柳城縣工商行政管理和質(zhì)量技術監(jiān)督局

2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

目??錄

第一部分：部門概況

第二部分：2017年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

一、柳城縣工商質(zhì)監(jiān)局單位概況

（一）基本情況

一、主要職能

1.宣傳、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關工商行政管理和質(zhì)量技術監(jiān)督的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，負責本縣市場監(jiān)督管理、質(zhì)量技術監(jiān)督及相關行政執(zhí)法的有關工作。

2.負責對本縣各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個人等市場主體進行登記注冊并監(jiān)督管理，組織查處取締職責范圍內(nèi)的無照經(jīng)營行為。

3.負責組織實施對本縣各類市場經(jīng)營秩序的規(guī)范和維護，負責監(jiān)督管理市場交易行為、網(wǎng)絡商品交易及有關服務行為的監(jiān)督管理。

4.承擔本縣流通領域商品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展有關服務領域消費維權工作，查處假冒偽劣等違法行為，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡體系建設等工作，保護經(jīng)營者、消費者合法權益。

5.負責組織查處本縣違法直銷和傳銷案件，依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動。

6.依法查處本縣不正當競爭、商業(yè)賄賂、走私販私等經(jīng)濟違法行為。

7.負責依法監(jiān)督管理本縣的經(jīng)紀人、經(jīng)紀機構(gòu)及經(jīng)紀活動。

8.依法實施合同行政監(jiān)督管理，負責管理本縣動產(chǎn)抵押物登記和股權出質(zhì)登記，組織監(jiān)督管理拍賣行為，負責依法查處轄區(qū)內(nèi)合同欺詐等違法行為。

9.指導廣告業(yè)發(fā)展，負責本縣廣告活動的監(jiān)督管理工作。

10.負責本縣的商標管理工作，依法保護商標專用權和查處商標侵權行為，加強馳名商標、著名商標的保護工作；負責特殊標志、官方標志的保護工作。

11.組織實施本縣的企業(yè)、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理，研究分析并依法發(fā)布本轄區(qū)市場主體登記注冊基礎信息，為當?shù)卣疀Q策和社會公眾提供相關信息服務。

12.負責對本縣的個體工商戶、私營企業(yè)經(jīng)營行為提供服務和監(jiān)督管理。

13.組織協(xié)調(diào)指導小微企業(yè)、個體工商戶、專業(yè)市場黨建工作。

14.負責全縣質(zhì)量技術監(jiān)督工作。貫徹落實國家、自治區(qū)和柳州市關于質(zhì)量技術監(jiān)督工作的政策和法律法規(guī)、質(zhì)量振興發(fā)展戰(zhàn)略；推行政府質(zhì)量獎勵制度、缺陷產(chǎn)品召回制度，推進產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設；組織全縣重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查；監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

15.負責全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督工作。管理全縣工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、風險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作。按照分工組織開展產(chǎn)品質(zhì)量安全專項整治；依法查處產(chǎn)品質(zhì)量違法行為，依法打擊制售假冒偽劣產(chǎn)品違法活動；組織協(xié)調(diào)全縣有關產(chǎn)品專項打假活動。

16.負責管理全縣標準化工作。推進技術標準發(fā)展戰(zhàn)略，監(jiān)督標準的貫徹執(zhí)行，推行國際標準和國外先進標準；指導企事業(yè)單位的標準化工作；監(jiān)督管理全縣組織機構(gòu)代碼和商品條碼工作。

17.負責監(jiān)督管理全縣計量工作。推行國家法定計量單位和國家計量制度，依法監(jiān)管計量器具、量值傳遞溯源及其服務技術機構(gòu)、為社會提供公證數(shù)據(jù)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)；依法規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量。

18.協(xié)助管理監(jiān)督全縣認證認可工作。依法對檢驗檢測機構(gòu)進行監(jiān)督管理；依法監(jiān)督管理認證機構(gòu)、體系認證和產(chǎn)品認證認可工作。

19.承擔全縣特種設備安全監(jiān)察監(jiān)督工作，監(jiān)督管理高耗能特種設備節(jié)能標準工作，參與調(diào)查特種設備事故。

20.承擔食品包裝材料、容器、食品生產(chǎn)經(jīng)營工具等食品相關產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全、衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，負責開展食品包裝材料、容器、食品生產(chǎn)經(jīng)營工具等食品相關產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的風險監(jiān)測、監(jiān)督抽查工作。

21.組織制定本縣質(zhì)量技術監(jiān)督的科技發(fā)展規(guī)劃，負責本縣質(zhì)量技術監(jiān)督科技、重大科研、技術引進和技術機構(gòu)發(fā)展建設工作，組織協(xié)調(diào)本縣內(nèi)行業(yè)和專業(yè)的質(zhì)量技術監(jiān)督工作。

22.承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置

根據(jù)上述職責，柳城縣工商行政管理和質(zhì)量技術監(jiān)督局設12個內(nèi)設機構(gòu)和紀檢監(jiān)察室。局機關內(nèi)設辦公室、法規(guī)與行政執(zhí)法監(jiān)督股、反不正當競爭執(zhí)法與商標廣告監(jiān)督管理股、反不正當競爭執(zhí)法與商標廣告監(jiān)督管理股、市場與合同規(guī)范管理股、行政審批股、個體私營經(jīng)濟監(jiān)督管理股、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理股、特種設備安全監(jiān)察股、計量標準化管理股、人事股、財務股、經(jīng)濟檢查大隊、12315申訴舉報中心、柳城縣計量檢定測試所；按鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）或經(jīng)濟區(qū)域設立12個工商行政管理所，為縣工商行政管理和質(zhì)量技術監(jiān)督局派出機構(gòu)，受縣工商行政管理和質(zhì)量技術監(jiān)督局管理。

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二、人員構(gòu)成情況

單位人員編制總數(shù)為106人，其中行政編制97人，事業(yè)編制9人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)86人，其中行政在職80人，事業(yè)在職6人。

第二部分：2017年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

?十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

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第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2017年收支總體情況（預算01表）

（一）收入預算說明

2017年收入總預算878.64萬元，同比增加74.05萬元，同比增加9.2%。其中：一般公共預算撥款878.64萬元，同比增加74.05萬元，同比增加9.2%。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算878.64萬元，其中：基本支出860.64萬元，占支出總預算97.95%，同比增加76.04萬元，同比增加9.69%；項目支出18萬元，占支出總預算2.05%，同比減少2萬元，同比減少11.11%。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算682.94萬元；占支出總預算77.73%，同比增加209.69萬元，同比增長44.31%；

（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算99.48萬元,?占支出總預算11.32%，同比減少150.2萬元，同比下降60.15%；

?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算35.80萬元，占支出總預算4.07%，同比增加6萬元，同比增長20.13%；

(4)?住房保障支出類科目支出預算60.41萬元，占支出總預算6.87%，同比增加8.6萬元，同比增長16.6%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出860.64萬元；占支出總預算97.95%，同比增加76.04萬元，同比增加9.96%。其中：

工資福利支出預算710.08萬元；占基本支出預算80.82%，同比增加259.04萬元，同比增長57.43%。

商品和服務支出預算78.29萬元；占基本支出預算8.91%，同比增加54.89萬元，同比增長234.57%。

（2）項目支出預算

項目支出18萬元；占支出總預算2.05%，同比減少2萬元，同比減少11.11%。其中：

商品和服務支出預算18萬元；占項目支出預算100%。

二、柳城縣工商質(zhì)監(jiān)局2017年財政撥款支出預算情況（預算03表）

2017年財政撥款支出878.64萬元，其中：基本支出860.64萬元，項目支出18萬元。具體支出預算如下：

行政運行559.33萬元，其中基本支出559.33萬元，主要用于在職人員工資人員經(jīng)費。

一般行政管理事務79.00萬元，其中：項目支出8萬元，主要用于行政日常公用經(jīng)費、工會經(jīng)費。

工商行政管理專項支出2萬，其中項目支出2萬，主要用于日常工商行政管理類經(jīng)費支出。

執(zhí)法辦案專項支出4萬，其中項目支出4萬，主要用于執(zhí)法辦案經(jīng)費。

消費者權益保護支出4萬，其中項目4萬，主要用于維護消費者權益保護經(jīng)費支出。

事業(yè)運行支出34.62萬元，其中：基本支出34.62萬元，主要用事業(yè)在職人員工資及人員經(jīng)費。

歸口單位離退休支出0.3萬元，其中基本支出0.3萬，主要用于退休人員經(jīng)費。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出99.18萬元，其中基本支出99.18萬元，主要用于在職人員的養(yǎng)老保險繳費。

行政單位醫(yī)療支出35.61萬元，其中基本支出35.61萬元，主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。

事業(yè)單位醫(yī)療支出0.18萬元，其中基本支出0.18萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險。

住房公積金支出60.42萬元，其中基本支出60.42萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。

三、2017年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況（預算13表）

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算32.51萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算7.01萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算25.5萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算32.51萬元，比上年預算13.62萬元，同比增加8.05萬元，同比增長59.10%。增加主要原因是:

1.因公出國（境）經(jīng)費2017年預算0萬元，同比無增減。

2.公務接待費2017年預算7.01萬元，同比減少0.3萬元，同比增長0.66%，減少原因為有調(diào)出人員。

3.公務用車購置費及運行費2017年預算25.5萬元，同比增加25.5萬元。2017年無公務用車購置，2017年車輛保有量17輛，其中執(zhí)法用車15輛、計量所公務車2輛，增加原因：

（1）公務用車購置費2017年預算0萬元，同比無增減。

（2）公務用車運行維護費2017年預算25.5萬元，同比增加25.5萬元。2016年實行公車改革，預算未安排公務用車運行維護費，2016年公車改革后，局機關保留15輛執(zhí)法用車，計量所保留2輛公務車。2017年公車保有量17輛，2017年公車運行維護預算經(jīng)費25.5萬元。

四、政府采購情況說明（預算14表）

2017年政府采購預算0元。同比無增減。

五、其他重要事項情況說明

1.機關運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關運行經(jīng)費78.29萬元（與部門預算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。

2.預算績效信息情況說明

工商質(zhì)監(jiān)局機關2017年度預算績效目標如下：（最終以財政批復為準）

（1）工商質(zhì)監(jiān)局機關：流通領域商品檢驗檢測預算績效項目；

3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明

柳城縣工商質(zhì)監(jiān)局固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設備等。局機關及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工商所辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在局機關固定資產(chǎn)賬上。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

柳城縣2017部門預算公開表_[123]柳城縣工商行政管理和質(zhì)量技術監(jiān)督局.xls