中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)社會(huì)工作部2024年度部門(mén)決算公開(kāi)
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中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)社會(huì)工作部
2024年部門(mén)決算
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2025年9月
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目??? 錄
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表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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??? 一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
??? 二、收入決算情況說(shuō)明
??? 三、支出決算情況說(shuō)明
??? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
??? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
??? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
??? 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
??? 十三、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
?? ?第四部分? 名詞解釋
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第一部分：中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)社會(huì)工作部
單位概況
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一、主要職能
（一）統(tǒng)籌指導(dǎo)人民信訪工作：對(duì)人民信訪進(jìn)行統(tǒng)一的管理和協(xié)調(diào)，建立健全信訪工作機(jī)制，確保群眾的信訪訴求能夠得到及時(shí)、準(zhǔn)確的處理和回應(yīng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（二）指導(dǎo)人民建議征集工作：積極收集人民群眾的意見(jiàn)和建議，為縣委、縣政府的決策提供參考依據(jù)，使決策更加符合人民群眾的利益和需求。
（三）統(tǒng)籌推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)：以黨建為引領(lǐng)，推動(dòng)基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，提高基層組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力，保障基層社會(huì)的穩(wěn)定和發(fā)展。具體包括協(xié)調(diào)推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和能力建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督基層群眾自治制度的有效實(shí)施。
（四）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)、“兩新”組織黨建工作：加強(qiáng)對(duì)全縣行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)以及新經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織的黨建工作的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)這些組織的健康發(fā)展，促進(jìn)其在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮積極作用。
（五）指導(dǎo)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)：綜合協(xié)調(diào)社會(huì)工作者職業(yè)水平評(píng)價(jià)工作，對(duì)社會(huì)工作人才隊(duì)伍進(jìn)行日常管理和指導(dǎo)，提高社會(huì)工作人才的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和服務(wù)水平。
（六）負(fù)責(zé)志愿服務(wù)工作：對(duì)全縣的志愿服務(wù)進(jìn)行管理和指導(dǎo)，推動(dòng)志愿服務(wù)活動(dòng)的廣泛開(kāi)展，弘揚(yáng)志愿服務(wù)精神，營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍。
（七）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
中共柳城縣委社會(huì)工作部為機(jī)關(guān)行政單位，下設(shè)事業(yè)單位1個(gè)，為柳城縣社會(huì)工作管理中心。
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第二部分：2024年部門(mén)決算報(bào)表
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《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目。
（詳見(jiàn)附件：中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)社會(huì)工作部2024年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表）
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第三部分：2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為83.17萬(wàn)元。與2023年度相比，收入總計(jì)增加83.17萬(wàn)元，主要是2024年6月機(jī)構(gòu)改革新成立單位，有人員調(diào)入并且有項(xiàng)目支出，經(jīng)費(fèi)增加；支出總計(jì)增加83.17萬(wàn)元，主要是2024年6月機(jī)構(gòu)改革新成立單位，有人員調(diào)入并且有項(xiàng)目支出，經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)83.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入83.17萬(wàn)元；占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)83.17萬(wàn)元，其中：基本支出65.35萬(wàn)元，占78.57%；項(xiàng)目支出17.82萬(wàn)元，占21.43%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為83.17萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加83.17萬(wàn)元，主要是2024年6月機(jī)構(gòu)改革新成立單位，有人員調(diào)入并且有項(xiàng)目支出，經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2024年度財(cái)政撥款支出83.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2023年相比，財(cái)政撥款支出增加83.17萬(wàn)元，主要是2024年6月機(jī)構(gòu)改革新成立單位，有人員調(diào)入并且有項(xiàng)目支出，經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度財(cái)政撥款支出83.17萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出49.35萬(wàn)元，占59.34%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出20.79萬(wàn)元，占25%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出6.58萬(wàn)元，占7.91%；住房保障（類(lèi)）支出6.45萬(wàn)元，占7.76%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)均為年中追加經(jīng)費(fèi)），支出決算為83.17萬(wàn)元，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.97萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，新成立單位，經(jīng)費(fèi)增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）社會(huì)工作事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為34.6萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，新成立單位，經(jīng)費(fèi)增加。
3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）社會(huì)工作事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，新成立單位，經(jīng)費(fèi)增加。
4、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）社會(huì)工作事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.78萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，新成立單位，下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位，為柳城縣社會(huì)工作管理中心，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.82萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)屬于機(jī)構(gòu)改革后單位追加的在職村干部意外傷害保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)，用于購(gòu)買(mǎi)全縣村干意外傷害保險(xiǎn)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.67萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革新成立單位，有人員調(diào)入社?？劾U費(fèi)用增加。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.3萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革新成立單位，有人員調(diào)入社保扣繳費(fèi)用增加。
8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.39萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革新成立單位，有人員調(diào)入醫(yī)?？劾U費(fèi)用增加。
9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.8萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革新成立單位，有人員調(diào)入醫(yī)保扣繳費(fèi)用增加。
10、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.39萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革新成立單位，有人員調(diào)入相關(guān)費(fèi)用增加。
11、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.45萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革新成立單位，有人員調(diào)入公積金扣繳費(fèi)用增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款基本支出65.35萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)64.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資18.4萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼7.51萬(wàn)元、獎(jiǎng)金9萬(wàn)元、績(jī)效工資3.59萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.67萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.3萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.19萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.39萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.1萬(wàn)元、住房公積金6.45萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)0.74萬(wàn)元，主要包括：郵電費(fèi)0.18萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.56萬(wàn)元。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。支出具體情況如下：
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。較2023年度決算數(shù)增加）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。主要原因是本單位為2024年6月機(jī)構(gòu)改革新成立單位，未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2023年減少0萬(wàn)元，下降0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2023年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
外賓接待支出0萬(wàn)元。2024年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要用于公務(wù)接待。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.74萬(wàn)元，比2023年增加0.74萬(wàn)元。主要原因是：本單位為2024年6月機(jī)構(gòu)改革新成立單位，上一年度未產(chǎn)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2024年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金17.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2024年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從自評(píng)情況來(lái)看,整體項(xiàng)目自評(píng)分?jǐn)?shù)達(dá)到預(yù)期效果，自評(píng)結(jié)果均為一等。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門(mén)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，共對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作。我部門(mén)主要的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況為：
主要項(xiàng)目村干部意外傷害保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)7.83萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)7.82萬(wàn)元，執(zhí)行率為99.86%，自評(píng)得分為99.96分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。
上述預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表如下：
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2024年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
村干部意外傷害保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目編碼 |
450222240312700006692 | |||||||
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項(xiàng)目實(shí)施單位 |
127001-中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)社會(huì)工作部 |
主管部門(mén) |
127-中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)社會(huì)工作部 | |||||||
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預(yù)算執(zhí)行情況 |
資金來(lái)源 |
年初預(yù)算數(shù) |
年中預(yù)算調(diào)整數(shù) |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
實(shí)際支出數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率(%) | ||||
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合計(jì) |
0 |
7.832 |
7.832 |
7.821 |
99.86% | |||||
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其中：一般公共預(yù)算撥款 |
其中:上級(jí) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
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本級(jí) |
0.0 |
7.832 |
7.832 |
7.821 |
99.86% | |||||
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政府性基金 |
?—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
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?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
?—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
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?其他資金 |
?—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
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年度績(jī)效目標(biāo) |
在職村干部意外傷害保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)，用于購(gòu)買(mǎi)全縣村干購(gòu)買(mǎi)意外傷害保險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)村干部工作保障，進(jìn)一步穩(wěn)定村干部隊(duì)伍。 | |||||||||
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自評(píng)得分（滿(mǎn)分100分） |
99.96 |
預(yù)算執(zhí)行（10分） |
9.99 | |||||||
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項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)衡量指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)值 |
分值 |
實(shí)際完成值 |
指標(biāo)得分 |
完成情況簡(jiǎn)要描述 |
偏差原因及改進(jìn)措施 | |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保險(xiǎn)參保人數(shù) |
≥712 |
20 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
19.97 |
完成2024年村干部保險(xiǎn)繳費(fèi)711人。 |
? | ||
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質(zhì)量指標(biāo) |
保險(xiǎn)保障質(zhì)量 |
≥90% |
10 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)正常保障 |
? | |||
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時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)賠付時(shí)效 |
12月31日前完成 |
10 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
正常參保 |
? | |||
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成本指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)超支率 |
≥0% |
10 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
未超出成本支出 |
? | |||
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
村干部在職穩(wěn)定性 |
有所提升 |
30 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
30 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
? | ||
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
在職村干部滿(mǎn)意率 |
≥90% |
10 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
? | ||
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自評(píng)分析 |
全年目標(biāo)完成情況 |
圍繞新時(shí)代基層黨的建設(shè)工作中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，特別是抓黨建促基層治理能力提升專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中部署的各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，抓住小切口，深入思考剖析，充分調(diào)查研究，摸透實(shí)際情況，汲取基層創(chuàng)造，切實(shí)拿出實(shí)招硬招高招，推出高質(zhì)量課題研究報(bào)告，用研究成果指導(dǎo)黨的建設(shè)實(shí)踐，第一個(gè)完成征文比賽的征文選評(píng)工作，第二個(gè)完成本年度黨建信息的征集評(píng)比工作，評(píng)比結(jié)束后將評(píng)比結(jié)果進(jìn)行公布并頒發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)。 | ||||||||
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績(jī)效目標(biāo)偏離原因分析 |
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整改措施及建議 |
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其他需說(shuō)明問(wèn)題 |
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?
第四部分?? 名詞解釋
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??? 一、財(cái)政撥款收入：指柳城縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
??? 三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
??? 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
??? 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??? 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
??? 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??? 十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
??? 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳城縣財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳城縣本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??? 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
