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中共柳城縣委員會政法委員會

2024年部門決算

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2025年9月

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目??? 錄

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??? 第一部分：單位概況

??? 一、主要職能

??? 二、部門決算單位構(gòu)成

??? 第二部分：2024年部門決算報表

?? ?表一：收入支出決算總表

??? 表二：收入決算表

??? 表三：支出決算表

??? 表四：財政撥款收入支出決算總表

??? 表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

??? 表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??? 表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??? 表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

??? 第三部分：2024年度部門決算情況說明

??? 一、收入支出決算總體情況說明

??? 二、收入決算情況說明

??? 三、支出決算情況說明

??? 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??? 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

??? 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

??? 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

??? 十三、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明

?? ?第四部分? 名詞解釋

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第一部分中共柳城縣委員會政法委員會單位概況

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一、主要職能

（一）深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策，按照黨中央、自治區(qū)黨委、柳州市委和縣委的決策部署，統(tǒng)一全縣政法各部門的思想和行動，全面加強政法機關(guān)的政治建設(shè)，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)

（二）深入貫徹黨中央、自治區(qū)黨委、柳州市委和縣委決定，對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)全縣平安建設(shè)和法治建設(shè)，加強過硬政法隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

（三）了解掌握和分析研判全縣政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，開展社會穩(wěn)定風(fēng)險評估指導(dǎo)推進(jìn)工作，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。

（四）加強對全縣政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。

（五）組織開展全縣政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂全縣政法工作的政策和重大措施，及時向縣委、柳州市委提出建議。

（六）掌握分析全縣政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)全縣政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

（七）監(jiān)督和支持全縣政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

（八）組織研究全縣政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化全縣政法改革。

（九）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣政法各部門開展涉外法治斗爭工作，應(yīng)對安全和法律風(fēng)險

（十）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣政法各部門協(xié)同辦案智能化建設(shè)，推進(jìn)全縣政法系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施共建和信息資源共享。

（十一）指導(dǎo)推動全縣政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)。指導(dǎo)全縣政法各部門的工作。協(xié)助縣委及縣委組織部管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和加強干部隊伍建設(shè)。

（十二）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

部門決算單位由中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會政法委員會、柳城縣社會治安綜合治理中心構(gòu)成。

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第二部分：2024年部門決算報表

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?《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。

（詳見附件：中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會政法委員會2024年度部門決算報表）

第三部分：2024年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為513.72萬元。與2023年度相比，收入總計減少19.93萬元，下降3.73%，主要是2024年度有人員調(diào)出，有2名干部職工退休；支出總計減少19.93萬元，下降3.73%，主要2024年度有人員調(diào)出，有2名干部職工退休；

二、收入決算情況說明

本年收入合計513.72萬元，其中：財政撥款收入513.72萬元；占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計513.72萬元，其中：基本支出446.80萬元，占86.97%；項目支出86.97萬元，占13.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為513.72萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少19.93萬元，下降3.73%，主要是2024年度有人員調(diào)出，有2名干部職工退休。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2024年度財政撥款支出513.72萬元，占本年支出合計的100.00%。與2023年相比，財政撥款支出減少19.93萬元，下降3.73%，主要是2024年度有人員調(diào)出，有2名干部職工退休。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度財政撥款支出513.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出396.28萬元，占77.14%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出61.69萬元，占12.01%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；衛(wèi)生健康支出30.97萬元，占6.03%住房保障（類）支出24.78萬元，占4.82%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2024年度財政撥款支出年初預(yù)算為420.55萬元，支出決算為513.72萬元，完成年初預(yù)算的122.15%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為259.67萬元，支出決算為304.64萬元，完成年初預(yù)算的117.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是補發(fā)公務(wù)員2021年7月至12月、2022年7月至12月通信補貼，二是發(fā)放公務(wù)員年度考核獎，三是年初下達(dá)的聘用人員經(jīng)費（基本支出）為1-6月經(jīng)費，年中追加7-12月聘用聘用人員經(jīng)費。

2、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為61.51萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加工作項目經(jīng)費。

3、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為32.76萬元，支出決算為30.13萬元，完成年初預(yù)算的91.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按實際情況支出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）年初預(yù)算為9.07萬元，支出決算為5.65萬元，完成年初預(yù)算的62.69%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員退休補貼未全額發(fā)放到位。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為37.63萬元，支出決算為33.25萬元，完成年初預(yù)算的88.36%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增加，養(yǎng)老保險繳費支出減少。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為18.81萬元，支出決算為22.79萬元，完成年初預(yù)算的121.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有職業(yè)年金記實支出。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為15.93萬元，支出決算為14.52萬元，完成年初預(yù)算的91.15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是休人員增加，單位醫(yī)療保險繳費支出減少。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為1.97萬元，支出決算為1.97萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）年初預(yù)算為15.93萬元，支出決算為14.47萬元，完成年初預(yù)算的90.83%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是休人員增加，公務(wù)員醫(yī)療補助支出減少。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為28.25萬元，支出決算為24.78萬元，完成年初預(yù)算的87.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是休人員增加，住房公積金支出減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出446.80萬元，其中：

人員經(jīng)費422.88萬元，主要包括：基本工資68.48萬元、津貼補貼44.31萬元、獎金48.25萬元、績效工資12.03萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.25萬元、職業(yè)年金繳費18.57萬元、其他社會保障繳費0.36萬元、其他工資福利支出136.24萬元、退休費5.65萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費16.50萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費12.11萬元、住房公積金24.78萬元、醫(yī)療費補助2.36萬元。

公用經(jīng)費23.92萬元，主要包括：辦公費1.45萬元、郵電費4.87萬元、差旅費7.92萬元、維修（護(hù)）費0.11萬元、公務(wù)接待費0.51萬元、福利費0.09萬元、其他交通費用7.2萬元、其他商品和服務(wù)支出1.77萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，本年收入0元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。支出具體情況如下：

政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，較2023年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

2024年政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。較2023年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.56萬元，支出決算為0.51萬元，完成預(yù)算的91.07%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.51萬元，完成預(yù)算的91.07%。2024年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2023年減少0.55萬元，下降51.89%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0元，下0%；公務(wù)接待費支出決算減少0.55萬元，下降51.89%。

公務(wù)接待費支出減少的主要原因是公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)減少，可支配的經(jīng)費減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.51萬元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關(guān)和所屬單位因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運行支出0萬元。2024年，機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.51萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2024年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.51萬元。主要用于公務(wù)接待。2024年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組6個、來賓55人次。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出23.92萬元，比2023年減少2.29萬元，降低8.74%。主要原因是：在編人數(shù)比2023年度在編人數(shù)少，公用經(jīng)費指標(biāo)減少。

十一、政府采購支出說明

2024年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明

（一）績效評價工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金67.22萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對2024年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。

組織部門整體支出績效自評?？冃繕?biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。組織部門整體支出績效自評?？冃繕?biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。從評價情況來看，部門整體支出績效自評得分99.1分，自評等級為一等等級。

共組織對“綜治平安建設(shè)工作項目經(jīng)費”等5個項目進(jìn)行了部門績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出67.22萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目績效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，共對6個項目開展了績效自評工作。我部門主要的項目績效自評結(jié)果情況為：

綜治平安建設(shè)工作項目經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)40萬元，執(zhí)行39.69萬元，執(zhí)行率為99.24%，自評得分為99.92分，項目績效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。

第四部分?? 名詞解釋

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??? 一、財政撥款收入：指柳城縣財政當(dāng)年撥付的資金。

??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

??? 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??? 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

??? 五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

??? 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??? 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

??? 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??? 九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??? 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??? 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??? 十二、“三公”經(jīng)費：納入柳城縣財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳城縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??? 十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。