柳城縣安全生產監(jiān)督管理局2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明
柳城縣安全生產監(jiān)督管理局2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預期目標
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財政撥款支出預算情況
三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況
四、2018年機關運行經費情況
五、政府采購情況說明
六、預算績效信息情況說明
七、國有資產占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
?一、基本情況
（一）主要職責
柳城縣安全生產監(jiān)督管理局是柳城縣政府直接管理的行政單位，下屬有柳城縣安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊1個參公事業(yè)單位。主要是指導協(xié)調全縣安全生產工作，承擔全縣安全生產綜合監(jiān)督管理責任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣人民政府有關部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和華僑經濟管理區(qū)安全生產工作，監(jiān)督考核并通報安全生產控制指標執(zhí)行情況。
（二）機構設置
柳城縣安全生產監(jiān)督管理局共有直屬單位2個。其中行政單位1個，局屬參照公務員管理事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣安全生產監(jiān)督管理局。局屬參照公務員管理事業(yè)單位是：柳城縣安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊。
柳城縣安全生產監(jiān)督管理局機關內設辦公室、安監(jiān)一股、安監(jiān)二股、職業(yè)健康監(jiān)管股。
（三）人員構成情況
單位人員編制總數為14人，其中行政編制9人，事業(yè)編制5人，實有財政供養(yǎng)人數20人，其中行政在職11人，事業(yè)在職5人，退休人員4人。
具體情況如下：
1.機關本級
人員編制總數為9人，其中行政編制8人，工勤編制1人，實有財政供養(yǎng)人數15人，其中行政在職11人。退休人員4人。
2.所屬事業(yè)單位
柳城縣安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊事業(yè)編制5人，實有財政供養(yǎng)人數5人，其中事業(yè)在職5人。
二、2018年主要預期目標：
（一）組織完成2018年全縣安全生產罰沒收入預期目標20萬元，同比持平。
（二）加強安全生產各項工作，筑牢安全發(fā)展基礎。
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預算說明
2018年收入總預算225.02萬元，同比增加11.56萬元，同比增長5.42%。其中：
一般公共預算撥款225.02萬元，同比增加11.56萬元，同比增長5.42%
（二）支出預算說明
2018年支出總預算225.02萬元，其中：基本支出204.52萬元，占支出總預算90.89%，同比增加11.56萬元，同比增長5.99%；項目支出20.5萬元，占支出總預算9.11%，同比持平。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算32.33萬元,占支出總預算14.37%，同比增加8.6萬元，同比增長36.24%；
（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算21.93萬元，占支出總預算9.75%，同比增加13.06萬元，同比增長147.24%；
（3）資源勘探電力信息類科目支出預算151.63萬元，占支出總預算67.39%，同比減少15.03萬元，同比下降9.02%；
（4）住房保障支出類科目支出預算19.13萬元，占支出總預算8.50%，同比增加4.94萬元，同比增長34.81%。
2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出204.52萬元；占支出總預算90.89%，同比增加11.56萬元，同比增長5.99%。其中：
工資福利支出預算178.11萬元；占基本支出預算87.09%，同比增加12.04萬元，同比增長7.25%。
商品和服務支出預算25.93萬元；占基本支出預算12.68%，同比增加13.36萬元，同比增長106.28%。
對個人和家庭補助支出預算0.48萬元；占基本支出預算0.23%，同比減少13.84萬元，同比下降96.65%。
（2）項目支出預算
項目支出20.5萬元；占支出總預算9.11%，同比持平。其中：
商品和服務支出預算20.5萬元；占項目支出預算100%。
二、2018年財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出225.02萬元，同比增加11.56萬元，同比增長5.99%。其中：基本支出204.52萬元，項目支出20.5萬元。具體支出預算如下：
行政運行131.13萬元，其中基本支出131.13萬元，主要用于人員工資人員經費。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31.89萬元，其中：基本支出31.89萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
歸口管理行政單位離退休支出0.44萬元，其中基本支出0.44萬元。主要用于退休人員獨生子女5%獎勵。
行政單位醫(yī)療支出11.96萬元，其中基本支出11.96萬元，主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。
公務員醫(yī)療補助支出9.97萬元，其中基本支出9.97萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助。
住房公積金支出19.13萬元，其中基本支出19.13萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。
安全監(jiān)管監(jiān)察專項支出20.5萬元，其中項目支出20.5萬元，主要用于安全生產檢查及執(zhí)法經費5萬元、事故隱患治理及重大危險源監(jiān)控經費15.5萬元。
三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況
（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算3.2萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算2.0萬元。
（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算3.2萬元，比上年預算4.13萬元，同比減少0.93萬元，同比增長22.52%。減少主要原因是:
1.因公出國（境）經費2018年預算0萬元，同比無增減。
2.公務接待費2018年預算1.2萬元，同比減少1.43萬元，同比減少54.37%，減少原因是落實中央八項規(guī)定，減少公務接待。
3.公務用車購置費及運行費2018年預算2.0萬元，同比增加0.5萬元，同比增長33.33%。2018年公務用車購置數0輛，2018年公務用車保有量1輛。增加主要原因是:
（1）公務用車購置費2018年預算0萬元，同比無增減。
（2）公務用車運行維護費2018年預算2.0萬元，同比增加0.5萬元，同比增長33.33%。增加主要原因為2018年加強安全監(jiān)管及執(zhí)法工作，車輛維修維護成本增加。
四、2018年機關運行經費情況
2018年安監(jiān)局本級及下屬單位共有1個行政機關和1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算25.93萬元，同比增加13.36萬元，同比增長106.28%。增加原因是2018年機關運行經費預算包含公務交通補貼13.44萬元，去年機關運行經費預算未包含公務交通補貼。
機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
五、政府采購情況說明
2018年政府采購預算0萬元。
六、預算績效信息情況說明
柳城縣安全生產監(jiān)督管理局機關及下屬參公事業(yè)單位縣安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊2018年度納入預算績效管理的項目如下（最終以財政批復為準）：安全生產檢查及執(zhí)法項目5萬元。
七.國有資產占有使用情況說明
柳城縣安全生產監(jiān)督管理局機關及下屬參公事業(yè)單位縣安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊單位資產主要由流動資產和固定資產構成，其中固定資產構成為公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額107.42萬元，正常使用。柳城縣安全生產監(jiān)督管理局機關及下屬參公事業(yè)單位縣安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊合署辦公，資產賬登記在柳城縣安全生產監(jiān)督管理局機關固定資產賬上。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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柳城縣2018部門預算公開表_[408]柳城縣安全生產監(jiān)督管理局.xls