?

?

柳城縣科技工貿(mào)和信息化局

2024年部門決算

?

?

?

?

?

?

?

2025年 9 月

?

?

?

?

目??? 錄

?

??? 第一部分：單位概況

??? 一、主要職能

??? 二、部門決算單位構(gòu)成

??? 第二部分：2024年部門決算報(bào)表

?? ?表一：收入支出決算總表

??? 表二：收入決算表

??? 表三：支出決算表

??? 表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

??? 表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??? 表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??? 表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??? 表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

??? 第三部分：2024年度部門決算情況說明

??? 一、收入支出決算總體情況說明

??? 二、收入決算情況說明

??? 三、支出決算情況說明

??? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??? 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

??? 十三、關(guān)于2024年度績效評價(jià)情況的說明

?? ?第四部分? 名詞解釋

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第一部分：柳城縣科技工貿(mào)和信息化局單位概況

?

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)規(guī)劃，組織實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，加快工業(yè)化進(jìn)程的規(guī)劃和目標(biāo)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國有企業(yè)實(shí)施戰(zhàn)略性改組，組織國有企業(yè)依法實(shí)施兼并、破產(chǎn)工作。

2、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)工作，指導(dǎo)企業(yè)投融資工作、審批、核準(zhǔn)和備案固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目及節(jié)能項(xiàng)目評估；組織推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。

3、培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推動(dòng)連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式及商貿(mào)領(lǐng)域信息化發(fā)展。

4、實(shí)施對商業(yè)特許經(jīng)營、商業(yè)預(yù)付卡、商品公平交易、直銷、拍賣、典當(dāng)、租賃、報(bào)廢汽車回收、二手車流通、原油、成品油等行業(yè)流通的監(jiān)督管理，并實(shí)施相應(yīng)的商務(wù)行政執(zhí)法工作。

5、管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣科技工作；負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)，推進(jìn)科技項(xiàng)目實(shí)施等；牽頭負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)的普及工作；推進(jìn)科技促 “三農(nóng)”工作，完善縣、鄉(xiāng)、村科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)體系建設(shè)，組織開展科技合作交流等。

6、負(fù)責(zé)全縣專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的宣傳普及工作；負(fù)責(zé)科技成果申報(bào)、登記、評審、獎(jiǎng)勵(lì)和成果保密工作等，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，新產(chǎn)品開發(fā)，運(yùn)用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高產(chǎn)品的科技含量和附加值。推進(jìn)工業(yè)企業(yè)和農(nóng)村科技進(jìn)步，提升自主創(chuàng)新能力。

7、承辦上級主管部門和縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

2024年度決算編制范圍一級預(yù)算單位一個(gè)：柳城縣科技工貿(mào)和信息化局。柳城縣科技工貿(mào)和信息化局有二個(gè)二層機(jī)構(gòu)，分別是：柳城縣科技情報(bào)研究所、柳城縣中小企業(yè)服務(wù)中心。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第二部分：2024年部門決算報(bào)表

?

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。

(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣科技工貿(mào)和信息化局2024年度部門決算公開附表)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第三部分：2024年度部門決算情況說明

?

??? 一、收入支出決算總體情況說明

??? 2024年度收、支總計(jì)均為 5982.67 萬元。與2023年度相比，收入總計(jì)減少1442.43萬元，下降19.43 %，主要是減少了一個(gè)二層單位（工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)）；支出總計(jì)減少了1442.43萬元，下降19.43 %，主要是減少了一個(gè)二層單位（工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)）；

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)5982.67萬元，其中：財(cái)政撥款收入5982.67萬元；占比100% ；上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)5982.67萬元，其中：基本支出693.09萬元，占11.58%；項(xiàng)目支出5289.59萬元，占88.42%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5982.67萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1112.21萬元，下降15.68%，主要是減少了一個(gè)二層單位（工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024 年度財(cái)政撥款支出3911.95萬元，占本年支出合計(jì)的65.39%。與2023年相比，財(cái)政撥款支出減少2392.5萬元，下降37.95%，主要是減少了一個(gè)二層單位（工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)）。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

????2024年度財(cái)政撥款支出3911.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.78萬元，占0.02%；科學(xué)技術(shù)（類）支出2554.94萬元，占65.31%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出213.33萬元，占5.45%；衛(wèi)生健康（類）支出58.98萬元，占1.51%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出765.59萬元，占19.57%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出276萬元，占7.06%；住房保障（類）支出 42.34 萬元，占1.08%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為683.16萬元，支出決算為3911.95萬元，完成年初預(yù)算的572.63%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算為0.78萬元，年初預(yù)算為0萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：年中機(jī)關(guān)事務(wù)局調(diào)劑的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)到本單位。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算為434.89萬元，年初預(yù)算為431.06萬元，完成年初預(yù)算的100.89%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：年中追加食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)目），因而比年初預(yù)算增加。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出決算為4.15萬元，年初預(yù)算為0萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：年中追加了項(xiàng)目醫(yī)療物資儲(chǔ)備倉庫改造裝修工程經(jīng)費(fèi)，因而比年初預(yù)算增加。

4.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款） 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（項(xiàng)）支出決算為2.81萬元，年初預(yù)算為0萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：年中追加了返還安琪酵母(柳州)有限公司高管人員2021年個(gè)人所得稅項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，因而比年初預(yù)算增加。

5.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）支出決算為100萬元，年初預(yù)算為0萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：年中追加了項(xiàng)目2022年安琪酵母(柳州)有限公司挖潛改造扶持資金，因而比年初預(yù)算增加。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)（項(xiàng)）支出決算為2013.09萬元，年初預(yù)算為0萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：年中追加了項(xiàng)目廢鋼產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策扶持經(jīng)費(fèi)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排獎(jiǎng)勵(lì)資金，因而比年初預(yù)算增加。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）支出決算為65.15萬元，年初預(yù)算為53.3萬元，完成年初預(yù)算的122.23%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：年中追加離退休人員（張有坤）死亡后一次性撫恤金和三個(gè)月（3月至5月）退休費(fèi)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出決算為3.46萬元，年初預(yù)算為4.41萬元，完成年初預(yù)算的78.46%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：財(cái)政資金緊張，2024年部分退休人員生活補(bǔ)貼沒在當(dāng)年完成支付，因而比年初預(yù)算減少。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出決算為59.62萬元，年初預(yù)算為59.5萬元，完成年初預(yù)算的100.2%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：2024年有人員調(diào)入，因而比年初預(yù)算增加。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）支出決算為29.81萬元，年初預(yù)算為29.75萬元，完成年初預(yù)算的100.2%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：2024年有人員調(diào)入，因而比年初預(yù)算增加。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）支出決算為55.14萬元，年初預(yù)算為0萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：年中追加項(xiàng)目柳城縣食品公司解散清算安置項(xiàng)目-醫(yī)保費(fèi)用，因而比年初預(yù)算增加。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助（項(xiàng)）支出決算為0.16萬元，年初預(yù)算為0萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：年中追加了工業(yè)園區(qū)保潔經(jīng)費(fèi)，因而比年初預(yù)算增加。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算為18.79萬元，年初預(yù)算為17.83萬元，完成年初預(yù)算的105.38%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：2024年有行政在職人員調(diào)入，因而比年初預(yù)算增加。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算為9.81萬元，年初預(yù)算為11.33萬元，完成年初預(yù)算的86.58%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：2024年有3名事業(yè)編在職人員調(diào)出，因而比年初預(yù)算減少。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出決算為30.39萬元，年初預(yù)算為31.36萬元，完成年初預(yù)算的96.9%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：有行政人員調(diào)出，因而比年初預(yù)算減少。

16.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）支出決算為735.59萬元，年初預(yù)算為0萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：年中追加項(xiàng)目柳州東風(fēng)容泰化工股份有限公司-精細(xì)化工生產(chǎn)信息集成化管理體系建設(shè)項(xiàng)目、新冠病毒感染防控重點(diǎn)物資生產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金--支持企業(yè)擴(kuò)能增產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、2024年新型工業(yè)化領(lǐng)域資金（產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級項(xiàng)目）、2023年12月工業(yè)提速增效攻堅(jiān)行動(dòng)支持企業(yè)增產(chǎn)增效獎(jiǎng)補(bǔ)資金等。

17.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（項(xiàng)）支出決算為30萬元，年初預(yù)算為0萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：年中追加項(xiàng)目2024年自治區(qū)新型工業(yè)化資金（專精特新中小企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)）。

18.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項(xiàng)）支出決算為256萬元，年初預(yù)算為0萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：年中追加項(xiàng)目2024年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金（沙埔等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集貿(mào)市場改造配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目）。

19.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)（項(xiàng)）支出決算為20萬元，年初預(yù)算為0萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：年中追加2020年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)繭絲綢項(xiàng)目資金(鴻藝規(guī)模集約化桑蠶基地建設(shè))。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算為42.34萬元，年初預(yù)算為42.62萬元，完成年初預(yù)算的99.34%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：2024年有-名在職人員轉(zhuǎn)退休，因而比年初預(yù)算減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財(cái)政撥款基本支出693.09萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)651.69萬元，主要包括：基本工資155.61萬元、津貼補(bǔ)貼51.43萬元、獎(jiǎng)金137.15萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)59.62萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)29.81萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.44萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.47萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.33萬元、其他工資福利支出40.06萬元、退休費(fèi)44.42萬元、撫恤金24.18萬元、生活補(bǔ)助4.62萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助16.91萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.01萬元、住房公積金44.6萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.02萬元。

公用經(jīng)費(fèi)41.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.19萬元、印刷費(fèi)0.08萬元、郵電費(fèi)7.1萬元、差旅費(fèi)11.07萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.39萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.18萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.11萬元、福利費(fèi)1.95萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.26萬元、其他交通費(fèi)用10.37萬元、其他商品和服務(wù)支出2.7萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，本年收入2070.71萬元，本年支出2070.71萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。支出具體情況如下：

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2070.71萬元，較2023年度決算數(shù)增加1280.28萬元，增長161.97%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2070.71萬元。

??? 2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2070.71萬元，其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出支出（款）支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)（項(xiàng)）支出決算為1162.71萬元，年初預(yù)算為0萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：年中追加項(xiàng)目柳城縣東泉麻紡廠破產(chǎn)清算及職工安置費(fèi)用和柳城縣東泉麻紡廠破產(chǎn)清算費(fèi)用

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）支出決算為110萬元，年初預(yù)算為0萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：年中追加項(xiàng)目柳城縣企業(yè)改制辦應(yīng)返還2023年度縣中天城投公司借款(縣鐵合金廠安置職工社保資金)

3.資源勘探工業(yè)信息等支出支出（類）超長期特別國債安排的支出支出（款）制造業(yè)（項(xiàng)）支出決算為798萬元，年初預(yù)算為0萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：年中追加甘蔗植物水?dāng)U能增效及全廠設(shè)備更新改造項(xiàng)目。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。較2023年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

? 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.37萬元，支出決算為2.37萬元，完成預(yù)算的100 %，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.26萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.11萬元，完成預(yù)算的100%。2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出和預(yù)算持平。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2023年減少0.24萬元，下降9.2%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.23萬元，下降15.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02萬元，下降1.77%。

???? 因公出國（境）費(fèi)支出減少的主要原因沒有因公出國（境）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

??? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

??? 2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.26萬元，占53.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.11萬元，占46.83%。具體情況如下：?

??? 1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國 （境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

??? 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.26萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出1.26萬元。主要用于車輛的維修維護(hù)費(fèi)及車子保險(xiǎn)費(fèi)。2024年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

??? 3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.11萬元。其中：

??? 外賓接待支出0萬元。2024年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.11萬元。主要用于公務(wù)用餐接待。2024年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組31個(gè)、來賓180人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.49萬元，比2023年增加4.21萬元，增長10.45%。主要原因是：部分2023年購買的辦公用品及耗材在2024年支付。

十一、政府采購支出說明

2024年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

??? 截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0 臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2024年度績效評價(jià)情況的說明

??? （一）績效評價(jià)工作開展情況

?根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。共涉及資金3218.87萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的82.28%。組織對2024年度柳城縣東泉麻紡廠破產(chǎn)清算及職工安置費(fèi)用、柳城縣企業(yè)改制辦應(yīng)返還2023年度縣中天城投公司借款(縣鐵合金廠安置職工社保資金)、甘蔗植物水?dāng)U能增效及全廠設(shè)備更新改造項(xiàng)目等4個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金2070.71萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2024年，我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，不斷提升資金支出質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。2024年我單位項(xiàng)目支出數(shù)量為40個(gè)，自評數(shù)量40個(gè)，自評實(shí)現(xiàn)100%覆蓋面。

（二）明確自評的目的、對象、范圍。

1.目的:財(cái)政支出績效評價(jià)是財(cái)政管理體制改革的主要課題，也是建設(shè)高效廉潔政府的關(guān)鍵措施。通過評價(jià)，強(qiáng)化支出責(zé)任，優(yōu)化資源配置效率，提高財(cái)政資金使用效益

2.對象和范圍

本項(xiàng)目績效評價(jià)對象為柳城縣科技工貿(mào)和信息化局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)控制數(shù)項(xiàng)目。范圍是產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。

3.自評工作過程。根據(jù)《2015年廣西財(cái)政廳《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用暫行辦法的通知》（桂財(cái)辦〔2015〕34號）精神，按照預(yù)先設(shè)定的績效目標(biāo)，整理項(xiàng)目情況，并就所掌握內(nèi)容，與項(xiàng)目有關(guān)人員進(jìn)一步核實(shí)，最后，對核對確認(rèn)后的數(shù)據(jù)、資料、文件等信息進(jìn)行綜合分析，對項(xiàng)目績效進(jìn)行評分，并撰寫績效評價(jià)報(bào)告。

（三）部門整體支出績效自評結(jié)果及分析

1、部門整體支出績效自評結(jié)果：自評得分94.55分，自評等級為一等等級。

2、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）完成數(shù)量:確保一個(gè)主管機(jī)構(gòu)，二個(gè)二層機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行。干部職工待遇正常發(fā)放。

完成質(zhì)量：財(cái)政支付手續(xù)完整規(guī)范

實(shí)施進(jìn)度:財(cái)政資金到位率65.46%，資金執(zhí)行率51.01%.

成本節(jié)約情況。全年完成整體支出5122.55萬元。

3、效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益分析。促進(jìn)全縣第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（2）社會(huì)效益分析。為社會(huì)提供就業(yè)崗位、提升群眾科技意識(shí)，拉動(dòng)全縣GDP增長。

（3）生態(tài)效益分析。推廣節(jié)能鍋爐應(yīng)用，促進(jìn)工業(yè)節(jié)能，引導(dǎo)人民群眾生態(tài)消費(fèi)，普及科學(xué)技術(shù)，提升基層企業(yè)生態(tài)效益。

（4）可持續(xù)影響分析。促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和商貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)群眾和企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。

4、滿意度指標(biāo)完成情況分析。職工和企業(yè)滿意度達(dá)95%。

5、主要產(chǎn)出、成效等。

（四）項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果及分析

促進(jìn)全縣第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和商貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)群眾和企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。

（五）自評發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)措施

1、將績效評價(jià)結(jié)果和實(shí)施項(xiàng)目的預(yù)算安排相掛鉤，根據(jù)項(xiàng)目支出績效情況調(diào)整項(xiàng)目資金預(yù)算。

2、對各項(xiàng)目的支出績效進(jìn)行記錄分析，作為未來項(xiàng)目審批和資金撥付的重要評判標(biāo)準(zhǔn)。

3、將績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用到實(shí)處，提高預(yù)算資金管理水平。在編制年度預(yù)算時(shí)，制定合理合規(guī)的績效目標(biāo)，明確支出預(yù)算的必要性、可行性和有效性，使績效指標(biāo)設(shè)置清晰、量化、便于考核。

（六）自評工作建議

開展部門整體財(cái)政支出績效評價(jià)，建立財(cái)政績效評價(jià)體系不僅有其必要性也兼具必然性。本部門認(rèn)真總結(jié)以前年度的經(jīng)驗(yàn)和做法，在以后的工作中要做到以下幾點(diǎn)：1、對于績效評價(jià)要本著科學(xué)、客觀、公正的態(tài)度。2、將績效評價(jià)貫穿于財(cái)政支出安排和實(shí)施的全過程中，使得績效評價(jià)真正發(fā)揮其作用。3、合理的規(guī)范預(yù)算支出是開展部門整體財(cái)政支出評價(jià)的現(xiàn)實(shí)意義，所以必須依法依規(guī)的進(jìn)行財(cái)政支出。

雖然近年來國家對績效評價(jià)高度重視，但是財(cái)政支出評價(jià)制度體系尚未有效建立，本部門的財(cái)政支出評價(jià)制度也尚有完善的空間。所以在今后的工作中本部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)和研究相關(guān)方面的文件，積極學(xué)習(xí)優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，完善本單位的財(cái)政支出評價(jià)體系。

（七）績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門認(rèn)真貫徹國家和省、市關(guān)于預(yù)算績效管理工作的有關(guān)要求，確定部門預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績效控制、績效分析、績效評價(jià)打下好的基礎(chǔ)。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第四部分 名詞解釋

?

??? 一、財(cái)政撥款收入：指柳城縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

??? 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

??? 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

??? 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

??? 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??? 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

??? 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??? 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??? 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??? 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

??? 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳城縣財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳城縣本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??? 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。