柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明
目??錄
第一部分：部門概況
第二部分：2017年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
?
第一部分：部門概況
一、柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局及所屬事業(yè)單位概況
（一）基本情況
一、主要職能
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是柳城縣政府直接管理的行政單位，下屬有柳城縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)1個(gè)參公事業(yè)單位。主要是指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣人民政府有關(guān)部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和華僑經(jīng)濟(jì)管理區(qū)安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。
二、2017年主要預(yù)期目標(biāo)：
1．組織完成2017年全縣安全生產(chǎn)罰沒收入預(yù)期目標(biāo)20萬(wàn)元，同比持平。
2．加強(qiáng)安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作，筑牢安全發(fā)展基礎(chǔ)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、安監(jiān)一股、安監(jiān)二股、職業(yè)健康監(jiān)管股。
二、人員構(gòu)成情況
.我局共有行政編制10人，實(shí)有行政在職人員13人，離退休人員2人；下屬參公事業(yè)單位縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)事業(yè)編制5人，實(shí)有在職人員5人。
單位人員編制總數(shù)為15人，其中行政編制10人，事業(yè)編制5人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)20人，其中行政在職13人，事業(yè)在職5人，退休人員2人。
具體情況如下：
（一）機(jī)關(guān)本級(jí)
人員編制總數(shù)為10人，其中行政編制9人，工勤編制1人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)13人，其中行政在職12人，事業(yè)在職1人，退休人員2人。
（二）所屬事業(yè)單位
柳城縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)事業(yè)編制5人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中事業(yè)在職5人、退休人員0人。
?第二部分：2017年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
?十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
?
第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2017年收支總體情況（預(yù)算01表）
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入總預(yù)算213.46萬(wàn)元，同比增加42.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.95%。其中：一般公共預(yù)算撥款213.46萬(wàn)元，同比增加42.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.95%。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明?
2017年支出總預(yù)算213.46萬(wàn)元，其中：基本支出192.96萬(wàn)元，占支出總預(yù)算90.40%，同比增加42.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.36%；項(xiàng)目支出20.5萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.60%，同比增加0萬(wàn)元，同比持平。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算23.73萬(wàn)元,?占支出總預(yù)算11.12%，同比增加14.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.59%；
?(2)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算8.87萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.16%，同比增加0.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.34%；
?(3)?資源勘探電力信息類科目支出預(yù)算166.66萬(wàn)元，占支出總預(yù)算78.08%，同比增加27.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.70%；
(4)?住房保障支出類科目支出預(yù)算14.19萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.64%，同比增加0.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.21%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出192.96萬(wàn)元；占支出總預(yù)算90.40%，同比增加42.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.36%。其中：
工資福利支出預(yù)算166.07萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算86.07%，同比增加44.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.83%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算12.57萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算6.51%，同比增加6.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)189.90%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算14.32萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算7.42%，同比減少8.9萬(wàn)元，同比下降3.83%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出20.5萬(wàn)元；占支出總預(yù)算9.6%，同比增加0萬(wàn)元，同比持平。其中：
商品和服務(wù)支出預(yù)算20.5萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。
二、安監(jiān)局2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（預(yù)算03表）
2017年財(cái)政撥款支出213.46萬(wàn)元，其中：基本支出192.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.5萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
行政運(yùn)行146.17萬(wàn)元，其中基本支出146.17萬(wàn)元，主要用于人員工資人員經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.65萬(wàn)元，其中：基本支出23.65萬(wàn)元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
歸口管理行政單位離退休支出0.08萬(wàn)元，其中基本支出0.08萬(wàn)元。主要退休人員經(jīng)費(fèi)。
行政單位醫(yī)療支出8.87萬(wàn)元，其中基本支出8.87萬(wàn)元，主要用于在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。
住房公積金支出14.19萬(wàn)元，其中基本支出14.19萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分公積金。
安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)支出20.5萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出20.5萬(wàn)元，主要用于安全監(jiān)管。
三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（預(yù)算13表）
（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.13萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.63萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.5萬(wàn)元。
（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.13萬(wàn)元，比上年預(yù)算4.07萬(wàn)元，同比增加0.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.47%。增加主要原因是:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算2.63萬(wàn)元，同比減少1.44萬(wàn)元，同比減少35.38%，減少原因?yàn)?/span>減少公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比增加1.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。增加主要原因是:
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比增加1.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。增加主要原因?yàn)?016年公車改革年初公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)預(yù)算。
四、政府采購(gòu)情況說(shuō)明（預(yù)算14表）
2017年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.57萬(wàn)元（與部門預(yù)算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。
2.預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)2017年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
（1）柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)：安全生產(chǎn)檢查及執(zhí)法預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目；
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)單位資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為汽車、辦公設(shè)備等。柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)合署辦公，資產(chǎn)賬登記在柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)賬上。
第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
柳城縣2017部門預(yù)算公開表_[408]柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局.xls