中國共產(chǎn)黨柳城縣紀律檢查委員會2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

目??錄

第一部分：部門概況

第二部分：2017年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）

十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）

第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

（一）柳城縣紀委、監(jiān)察局主要職責(zé)：

（1）主管全縣黨的紀律檢查工作。負責(zé)貫徹落實黨中央、中紀委、自治區(qū)黨委、自治區(qū)紀委、柳州市委、柳州市紀委和縣委關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護黨的章程和黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點檢查監(jiān)督科（局）級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況以及思想作風(fēng)等方面的問題，協(xié)助縣委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭。

（2）主管全縣行政監(jiān)察工作。負責(zé)貫徹落實自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府、自治區(qū)紀委、自治區(qū)監(jiān)察廳和市委、市政府、縣委、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定；監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府及其負責(zé)人、縣人民政府直屬企事業(yè)單位及其由國家行政機關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國家政策和法律、法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及自治區(qū)人民政府、市人民政府、縣人民政府頒發(fā)的決議和命令的情況。

（3）負責(zé)檢查并處理縣委和縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及黨內(nèi)法規(guī)的案件或其他重要、復(fù)雜案件；按規(guī)定決定或取消對這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。

（4）負責(zé)調(diào)查處理縣人民政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)干部、縣人民政府直屬企事業(yè)單位及國家行政機關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部違反國家政策和法律、法規(guī)以及違反政紀的行為，按規(guī)定決定或建議對他們做出行政處分（涉及選舉產(chǎn)生的領(lǐng)導(dǎo)干部按法定程序辦理）；受理監(jiān)察對象不服政紀處分的申訴，受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢舉、控告。保護監(jiān)察對象的正當權(quán)利和合法權(quán)益。

（5）負責(zé)作出關(guān)于維護黨紀的決定，制定黨風(fēng)黨紀教育規(guī)劃；配合有關(guān)部門做好黨的紀檢、行政監(jiān)察工作方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作和對黨員進行遵守紀律的教育工作；在職和指導(dǎo)全縣紀檢、監(jiān)察干部的培訓(xùn)工作。

（6）負責(zé)抓好行政效能投訴、受理行政效能案件，開展執(zhí)法監(jiān)察和專項治理工作、協(xié)助有關(guān)部門抓好糾風(fēng)等各項工作。負責(zé)對紀檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題進行調(diào)查研究，聯(lián)系本縣實際，草擬有關(guān)政策規(guī)定及制文。

（7）會同縣委組織部、縣直各有關(guān)部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好紀檢監(jiān)察干部的管理工作。按照干部管理權(quán)限，提出基層黨委、紀委班子成員及縣直機關(guān)紀檢組長和本委室主任的人選。

（8）承辦縣委、縣人民政府和上級紀檢監(jiān)察機關(guān)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

柳城縣紀委屬財政全額撥款行政單位。柳城縣紀委內(nèi)設(shè)辦公室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、案件審理室。

二、人員構(gòu)成情況

單位人員編制總數(shù)為30人，其中行政編制28人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)26人，其中行政在職25人，離休人員1人。

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第二部分：2017年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）

七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）

九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）

十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）

十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）

?十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）

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第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2017年收支總體情況（預(yù)算01表）

（一）收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算336.94萬元，同比減少5.77萬元，同比下降1.74%。其中：一般公共預(yù)算撥款265.34萬元，同比增加30.49萬元，同比增加12.98%。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算336.94萬元，其中：基本支出276.94萬元，占支出總預(yù)算82.19%，同比增加10.77萬元，同比增加4.05%；項目支出60萬元，占支出總預(yù)算17.81%，同比減少5萬元，同比減少7.69%。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算265.34萬元；占支出總預(yù)算78.75%，同比增加30.49萬元，同比增長12.98%；

（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算40.19萬元,?占支出總預(yù)算11.93%，同比減少24.95萬元，同比下降38.30%；

?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算12.08萬元，占支出總預(yù)算3.59%，同比增加0.08萬元，同比增長0.67%；

(4)?住房保障支出類科目支出預(yù)算19.33萬元，占支出總預(yù)算5.73%，同比增加0.15萬元，同比增長0.78%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出276.94萬元；占支出總預(yù)算82.19%，同比增加10.77萬元，同比增加4.05%。其中：

工資福利支出預(yù)算228.9萬元；占基本支出預(yù)算82.65%，同比增加56.52萬元，同比增長32.79%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算20.62萬元；占基本支出預(yù)算7.45%，同比增加11.271萬元，同比增長120.53%。

對個人和家庭補助支出預(yù)算27.42萬元；占基本支出預(yù)算8.93%，同比減少57.02萬元，同比下降67.53%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出60萬元；17.81%，同比減少5萬元，同比減少7.69%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算60萬元；占項目支出預(yù)算100%。

二、柳城縣紀委2017年財政撥款支出預(yù)算情況（預(yù)算03表）

2017年財政撥款支出336.94萬元，其中：基本支出276.94萬元，項目支出60萬元。具體支出預(yù)算如下：

行政運行205.34萬元，其中基本支出205.34萬元，主要用于人員工資人員經(jīng)費。

一般行政管理事務(wù)60萬元，其中：項目支出60萬元，主要用于各室辦公，培訓(xùn)等經(jīng)費60萬元，

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.22萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。

歸口管理行政單位離退休支出7.98萬元，其中基本支出7.98萬元。主要退休人員經(jīng)費。

行政單位醫(yī)療支出12.08萬元，其中基本支出12.08萬元，主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。

住房公積金支出19.33萬元，其中基本支出19.33萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。

三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（預(yù)算13表）

（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算11.01萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算6.51萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算4.5萬元。

（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算11.01萬元，比上年預(yù)算6.94萬元，同比增加4.07萬元，同比增加58.65%。增加主要原因是:

1.因公出國（境）經(jīng)費2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。

2.公務(wù)接待費2017年預(yù)算6.51萬元，同比減少0.43萬元，同比減少6.2%。原因是按八項規(guī)定控制公務(wù)接待費開支。

3.公務(wù)用車購置費及運行費2017年預(yù)算4.5萬元，同比增加4.5萬元，增長100%。2017年無公務(wù)用車購置，2017年公車保有量3輛，公車運行費4.5萬元；增加原因：

（1）公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。

（2）公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算4.5萬元，同比增加4.5萬元，同比增長100%。2016年實行公車改革，預(yù)算未安排公務(wù)用車運行維護費，2016年公車改革后，柳城縣紀委保留3輛公務(wù)用車，2017年公車保有量3輛，2017年公車運行維護預(yù)算經(jīng)費4.5萬元。

四、政府采購情況說明（預(yù)算14表）

2017年政府采購預(yù)算0萬元，占總預(yù)算的0%，同比同比無增減。

五、其他重要事項情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費20.62萬元（與部門預(yù)算中行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）

2、?預(yù)算績效信息情況說明：2017年度預(yù)算績效目標如下（最終以財政批復(fù)為準）：

（1）案件查辦績效項目，（2）案件審理績效項目，（3）黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督績效項目，（4）信訪工作績效項目，（5）宣傳教育績效項目，（6）執(zhí)法監(jiān)察績效項目，（7）治理商業(yè)賄賂績效項目。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

縣紀委資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成汽車、辦公設(shè)備等。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

柳城縣2017部門預(yù)算公開表_[107]中國共產(chǎn)黨柳城縣紀律檢查委員會.xls