中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會政法委員會

2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

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第一部分：部門概況

第二部分：2017年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

一、部門基本概況

縣委政法委員會是縣委領導、管理政法工作的職能部門，擔負著維護社會穩(wěn)定、社會管理綜合治理、執(zhí)法監(jiān)督、隊伍建設等重要任務?？h社會管理綜合治理委員會（簡稱綜治委）是協(xié)助縣委、縣政府領導全縣社會管理綜合治理工作的常設議事機構(gòu)，綜治委下設社會管理綜合治理委員會辦公室（簡稱綜治辦）、縣維護社會穩(wěn)定工作辦公室（簡稱維穩(wěn)辦）與縣委政法委員會機關合署辦公。

二、2017年本部門主要工作目標任務

2017年全縣政法工作的最大政治任務和首要工作目標。全縣政法機關要深入學習貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和習近平總書記系列重要講話精神及治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略，全面貫徹落實中央、自治區(qū)、柳州市政法工作會議和縣委十四屆三次全會精神，緊緊圍繞“一四五八”的戰(zhàn)略布局，主動適應形勢變化，提高政治警覺性，增強工作預見性，全面落實“重心治政保忠誠、重力治害守底線、重點治警樹新風”的工作新理念，以增強人民群眾安全感為核心，以提高風險預測預警預防能力為重點，以提升社會治理創(chuàng)新力、執(zhí)法司法公信力、政法隊伍戰(zhàn)斗力為著力點，深入推進平安柳城、法治柳城和過硬隊伍建設，不斷提升政法工作法治化、現(xiàn)代化水平，為建設柳州主要衛(wèi)星城和現(xiàn)代休閑田園城市，創(chuàng)造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境和優(yōu)質(zhì)高效的服務環(huán)境。

(一)堅決維護國家安全和社會政治穩(wěn)定。一要積極防范和抵御敵對勢力顛覆滲透活動。二要積極防范和抵御境外間諜情報機關策反竊密活動。三是積極防范和抵御邪教組織搗亂破壞活動。四是積極開展反恐防恐，牢牢守住不發(fā)生暴力恐怖事件的底線。

（二）積極預防和依法化解矛盾糾紛。一要從源頭上預防化解矛盾糾紛。引導激勵各級調(diào)解組織積極開展排查化解各類矛盾糾紛，把矛盾糾紛化解在基層、化解在一線，充分發(fā)揮人民調(diào)解預防和化解矛盾糾紛“第一道防線”的作用。二要從根本上解決信訪突出問題。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、華僑管理區(qū)、各部門要高度重視信訪工作，認真貫徹落實《信訪工作責任制實施辦法》，切實履行“一崗雙責”信訪工作職責，有效化解信訪突出問題。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、華僑管理區(qū)、各部門要成立工作專班，切實把工作做到位，確保實現(xiàn)“一個根本好轉(zhuǎn)，兩個明顯下降、三個堅決防止”工作目標。三要從機制上提升應對處置突發(fā)事件能力。要深入研究群體性事件演變規(guī)律，分類完善應急處置預案，一旦發(fā)現(xiàn)聚集苗頭，迅速采取分離、帶離措施，嚴防發(fā)生大規(guī)模群體性事件。

（三）推進平安柳城建設。一是進一步提升人民群眾安全感。2016年9月的全市社會治安防控體系建設現(xiàn)場會上，市委常委、政法委陳鴻寧書記提出要全面啟動柳州“雪亮工程”，即市、縣、鄉(xiāng)、村、屯五級視頻監(jiān)控全覆蓋建設。按照這一規(guī)劃，2018年底以前，柳城要實現(xiàn)除“天網(wǎng)”以外，12鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)（2個華僑管理區(qū)）和大埔鎮(zhèn)全鎮(zhèn)視頻監(jiān)控全覆蓋。根據(jù)這一總體要求，我們已經(jīng)按市里的標準，制定了2017年的實施方案，具體包括：1、在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)41個村、社區(qū)建設綜治（視頻監(jiān)控）中心；2、每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)安裝50個監(jiān)控攝像頭，在第一批的41個行政村和所轄近400個自然屯每個屯至少安裝6個監(jiān)控攝像頭。同時，全面實現(xiàn)縣、鄉(xiāng)、村、屯之間，以及綜治與公安網(wǎng)絡之間的互聯(lián)互通，提高全縣社會治理水平，進一步提升人民群眾安全感，實現(xiàn)群眾安全感保持在90%以上、排名全區(qū)35名以上的工作目標。二要加大重點領域掌控力度。要針對爆炸、劇毒、放射性等危險物品，嚴格落實行業(yè)主管部門監(jiān)管責任和企業(yè)主體責任，完善對安全隱患的滾動排查、風險評估、監(jiān)測預警機制，做到安全監(jiān)管制度化、常態(tài)化。進一步強化寄遞物流業(yè)監(jiān)管工作，督促企業(yè)落實實名寄遞、開箱驗視、X光機安檢“三個百分百”措施，織密安全過濾網(wǎng)。加強對出租屋和流動人口的管理，消除安全隱患。三要嚴厲打擊違法犯罪。持續(xù)深入開展“神劍”系列專項行動，嚴厲打擊黑惡勢力、涉槍涉爆、盜搶騙、制販毒、拐賣婦女兒童等違法犯罪，尤其是要在禁毒方面出實招、出重拳，保持高壓態(tài)勢。要深入研究新型犯罪規(guī)律特點，探索建立新機制，提高防范打擊新型犯罪的能力水平。四要加大宣傳工作力度。要充分發(fā)揮柳州日報、柳州電視臺、平安柳城網(wǎng)等政法宣傳主陣地作用，建好、用好、管好政法新媒體和政法干警自媒體，加強法治宣傳教育，推進“七五”普法工作，弘揚政法正能量，提升全民尊法學法守法用法意識。

（四）全面深化司法體制改革。

（五）扎實做好特定利益群體和特殊人群教育管理。

（六）進一步加強政法隊伍建設。一是加強政治建設。要進一步加強思想政治教育和黨性修養(yǎng)，教育引導廣大政法干警增強“四個意識”尤其是核心意識、看齊意識。二是加強能力建設。要深入推進政法隊伍專業(yè)化建設，著力提高執(zhí)法司法專業(yè)能力，著力提高依法辦事能力，著力提高科技應用能力，著力提高社會溝通能力，創(chuàng)造性運用現(xiàn)代科技最新成果破解政法工作難題。三是加強作風建設。四是加強品牌建設。要善于發(fā)現(xiàn)、總結(jié)、提煉反恐防恐、矛盾預防化解、社會治安綜合治理、司法體制改革等方面涌現(xiàn)出來的經(jīng)驗做法，及時把點上的經(jīng)驗上升為面上的做法，把好的做法和成功經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為規(guī)范的制度規(guī)定，形成長效的工作機制，全力打造全縣政法工作新亮點，形成具有我縣特色的政法工作新品牌。五是嚴格監(jiān)督問責。監(jiān)督是執(zhí)法司法權正確運行的根本保證，也是對政法干警的真心愛護。對政法干警違紀行為，要早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正；對濫用職權、徇私舞弊、貪贓枉法、收錢撈人甚至充當黑惡勢力保護傘等問題，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起，決不姑息遷就。同時，要嚴格落實“一崗雙責”，對管理監(jiān)督、執(zhí)行紀律不到位，造成嚴重后果的領導干部，嚴肅問責。

二、人員構(gòu)成情況

單位人員編制總數(shù)為14人，其中行政編制13人，事業(yè)編制1人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)14人。

第二部分：2017年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

?十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表

第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2017年收支總體情況（預算01表）

（一）收入預算說明

2017年收入總預算524.32萬元，同比增加192.57萬元，同比增長58.05%。其中：一般公共預算撥款524.32萬元，同比192.57萬元，同比增長58.05%。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算524.32萬元，其中：基本支出164.32萬元，占支出總預算31.34%，同比增加37.57萬元，同比增長29.64%；項目支出360萬元，占支出總預算68.66%，同比增加155萬元，同比增長75.6%。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算484.34萬元；占支出總預算31.34%，同比增加37.57萬元，同比增長29.64%；

（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算20.28萬元,?占支出總預算3.87%，同比減少6.61萬元，同比下降24.58%；

?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算7.56萬元，占支出總預算1.44%，同比增加1.59萬元，同比增長26.63%；

(4)?住房保障支出類科目支出預算12.09萬元，占支出總預算2.31%，同比增加2.54萬元，同比增長26.59%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出164.32萬元；占支出總預算31.34%，同比增加37.57萬元，同比增長29.64%。其中：

工資福利支出預算142.52萬元；占基本支出預算86.73%，同比增加56.69萬元，同比增長66.05%。

商品和服務支出預算9.4萬元；占基本支出預算5.72%，同比增加5.13萬元，同比增長120.14%。

對個人和家庭補助支出預算12.40萬元；占基本支出預算7.55%，同比減少24.24萬元，同比下降66.15%。

（2）項目支出預算

項目支出360萬元；占支出總預算68.66%，同比增加155萬元，同比增長75.6%。都是商品和服務支出。

二、2017年財政撥款支出預算情況（預算03表）

2017年財政撥款支出524.32萬元，其中：基本支出164.32萬元，項目支出360萬元。具體支出預算如下：

行政運行124.4萬元，其中基本支出124.4萬元，主要用于人員工資人員經(jīng)費。

一般行政管理事務360萬元，其中：項目支出360萬元，主要用于全縣社會治安防控體系建設、解決全縣性信訪維穩(wěn)工作，全縣綜治網(wǎng)格化信息化服務管理工作，全縣反邪教工作和鐵路護路聯(lián)防工作等。

歸口管理行政單位離退休支出0.1萬元。主要退休人員獨生子女獎勵經(jīng)費。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.15萬元。主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。

行政單位醫(yī)療支出7.56萬元，其中基本支出7.56萬元，主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。

住房公積金支出12.09萬元，其中基本支出12.09萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。

三、2017年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況（預算13表）

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算5.03萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算5.03萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算5.03萬元，比上年預算4.89萬元，同比增加0.14萬元，同比增長2.8%。增加主要原因是:

1.因公出國（境）經(jīng)費2017年預算0萬元，同比無增減。

2.公務接待費2017年預算5.03萬元，同比增加0.14萬元，同比增長2.8%，增加原因為單位新增1人，去年13人今年14人。

3.公務用車購置費及運行費2017年預算0萬元，同比無增減。

四、政府采購情況說明（預算14表）

2017年政府采購預算0萬元。同比無增減。

五、其他重要事項情況說明

1.機關運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關運行經(jīng)費9.40萬元（與部門預算中行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。

2.預算績效信息情況說明

2017年度預算績效目標如下（最終以財政批復為準）：

（1）信訪維穩(wěn)項目

（2）綜治平建設項目

（3）網(wǎng)格化綜合管理服務平臺項目

3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明

縣政法主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，主要包括汽車和辦公設備等。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。