柳城縣公安局2024年度部門決算公開(kāi)
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柳城縣公安局
2024年部門決算
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2025年9月
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目??? 錄
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表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??? 表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
??? 第三部分：2024年度部門決算情況說(shuō)明
??? 一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
??? 二、收入決算情況說(shuō)明
??? 三、支出決算情況說(shuō)明
??? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
??? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
??? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
??? 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
??? 十三、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
?? ?第四部分? 名詞解釋
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第一部分：柳城縣公安局單位概況
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一、主要職能
（1）貫徹、落實(shí)黨和國(guó)家的公安工作路線、方針、政策和縣委、縣政府、市公安局的統(tǒng)一部署；研究、制定、部署、監(jiān)督、檢查全縣公安工作計(jì)劃實(shí)施方案和措施的落實(shí)，受縣政府委托，起草有關(guān)的規(guī)范性文件草案。
（2）掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)家安全和社會(huì)治安情況，分析形勢(shì)，為縣人民政府和市公安局提供社會(huì)治安方面的重要信息并提出對(duì)策。
（3）組織、領(lǐng)導(dǎo)偵查工作，直接承辦各類刑事案件和治安案件的偵破工作；打擊違法犯罪活動(dòng)。
（4）依法查處危害社會(huì)治安秩序行為，依法管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。
（5）組織實(shí)施消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督。
（6）依法管理外國(guó)人和中國(guó)公民出境、入境的工作。
（7）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣城鄉(xiāng)道路交通，維護(hù)交通秩序管理，保障交通安全。
（8）指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位的治安保衛(wèi)工作和保衛(wèi)組織的建設(shè)；指導(dǎo)城鄉(xiāng)群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
（9）負(fù)責(zé)管理對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作，組織、實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)的信息通信建設(shè)和管理工作。
（10）負(fù)責(zé)看守所、拘役所、行政拘留所、強(qiáng)制戒毒所的管理工作。
（11）監(jiān)督全縣城鄉(xiāng)道路交通，維護(hù)交通秩序管理，保障交通安全。
（12）指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位的治安保衛(wèi)工作和保衛(wèi)組織的建設(shè)；指導(dǎo)城鄉(xiāng)群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
（13）負(fù)責(zé)管理對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作，組織、實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)的信息通信建設(shè)和管理工作。
（14）負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)錄用人民警察和單位編制管理工作，負(fù)責(zé)民警的政治理論、思想品德、職業(yè)道德的教育工作，負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)的干部管理及民警的教育培訓(xùn)，紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)和公安宣傳文化工作，檢查、監(jiān)督落實(shí)情況。
（15）組織開(kāi)展公安科學(xué)技術(shù)工作，規(guī)劃公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)和交通管理技術(shù)建設(shè)。
（16）對(duì)我縣的武警內(nèi)衛(wèi)、消防部隊(duì)業(yè)務(wù)建設(shè)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
（17）指導(dǎo)林業(yè)部門公安機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)工作。
（18）制定全縣公安機(jī)關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障計(jì)劃、制度；分配管理裝備物資。
（19）制定公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊(duì)伍狀況，組織、實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)督察工作；按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督；查處或督辦公安隊(duì)伍違紀(jì)案件。
（20）組織實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)執(zhí)法監(jiān)督工作。
（21）承辦縣人民政府及市公安局交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
2024年度，柳城縣公安局部門決算單位由柳城縣公安局、柳城縣互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心、柳城縣禁毒事務(wù)中心構(gòu)成。
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第二部分：2024年部門決算報(bào)表
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?? 《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。
（詳見(jiàn)附件：柳城縣公安局2024年度部門決算公開(kāi)報(bào)表）
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第三部分：2024年度部門決算情況說(shuō)明
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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為12864.13萬(wàn)元。與2023年度相比，收入總計(jì)減少993.09萬(wàn)元，下降7.17%，主要是2023年發(fā)放22年、23年績(jī)效，2024年績(jī)效有部分未發(fā)放；支出總計(jì)減少993.09萬(wàn)元，下降7.17%%，主要是2023年發(fā)放22年、23年績(jī)效，2024年績(jī)效有部分未發(fā)放；
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)11788.16萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入11697.04萬(wàn)元；占比99.23%；其他收入91.12萬(wàn)元，占比0.77%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)11763.82萬(wàn)元，其中：基本支出9189.52萬(wàn)元，占78.12%；項(xiàng)目支出2574.3萬(wàn)元，占21.88%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為12610.06萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1008.03萬(wàn)元，下降7.4%，主要2023年度支付部分2022年度未支付單據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2024年度財(cái)政撥款支出11546.35萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.15%。與2023年相比，財(cái)政撥款支出減少1197.46萬(wàn)元，下降9.4%，主要是2023年度支付部分2022年度未支付單據(jù)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度財(cái)政撥款支出11546.35萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出8933.44萬(wàn)元，占77.37%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1305.30萬(wàn)元，占11.30%；衛(wèi)生健康（類）支出720.05萬(wàn)元，占6.24%；住房保障（類）支出587.57萬(wàn)元，占5.09%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9581.33萬(wàn)元，支出決算為11546.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.51%。其中：
1、公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5282.02萬(wàn)元，支出決算為6073.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.98%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付聘用人員經(jīng)費(fèi)、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)。
2、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為741.13萬(wàn)元，支出決算為768.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付23年未支付的看守所、拘戒所食堂開(kāi)支
3、公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算為570萬(wàn)元，支出決算為1272.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的223.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)包含中央轉(zhuǎn)移支付
4、公共安全（類）公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為314.42萬(wàn)元，支出決算為523.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)發(fā)2023年互聯(lián)網(wǎng)中心人員、禁毒事務(wù)中心人員績(jī)效。
5、公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為295.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要是?？钪Ц秾ｍ?xiàng)費(fèi)用。
6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為152.92萬(wàn)元，支出決算為123.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要是人員增減變動(dòng)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為793.45萬(wàn)元，支出決算為787.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.28%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要是人員增減變動(dòng)。
8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為396.72萬(wàn)元，支出決算為393.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動(dòng)。
9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為383.08萬(wàn)元，支出決算為379.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.02%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動(dòng)。
10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.76萬(wàn)元，支出決算為3.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動(dòng)。
11、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為350.74萬(wàn)元，支出決算為332.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定據(jù)實(shí)安排人員經(jīng)費(fèi)。
12、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為595.09萬(wàn)元，支出決算為587.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.74%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定人員變動(dòng)及據(jù)實(shí)安排人員經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款基本支出9189.52萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)8553.60萬(wàn)元，主要包括：基本工資1401.90萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1247.19萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1557.53萬(wàn)元、績(jī)效工資16.16萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)787.75萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)393.74萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)383.22萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)294.03萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.16萬(wàn)元、住房公積金587.57、其他工資福利支出1714.09萬(wàn)元、退休費(fèi)123.82萬(wàn)元、生活補(bǔ)助2.62萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助38.82萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)635.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)50.09萬(wàn)元、印刷費(fèi)18.54萬(wàn)元、咨詢費(fèi)1.94萬(wàn)元、水費(fèi)4.32萬(wàn)元、電費(fèi)6.37萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.55萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.04萬(wàn)元、差旅費(fèi)126.36萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)11.64萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.23萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.82萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.9萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6.02萬(wàn)元、專用材料費(fèi)1.41萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.12萬(wàn)元、福利費(fèi)15.8萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)139.98萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用237.65萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.75萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.42萬(wàn)元。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，本年收入170.59萬(wàn)元，本年支出170.59萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。支出具體情況如下：
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出170.59萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)增加170.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出170.59萬(wàn)元。
2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為170.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為170.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算未安排該項(xiàng)目，后根據(jù)實(shí)際情況安排支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。較2023年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
柳城縣公安局2024年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為151.38萬(wàn)元，支出決算為144萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.12%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為139.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.33%。2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2023年減少36.32萬(wàn)元，下降20.14%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少33.68萬(wàn)元，下降19.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.64萬(wàn)元，下降39.64%。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是23年支付22年因財(cái)政資金緊張未能及時(shí)支付的公務(wù)接待費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算139.98萬(wàn)元，占97.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.02萬(wàn)元，占2.79%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出139.98萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出139.98萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。2024年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為70輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.02萬(wàn)元。其中：
外賓接待支出0萬(wàn)元。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.02萬(wàn)元。主要用于支付因接待其他單位公務(wù)人員到本單位開(kāi)展會(huì)議、專題調(diào)研、專項(xiàng)活動(dòng)等支付的接待費(fèi)。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組47個(gè)、來(lái)賓416人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出634.03萬(wàn)元，比2023年減少92.53萬(wàn)元，降低12.74%。主要原因是：財(cái)政資金緊張，部分資金未在當(dāng)年度形成支出。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2024年本部門政府采購(gòu)支出總額78.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出78.13萬(wàn)元。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛70輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車67輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備4臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金2356.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2024年度其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金170.59萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從自評(píng)情況來(lái)看，根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)絕大多數(shù)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已達(dá)成。
組織部門整體支出績(jī)效自評(píng)?？?jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，部分完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)絕大多數(shù)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已達(dá)成，因面臨財(cái)政資金的階段性緊張，致使部分預(yù)算未能充分執(zhí)行。
共組織對(duì)“舉報(bào)毒品違法犯罪獎(jiǎng)勵(lì)”等20個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2356.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出170.59萬(wàn)元。無(wú)委托“三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)絕大多數(shù)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已達(dá)成。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，共對(duì)20個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作。我部門主要的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況為：
辦案（業(yè)務(wù)）保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)570萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)423.8萬(wàn)元，執(zhí)行率為74.35%，自評(píng)得分為97.44分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：由于財(cái)政資金緊張，部分資金未能及時(shí)支付。下一步改進(jìn)措施：積極與財(cái)政協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取支付。
第四部分?? 名詞解釋
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??? 一、財(cái)政撥款收入：指柳城縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
??? 三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
??? 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
??? 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??? 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
??? 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??? 十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
??? 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳城縣財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳城縣本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??? 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
