?

?

柳城縣紅十字會

2024年部門決算

?

?

?

?

?

?

?

2025年 9 月

?

?

?

?

目??? 錄

?

??? 第一部分：單位概況

??? 一、主要職能

??? 二、部門決算單位構(gòu)成

??? 第二部分：2024年部門決算報(bào)表

?? ?表一：收入支出決算總表

??? 表二：收入決算表

??? 表三：支出決算表

??? 表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

??? 表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??? 表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??? 表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??? 表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

??? 第三部分：2024年度部門決算情況說明

??? 一、收入支出決算總體情況說明

??? 二、收入決算情況說明

??? 三、支出決算情況說明

??? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??? 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

??? 十三、關(guān)于2024年度績效評價(jià)情況的說明

?? ?第四部分? 名詞解釋

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第一部分：柳城縣紅十字會概況

?

一、主要職能

（一）宣傳貫徹落實(shí)《中華人民共和國紅十字會法》，依照《中國紅十字會章程》研究擬定全縣紅十字會的總體規(guī)劃，在柳州市紅十字會的指導(dǎo)下制定柳城縣紅十字會工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）依照中國紅十字會的宗旨、性質(zhì)和任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級紅十字會加強(qiáng)自身建設(shè)，組織和開展各項(xiàng)紅十字工作；組織、指導(dǎo)紅十字志愿者和紅十字社團(tuán)組織、紅十字會會員等開展人道領(lǐng)域的社會服務(wù)和社會公益活動。

（三）開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

（四）聯(lián)合有關(guān)部門開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù)。

（五）參與、推動無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作，發(fā)展與紅十字會宗旨相符合的衛(wèi)生和社會福利事業(yè)。

（六）以愛國主義、人道主義教育為中心，組織開展紅十字會青少年活動，促進(jìn)社會主義精神文明建設(shè)。

（七）開展同香港、澳門特別行政區(qū)和有關(guān)國家及地區(qū)的民間交往，增進(jìn)人道領(lǐng)域的技術(shù)合作交流和友好往來。

（八）宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。

（九）承辦縣委、縣政府和柳州市紅十字會交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

由柳城縣紅十字會構(gòu)成。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第二部分：2024年部門決算報(bào)表

?

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。

（詳見附件：柳城縣紅十字會2024年度部門決算公開報(bào)表）

第三部分：2024年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為67.26萬元。與2023年度相比，收入總計(jì)減少9.41萬元，下降12.27%；支出總計(jì)減少9.41萬元，下降12.27%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)67.26萬元，其中：財(cái)政撥款收入67.26萬元，占比100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)67.26萬元，其中：基本支出67.26萬元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為67.26萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9.41萬元，下降12.27%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度財(cái)政撥款支出67.26萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2023年相比，財(cái)政撥款支出減少9.41萬元，下降12.27%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度財(cái)政撥款支出67.26萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出54.5萬元，占81.02%；行政單位醫(yī)療支出6.66萬元，占9.9%；住房保障（類）支出6.10萬元，占9.06%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為67.26萬元，支出決算為67.26萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.14萬元，支出決算為8.14萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.95萬元，支出決算為3.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為42.41萬元，支出決算為42.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.97萬元，支出決算為3.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.69萬元，支出決算為2.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為6.10萬元，支出決算為6.10萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財(cái)政撥款基本支出67.26萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)61.92萬元，主要包括：基本工資15.31萬元、津貼補(bǔ)貼8.53萬元、獎金12.93萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.14萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.95萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.97萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.69萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.31萬元、住房公積金6.10萬元。

公用經(jīng)費(fèi)5.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.44萬元、郵電費(fèi)0.60萬元、差旅費(fèi)1.53萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.01萬元、其他交通費(fèi)用2.24萬元、其他商品和服務(wù)支出0.52萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。支出具體情況如下：

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，較2023年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。較2023年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.14萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2023年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2024年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。2024年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2024年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.33萬元，比2023年減少1.66萬元，下降23.74%。

十一、政府采購支出說明

2024年本單位政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛；其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2024年度績效評價(jià)情況的說明

本部門未開展預(yù)算績效管理工作。

?

第四部分 ?名詞解釋

?

??? 一、財(cái)政撥款收入：指柳城縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

??? 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??? 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

??? 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

??? 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??? 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

??? 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??? 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??? 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??? 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??? 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳城縣財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳城縣本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??? 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。