，監(jiān)督指導(dǎo)直屬單位的國有資產(chǎn)管理工作。
10、指導(dǎo)協(xié)調(diào)公路、水路運輸行業(yè)對外合作與交流。
11、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣交通運輸局共有直屬單位4個。其中行政單位1個，事業(yè)單位3個。行政單位是：柳城縣交通運輸局，事業(yè)單位分別是：柳城縣公路管理所、柳城縣道路運輸管理所、柳城縣航務(wù)管理所。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)1室、3股。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為98人，其中行政編制9人，事業(yè)編制89人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)81人，其中行政在職13人，事業(yè)在職68人。離休人員1人，退休人員7人。
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）2018年我局將認(rèn)真貫徹落實十九大報告提出的“交通強(qiáng)國”戰(zhàn)略思想，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好扶貧領(lǐng)域監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)工作，圍繞優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施、升級運輸服務(wù)、交通脫貧攻堅等方面做好交通運輸工作，全面推進(jìn)我縣交通運輸加快發(fā)展。
（二）繼續(xù)配合做好“雙沙”道路改造（三期）工程、國道323（鹿寨至柳城段）項目、雒容至東泉一級公路項目；積極協(xié)調(diào)縣征拆辦和相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快完成征地拆遷工作；配合縣金融辦做好項目融資工作，盡早落實項目建設(shè)資金；加強(qiáng)與項目業(yè)主對接溝通，督促施工單位加快施工進(jìn)度，確保大埔至鳳山二級公路、洛崖至龍美三級公路、屯屯通道路建設(shè)順利施工。
（三）積極向上爭取政策和資金支持，完成老齡油路維修和危橋改造。爭取水毀資金，對受毀道路、碼頭及其附屬設(shè)施進(jìn)行修復(fù)完善。
（四）繼續(xù)整頓和規(guī)范運輸市場秩序。嚴(yán)格落實“三關(guān)一監(jiān)督”職責(zé)，抓好運輸市場培育和監(jiān)管，重點整治好水、陸客運市場秩序，加強(qiáng)汽車維修市場和駕駛員培訓(xùn)市場管理，促進(jìn)規(guī)范發(fā)展，形成規(guī)范有序道路運輸市場。
（五）積極推進(jìn)交通運輸綜合行政執(zhí)法改革，要求執(zhí)法人員系統(tǒng)學(xué)習(xí)交通綜合執(zhí)法涉及的法律、法規(guī)和規(guī)章并應(yīng)用到執(zhí)法過程中，努力構(gòu)建一支適應(yīng)當(dāng)下社會發(fā)展需要的高素質(zhì)行政執(zhí)法隊伍，充分發(fā)揮“政府主導(dǎo)、部門聯(lián)動”作用，形成常態(tài)聯(lián)合治超機(jī)制。
（六）加快推進(jìn)城鄉(xiāng)客運一體化發(fā)展，結(jié)合柳州市“公交都市”建設(shè)，積極推動我縣城鄉(xiāng)客運公交化發(fā)展，加大農(nóng)村客運的改造發(fā)展力度，逐步形成“農(nóng)村公路貫通，班線四通八達(dá)”的農(nóng)村客運網(wǎng)絡(luò)的新格局。
（七）繼續(xù)以開展“平安交通”活動為總抓手，在交通行業(yè)內(nèi)繼續(xù)開展“平安渡口”、“平安工地”、“平安車站”以及“道路運輸平安年”等創(chuàng)建活動，確保行業(yè)各項安全生產(chǎn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2018年收入總預(yù)算751.98萬元，同比增加231.78萬元，同比增長44.56%。其中：
一般公共預(yù)算撥款751.98萬元，同比增加231.78萬元，同比增長44.56%。
（二）支出預(yù)算說明
2018年支出總預(yù)算751.98萬元，其中：基本支出148.98萬元，占支出總預(yù)算19.81%，同比減少21.78萬元，同比下降17.12%；項目支出603萬元，占支出總預(yù)算80.19%，同比增加210萬元，同比增長53.44%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算28.19萬元，占支出總預(yù)算3.75%，同比增加6.42萬元，同比增長29.49%；
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類科目支出預(yù)算14.19萬元,占支出總預(yù)算1.89%，同比增加8.72萬元，同比增長159.41%；
（3）交通運輸支出類科目支出預(yù)算697.01萬元，占支出總預(yù)算92.69%，同比增加212.8萬元，同比增長43.95%；
（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算12.6萬元，占支出總預(yù)算1.68%，同比增加3.85萬元，同比增長44%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出148.98萬元，占支出總預(yù)算19.81%，同比減少21.78萬元，同比增長（下降）17.12%。其中：
工資福利支出預(yù)算121.22萬元，占基本支出預(yù)算81.37%，同比增加18.07萬元，同比增長17.52%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算7.95萬元，占基本支出預(yù)算5.34%，同比增加0.49萬元，同比增長6.59%；
對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算19.81萬元，占基本支出預(yù)算13.3%，同比增加3.22萬元，同比增長19.4%。
（2）項目支出預(yù)算
項目支出603萬元，占支出總預(yù)算80.19%，同比增加210萬元，同比增長53.44%。其中：
工資福利支出504.18萬元，占項目支出預(yù)算83.61%，同比增加275.02萬元，同比增長120.01%；
對個人和家庭的補(bǔ)助支出43.37萬元，占項目支出預(yù)算7.19%，同比增加22.54萬元，同比增長108.18%；
其他支出55.44萬元, 占項目支出預(yù)算9.19%，同比減少87.56萬元，同比下降61.23%。
二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況
2018年財政撥款支出734.98萬元，同比增加257.78萬元，同比增長54.02%。其中：基本支出148.98萬元，項目支出586萬元。具體支出預(yù)算如下：
1.行政運行支出99.01萬元，其中基本支出94.01萬元，主要用于行政的工資統(tǒng)發(fā)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、失業(yè)險、工傷生育險、工會費、獨生子女保健費、行政公用支出等；項目支出5萬元，主要用于綜合執(zhí)法及打非專項經(jīng)費。
2.歸口管理的行政單位離退休支出7.19萬元，其中基本支出7.19萬元。主要用于退休人員獨生子女5%獎勵。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21萬元，其中基本支出21萬元。主要用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險繳費。
4.行政單位醫(yī)療支出7.87萬元，其中基本支出7.87萬元。主要用于行政醫(yī)療保險繳費。
5.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出6.31萬元，其中基本支出6.31萬元。主要用于行政公務(wù)人員醫(yī)療補(bǔ)助。
6.住房公積金支出12.6萬元，其中基本支出12.6萬元。主要用于繳納住房公積金。
7.公路養(yǎng)護(hù)38.44萬元，其中項目支出38.44萬元。主要用于2018年我縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作。
8.公路運輸管理支出10.32萬元，其中項目支出10.32萬元。主要用于公路管理經(jīng)費。
9.水路運輸管理支出1.68萬元，其中項目支出1.68萬元。主要用于航務(wù)管理經(jīng)費。
10.其他公路水路運輸支出547.56萬元，其中項目支出547.56萬元。主要用于二層事業(yè)單位工資性支出。
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.46萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.46萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算0萬元。
（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.46萬元，同比增加0.04萬元，同比增長8.33%。增加主要原因是:
1.因公出國（境）經(jīng)費2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
2.公務(wù)接待費2018年預(yù)算0.46萬元，同比增加0.04萬元，同比增長8.33%。增加主要原因是:項目增多，迎檢工作量增大，公務(wù)接待增加。
3.公務(wù)用車購置費及運行費2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。2018年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有量0輛。其中：
（1）公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年預(yù)算0萬元，同比無增減。
四、2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2018年交通運輸局本級及下屬單位共有1個行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算17.91萬元，比上年7.46增加10.45萬元，同比增長140.08%。增加原因是2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算包含公務(wù)交通補(bǔ)貼9.96萬元，去年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算未包含公務(wù)交通補(bǔ)貼。
另外，交通運輸局下屬共有3個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，同比無增減。原因是二層事業(yè)單位屬自收自支事業(yè)單位，年初預(yù)算不安排運行經(jīng)費。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
五、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元，同比無增減。
六、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣交通運輸局及所屬二層單位2018年度納入預(yù)算績效管理的項目有9個，分別如下（最終以財政批復(fù)為準(zhǔn)）：
柳城縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金項目481.8萬元、柳城縣四塘至鳳糖公路項目73.19萬元、2017年縣鄉(xiāng)公路安全生命防護(hù)工程項目122.88萬元、2016年縣鄉(xiāng)公路安全生命防護(hù)工程項目110.35萬元、危橋改造工程項目134萬元、2017年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金項目1550萬元、大埔至太平和鳳山至四塘(糯米灘至四塘段)三級公路前期和設(shè)計費項目286.5萬元、雞公山至柳城公路、大橋引道工程項目375.55萬元、2016年度成品油價格和稅費改革中央補(bǔ)貼項目262.28萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣交通運輸局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額1250.16萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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柳城縣2018部門預(yù)算公開表_[406]柳城縣交通運輸局.xls