中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會黨校2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

目??錄

第一部分：部門概況

第二部分：2017年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、柳城縣委黨校單位概況

??（一）基本情況

??? 一、主要職能

???培訓鄉(xiāng)鎮(zhèn)副職領(lǐng)導干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委委員，縣直股級、科級干部，村支部書記，村委主任，縣直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)科級后備干部。

???二、2017年主要預期目標:

???2017年，縣委黨校在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在各有關(guān)部門的支持下，以及全體教職工的共同努力下，繼續(xù)深化創(chuàng)新教育培訓工作和教工隊伍建設(shè)，充分發(fā)揮“主陣地”作用，較好地完成了全年的目標任務(wù)。

?一、發(fā)揮主渠道、主陣地作用，努力抓好干部培訓工作。

????（一）認真做好黨員干部教育培訓工作。

（二）幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展干部教育培訓工作，提高基層干部的工作能力。

二、結(jié)合實際搞好機關(guān)自身建設(shè)。

?(一）改選黨支部。

（?二)加強教師隊伍建設(shè)，夯實辦學基礎(chǔ)。

（三）深入調(diào)查研究，認真開展科研工作。

????（四）主動適應(yīng)新形勢需要，積極完成新課件入庫工作。

(五）加強制度建設(shè)，規(guī)范機關(guān)各項管理工作。

（六）加大投入,改善辦學條件

??三、積極參加縣委、縣政府各項中心工作，服務(wù)全縣大局。

二、人員構(gòu)成情況

單位人員編制總數(shù)為15人，其中參公編制5人，事業(yè)編制10人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)14人，其中參公在職5人，事業(yè)在職9人，退休人員11人。

第二部分：2017年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

?十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

?

第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2017年收支總體情況（預算01表）

（一）收入預算說明

2017年收入總預算158.35萬元，同比減少18.80萬元，同比下降11.87%。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算158.35萬元，其中：基本支出151.15萬元，占支出總預算55.70%，同比減少10.59萬元，同比下降3.74%；項目支出7.20萬元，占支出總預算44.3%，同比減少3萬元，同比下降30%。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）干部教育支出預算萬119.57元；占支出總預算75.95%，同比增加24.66萬元，同比增長20.62%；

（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算0.26萬元,?占支出總預算0.16%，同比減少54.69萬元，同比下降210.34%；

?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算6.62萬元，占支出總預算44.3%，同比增加0.69萬元，同比增長9.43%；

(4)?住房保障支出類科目支出預算11.69萬元，占支出總預算7.59%，同比增加1.09萬元，同比增長9.33%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出151.15萬元；占支出總預算95.58%，同比減少16萬元，同比下降10.58%。其中：

工資福利支出預算130.14萬元；占基本支出預算86.09%，同比增加33萬元，同比增長25.38%。

商品和服務(wù)支出預算8.99萬元；占基本支出預算5.96%，同比增加4.58萬元，同比增長50.55%。

對個人和家庭補助支出預算12萬元；占基本支出預算7.94%，同比減少53.6萬元，同比減少446.66%。

（2）項目支出預算

項目支出7.2萬元；占支出總預算4.43%，同比減少2.8萬元，同比下降38.88%。其中：

商品和服務(wù)支出預算7.2萬元；占項目支出預算100%

二、黨校2017年財政撥款支出預算情況（預算03表）

2017年財政撥款支出158.35萬元，其中：基本支出151.15萬元，項目支出7.2萬元。具體支出預算如下：

干部教育支出119.57萬元，其中：基本支出112.37萬元，主要用于黨校人員經(jīng)費。項目支出7.2萬元，主要用于黨校及社會科學聯(lián)合會的辦公費3.2萬元，社會科學聯(lián)合會的相關(guān)課題調(diào)研經(jīng)費4萬元。

事業(yè)單位離退休支出0.26萬元，其中基本支出0.26萬元。主要退休人員經(jīng)費。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.49萬元。

行政單位醫(yī)療支出2.56萬元，其中基本支出2.56萬元，主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。

事業(yè)單位醫(yī)療支出4.75萬元，其中基本支出4.75萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險。

住房公積金支出11.69萬元，其中基本支出1.69萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。

三、2017年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況（預算13表）

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.49萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務(wù)接待費支出預算0.49萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預算0萬元；

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2017年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.49萬元，比上年預算減少0.13萬，同比下降20.97%。增加主要原因是:

1.因公出國（境）經(jīng)費2017年預算0萬元，同比無增減。

2.公務(wù)接待費2017年預算0.49萬元，同比減少0.13萬元，同比下降20.97%，減少的原因為財政預算指標下降。

3.公務(wù)用車購置費及運行費2017年預算0萬元，同比無增減。2017年無公務(wù)用車購置，2017年公車保有量0輛

（1）公務(wù)用車購置費2017年預算0萬元，同比無增減。

（2）公務(wù)用車運行維護費2017年預算0萬元，同比無增減。

四、政府采購情況說明（預算14表）

2017年政府采購預算0萬元，同比無增減。

五、其他重要事項情況說明

????????1.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費9.00萬元（與部門預算中行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。

2.預算績效信息情況說明

柳城縣委黨校2017年度預算績效目標如下（最終以財政批復為準）：

（1）干部教育工作經(jīng)費預算績效項目；

（2）藍皮書撰寫調(diào)研經(jīng)費預算績效項目；

（3）社會科學聯(lián)合會辦公經(jīng)費預算績效項目；

（4）社會科學聯(lián)合會工作網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費預算績效項目；

（5）社會科學聯(lián)合會宣傳經(jīng)費預算績效項目；

（6）培訓費預算績效項目；

3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明

柳城縣委黨校單位資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備等都登記在固定資產(chǎn)賬上。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

柳城縣2017部門預算公開表_[202]中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會黨校.xls