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柳城縣伏虎華僑管理區(qū)

2024年部門決算

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2025年9月

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目??? 錄

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??? 第一部分：單位概況

??? 一、主要職能

??? 二、部門決算單位構(gòu)成

??? 第二部分：2024年部門決算報表

?? ?表一：收入支出決算總表

??? 表二：收入決算表

??? 表三：支出決算表

??? 表四：財政撥款收入支出決算總表

??? 表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

??? 表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??? 表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??? 表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

??? 第三部分：2024年度部門決算情況說明

??? 一、收入支出決算總體情況說明

??? 二、收入決算情況說明

??? 三、支出決算情況說明

??? 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??? 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

??? 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

??? 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

??? 十三、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明

?? ?第四部分? 名詞解釋

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第一部分：柳城縣伏虎華僑管理區(qū)概況

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一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行中央、區(qū)市級縣委、縣人民政府有關(guān)華僑管理區(qū)建設(shè)、改革和發(fā)展的方針政策，完成上級黨委、政府下達的各項工作任務(wù)。

2、以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，抓好管理區(qū)黨務(wù)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

3、制定管理區(qū)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃并組織實施，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進兩個文明建設(shè)的發(fā)展。

4、負責(zé)管理區(qū)的規(guī)劃管理工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)所轄區(qū)域內(nèi)的綜合管理改革和發(fā)展工作。

5、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、文化、體育事業(yè)、財政、民政、僑務(wù)、人口和計劃生育、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、森林防火、動物防疫、美麗柳城、清潔鄉(xiāng)村和組織做好轄區(qū)內(nèi)土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)整等，抓好社會治安綜合治理工作，維護社會穩(wěn)定。

6、聯(lián)系和協(xié)調(diào)轄區(qū)稅務(wù)、工商、金融、公安、技術(shù)監(jiān)督等工作。

7、保障歸僑僑眷的合法權(quán)益和尊重歸僑僑眷的風(fēng)俗習(xí)慣；保障婦女、兒童的合法權(quán)益。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳城縣伏虎華僑管理區(qū)共有直屬單位1個。其中行政單位0個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。

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第二部分：2024年部門決算報表

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《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。

（詳見附件：柳城縣伏虎華僑管理區(qū)2024年度部門決算公開報表）

第三部分：2024年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為539.5萬元。與2023年度相比，收入總計減少417.06萬元，下降43.61%，主要是基本支出和項目支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計539.5萬元，其中：財政撥款收入539.5萬元；占比100%；上級補助收入0萬元，占比0.00%；事業(yè)收入0萬元，占比0.00%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0.00%；其他收入0萬元，占比0.00%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計539.5萬元，其中：基本支出425.5萬元，占78.87%；項目支出114.00萬元，占21.13%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為539.5萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少417.06萬元，下降43.61%，主要是基本支出和項目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2024年度財政撥款支出425.5萬元，占本年支出合計的78.87%。與2023年相比，財政撥款支出減少527.68萬元，下降55.36%，主要是無項目支出減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度財政撥款支出425.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出313.15萬元，占73.6%；社會保障和就業(yè)（類）支出65.39萬元，占15.37%；衛(wèi)生健康支出（類）支出18.79萬元，占4.41%；住房保障（類）支出28.18萬元，占6.62%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2024年度財政撥款支出年初預(yù)算為443.76萬元，支出決算為536.05萬元，完成年初預(yù)算的120.8%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為322.99萬元，支出決算為323.51萬元，完成年初預(yù)算的99.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：新招聘人員增加，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費相應(yīng)增加。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.27萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：柳城縣處級領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系項目專項經(jīng)費、建設(shè)茶廉文化長廊項目經(jīng)費上年未被收回。

3、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.14萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加第五次全國經(jīng)濟普查。

4、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加禁毒資金。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。年初預(yù)算為0.84萬元，支出決算為0.42萬元，完成年初預(yù)算的50%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：只支付2022年上半年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村（居）民小組長績效獎勵。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為10.88萬元，支出決算為8.78萬元，完成年初預(yù)算的80.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：新增一名退休人員。。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為39.75萬元，支出決算為37.74萬元，完成年初預(yù)算的94.94%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：解除勞動合同1人（公務(wù)員考試錄用）。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為19.87萬元，支出決算為18.87萬元，完成年初預(yù)算的94.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：解除勞動合同1人（公務(wù)員考試錄用）。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.58萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加春節(jié)八一建軍節(jié)慰問部分優(yōu)撫對象經(jīng)費。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.06萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加殘疾人春節(jié)慰問和殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作經(jīng)費。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為19.62萬元，支出決算為18.79萬元，完成年初預(yù)算的95.77%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：解除勞動合同1人（公務(wù)員考試錄用）。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.35萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加村屯保潔員補助經(jīng)費。

13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：新增廣西現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)補助資金（伏虎茗園生態(tài)茶產(chǎn)業(yè)示范區(qū)）支出。

14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)田建設(shè)（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為64.07萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為29.81萬元，支出決算為28.18萬元，完成年初預(yù)算的94.53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：解除勞動合同1人（公務(wù)員考試錄用）。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出425.5萬元，其中：

人員經(jīng)費398.12萬元，主要包括：基本工資118.42萬元、津貼補貼32.78萬元、獎金1.8萬元、績效工資112.45萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.74萬元、職業(yè)年金繳費18.87萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費18.55萬元、其他社會保障繳費1.65萬元、住房公積金28.18萬元、退休費8.78萬元、生活補助18.9萬元。

公用經(jīng)費27.38萬元，主要包括：辦公費4.61萬元、水費0.33萬元、電費0.66萬元、郵電費0.66萬元、差旅費14.07萬元、維修（護）費0.33萬元、培訓(xùn)費0.02萬元、公務(wù)接待費0.51萬元、其他商品和服務(wù)支出6.19萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，本年收入3.45萬元，本年支出3.45萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。支出具體情況如下：

政府性基金預(yù)算財政撥款支出3.45萬元，較2023年度決算數(shù)增加0.07萬元，增長2.03%。其中：基本支出0萬元，項目支出3.45萬元。

2024年政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.45萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.45萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2023年10-12月鄉(xiāng)村垃圾收集運輸處理經(jīng)費。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。較2023年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.51萬元，支出決算為0.51萬元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.51萬元，完成預(yù)算的100%。2024年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2023年減少0.46萬元，下降47.42%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0.46萬元，下降47.42%。

公務(wù)接待費支出減少的主要原因是招商引資項目減少，接待團體及人數(shù)減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.51萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關(guān)和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運行支出0萬元。。

3.公務(wù)接待費支出0.51萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.51萬元。主要用于接待上級部門工作交流、招商引資接待。2024年共接待國內(nèi)來訪團組10個、來賓69人次。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2023年增加0萬元，增長0%。本單位屬于事業(yè)單位無相關(guān)經(jīng)費。

十一、政府采購支出說明

2024年本部門政府采購支出總額1.13萬元，其中：政府采購貨物支出1.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.13萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明

（一）績效評價工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金241.21萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的218.19%。組織對2024年度鄉(xiāng)村垃圾收集運輸處理經(jīng)費1個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金4.89萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的141.74%。從自評情況來看，2024年對涉及一般公共預(yù)算項目支出全年預(yù)算數(shù)241.21萬元進行績效評價，全年執(zhí)行數(shù)122.68萬元，預(yù)算執(zhí)行率50.86%。對涉及政府性基金預(yù)算項目支出全年預(yù)算數(shù)4.89萬元進行績效評價，全年執(zhí)行數(shù)3.45萬元，預(yù)算執(zhí)行率70.55%。

組織部門整體支出績效自評?？冃繕?biāo)總體完成情況良好，部分完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。從評價情況來看，柳城縣伏虎華僑管理區(qū)2024年年初預(yù)算443.76萬元，年度預(yù)算調(diào)整139.49萬元，其中上級資金56.25元，本級資金78.35萬元；調(diào)整后預(yù)算金額為583.25萬元，上級資金56.25萬元，本級資金522.11元。全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為518.18萬元，上級資金43.41萬元，本級資金471.32萬元，預(yù)算執(zhí)行率為88.84%，上級資金執(zhí)行率77.17%，本級資金執(zhí)行率90.27%，預(yù)算執(zhí)行情況自評得分91分。

共組織對“優(yōu)勢特色農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化創(chuàng)新示范基地建設(shè)”等24個項目進行了部門績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出241.21萬元，政府性基金預(yù)算支出4.89萬元。全年執(zhí)行數(shù)為122.68萬元，預(yù)算執(zhí)行率為50.86%。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，共對24個項目開展了績效自評工作。我部門主要的項目績效自評結(jié)果情況為：

水利發(fā)展資金項目自評綜述：全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，自評得分為90分。項目績效目標(biāo)總體完成情況較差，未完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算資金執(zhí)行率不夠高。由于項目執(zhí)行時預(yù)算執(zhí)行內(nèi)容不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)濟科目設(shè)立不準(zhǔn)確，不斷調(diào)整部門經(jīng)濟科目；二是項目實施過程規(guī)范性有待提高。施工過程中監(jiān)管力度不夠。下一步改進措施：一是科學(xué)進行項目評估，提高預(yù)算精準(zhǔn)度和執(zhí)行率；二是規(guī)范實施程序，嚴格過程管理。

上述預(yù)算項目支出績效自評表如下：

第四部分?? 名詞解釋

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??? 一、財政撥款收入：指柳城縣財政當(dāng)年撥付的資金。

??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

??? 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??? 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

??? 五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

??? 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??? 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

??? 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??? 九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??? 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??? 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??? 十二、“三公”經(jīng)費：納入柳城縣財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳城縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??? 十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。