柳城縣應(yīng)急管理局2024年度部門決算公開
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柳城縣應(yīng)急管理局
2024年部門決算
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2025年9月
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目??? 錄
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??? 第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
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??? 表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??? 表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??? 表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??? 表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
??? 第三部分：2024年度部門決算情況說明
??? 一、收入支出決算總體情況說明
??? 二、收入決算情況說明
??? 三、支出決算情況說明
??? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
??? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
??? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
??? 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、政府采購(gòu)支出說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
??? 十三、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
?? ?第四部分? 名詞解釋
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第一部分：柳城縣應(yīng)急管理局概況
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一、主要職能
（一）負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）擬定全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章及規(guī)范性文件草案，組織制定部門地方規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
（三）指導(dǎo)全縣應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練；檢查指導(dǎo)縣級(jí)有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府應(yīng)急預(yù)案的制定和落實(shí)，推動(dòng)應(yīng)急避難場(chǎng)所、設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全縣應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣人民政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
（七）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，聯(lián)系、配合國(guó)家、自治區(qū)、柳州市管理的綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)全縣消防工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林山林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)全縣災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配國(guó)家、自治區(qū)、柳州市下?lián)芎涂h本級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣有關(guān)部門、駐縣單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級(jí)負(fù)責(zé)、屬地管理原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣本級(jí)工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法指導(dǎo)、監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法組織指導(dǎo)全縣生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
（十四）擬訂全縣應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
（十五）負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（十六）指導(dǎo)監(jiān)督全縣防震減災(zāi)工作。
（十七）開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作。
（十八）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
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二、部門決算單位構(gòu)成
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單位名稱 |
單位性質(zhì)（行政、參公、全額撥款事業(yè)單位、差額撥款事業(yè)單位、自收自支事業(yè)單位） |
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柳城縣應(yīng)急管理局（機(jī)關(guān)） |
行政 |
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柳城縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
參公 |
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柳城縣森林防滅火指揮部辦公室 |
參公 |
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柳城縣防汛抗旱指揮部辦公室 |
參公 |
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柳城縣應(yīng)急指揮中心 |
全額撥款事業(yè)單位 |
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第二部分：2024年部門決算報(bào)表
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(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣應(yīng)急管理局2024年度部門決算公開附表)
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第三部分：2024年度部門決算情況說明
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?? ?一、收入支出決算總體情況說明
??? 2024年度收、支總計(jì)均為1083.30萬(wàn)元。與2023年度相比，收入總計(jì)增加80.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.99%，主要是增加天云山補(bǔ)助項(xiàng)目支出；支出總計(jì)增加80.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.99%，主要是增加天云山補(bǔ)助項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1083.30萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1083.30萬(wàn)元；占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1083.30萬(wàn)元，其中：基本支出674.99萬(wàn)元，占62.31%；項(xiàng)目支出408.31萬(wàn)元，占37.69%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1083.30萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加80.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.99%，主要是增加天云山補(bǔ)助項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2024年度財(cái)政撥款支出1083.30萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2023年相比，財(cái)政撥款支出增加80.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.99%，主要是增加天云山補(bǔ)助項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度財(cái)政撥款支出1083.30萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.5萬(wàn)元，占0.14%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出114.04萬(wàn)元，占10.53%；衛(wèi)生健康（類）支出57.01萬(wàn)元，占5.26%；住房保障（類）支出47.88萬(wàn)元，占4.42%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出862.87萬(wàn)元，占79.65%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為797.39萬(wàn)元，支出決算為1083.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.86%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）科目名稱支出決算為1.5萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因是：2024年機(jī)關(guān)事務(wù)局調(diào)劑車輛指標(biāo)給我局。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）科目名稱支出決算為17.89萬(wàn)元，年初預(yù)算為24.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.84%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因是：2024年度退休生活補(bǔ)貼（12月未發(fā)）和改革前改革后獲得榮譽(yù)補(bǔ)貼（7-12月未發(fā)）未發(fā)放完。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）科目名稱支出決算為64.10萬(wàn)元，年初預(yù)算為69.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.26%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：2024年度新增退休人員是四級(jí)調(diào)研員和二級(jí)主任科員級(jí)別及有新進(jìn)人員，因此未超年初預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）科目名稱支出決算為32.05萬(wàn)元，年初預(yù)算為30.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.88%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：年初批復(fù)的時(shí)候，防火辦的年金科目分類放到機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)科目，后面調(diào)劑過來(lái)，因此超年初預(yù)算。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）科目名稱支出決算為22.96萬(wàn)元，年初預(yù)算為24.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.03%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：2024年度新增退休人員是四級(jí)調(diào)研員和二級(jí)主任科員級(jí)別，因此未超年初預(yù)算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）科目名稱支出決算為8.73萬(wàn)元，年初預(yù)算為8.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.83%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：2024年度新進(jìn)事業(yè)單位人員4人，因此超預(yù)算0.24萬(wàn)元。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）科目名稱支出決算為25.32萬(wàn)元，年初預(yù)算為27.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.95%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：2024年度新增退休人員是四級(jí)調(diào)研員和二級(jí)主任科員級(jí)別，因此未超年初預(yù)算。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）科目名稱支出決算為47.88萬(wàn)元，年初預(yù)算為50.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.72%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：2024年度新增退休人員是四級(jí)調(diào)研員和二級(jí)主任科員級(jí)別，因此未超年初預(yù)算。
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）科目名稱支出決算為323.75萬(wàn)元，年初預(yù)算為308.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.02%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：無(wú)年初預(yù)算安排，年中財(cái)政統(tǒng)一追加支出2023年度考核優(yōu)秀等次獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)，崗位津貼和2021年及2022年下半年通訊補(bǔ)貼，因此超預(yù)算15.47萬(wàn)元。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）科目名稱支出決算為0.60萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：年中追加的安全生產(chǎn)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目。
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項(xiàng)）科目名稱支出決算為6.30萬(wàn)元，年初預(yù)算為0元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：年中追加了2024年4月-2025年3月衛(wèi)星電話費(fèi)和2023年云MAS移動(dòng)通信費(fèi)。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）科目名稱支出決算為133.01萬(wàn)元，年初預(yù)算為152.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.38%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：未發(fā)績(jī)效工資總量以及有些公用經(jīng)費(fèi)未得支付。
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）科目名稱支出決算為158.21萬(wàn)元，年初預(yù)算為102.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154.52%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：支付了綜合應(yīng)急救援大隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)2023年12月工資和年中追加了民事案件賠償款經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）科目名稱支出決算為4.8萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：使用下達(dá)2023年自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算和2024年自治區(qū)自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算（第二批洪澇災(zāi)害）項(xiàng)目支出因?yàn)?zāi)住房受損恢復(fù)重建補(bǔ)助資和民房恢復(fù)重建。
15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助（項(xiàng)）科目名稱支出決算為140.60萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：使用申請(qǐng)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算（洪澇災(zāi)害）資金項(xiàng)目支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村備災(zāi)點(diǎn)救災(zāi)物資。
16、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）科目名稱支出決算為6.00萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：使用了2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算（第一批、第二批洪澇災(zāi)害）項(xiàng)目資金支出因自然災(zāi)害倒塌和民房恢復(fù)重建。
17、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）科目名稱支出決算為89.60萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：使用了2023年中央資金下達(dá)補(bǔ)助非煤礦山天云山企業(yè)資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財(cái)政撥款基本支出674.99萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)628.92萬(wàn)元，主要包括：基本工資159.37萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼84.81萬(wàn)元、獎(jiǎng)金89.58萬(wàn)元、績(jī)效工資53.54萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)64.10萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)32.05萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)31.53萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.69萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.56萬(wàn)元、住房公積金47.88萬(wàn)元、其他工資福利支出19.91萬(wàn)元、退休費(fèi)17.89萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.39萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助8.63萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)46.07萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)4.62萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.19萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.96萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.16萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.42萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.34萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.47萬(wàn)元、福利費(fèi)0.15萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.31萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用12.99萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.47萬(wàn)元。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。支出具體情況如下：
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
??? 2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。較2023年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
??? 2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
? 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.78萬(wàn)元，支出決算為4.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2023年增加2.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)148.96%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)335.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.72%。
??? 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出增加的主要原因是去年車輛油卡充足，未充值，主要今年油卡，因此支出增加；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是結(jié)清歷年接待，因此增加。
??? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
??? 2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.31萬(wàn)元，占69.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.47萬(wàn)元，占30.75%。具體情況如下：?
??? 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
??? 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出3.31萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出3.31萬(wàn)元。主要用于因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2024年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
??? 3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.47萬(wàn)元。其中：
??? 外賓接待支出0萬(wàn)元。2024年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.47萬(wàn)元。主要用于本單位開展各項(xiàng)工作發(fā)生的接待支出。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組17個(gè)、來(lái)賓132人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.74萬(wàn)元，比2023年減少1.20萬(wàn)元，下降3.25%。主要原因是節(jié)約經(jīng)費(fèi)，歷行節(jié)儉。
十一、政府采購(gòu)支出說明
2024年本部門政府采購(gòu)支出總額143.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出141.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.21萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額143.22萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額143.22萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的98.46%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的1.54%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
??? 截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
??? （一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金408.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的37.69%。組織對(duì)2024年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從自評(píng)情況來(lái)看，2024年度本部門項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)使用與工作執(zhí)行進(jìn)度緊密結(jié)合，年初制定的項(xiàng)目工作任務(wù)目標(biāo)100%按時(shí)完成;各項(xiàng)目均達(dá)到實(shí)際的成效，效率指標(biāo)達(dá)優(yōu)，工作成本節(jié)約，沒有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高，工作拖欠的現(xiàn)象。
組織部門整體支出績(jī)效自評(píng)。績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2024年度部門整體自評(píng)分?jǐn)?shù)為98.35分。我部門編制2024年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)時(shí)，全面設(shè)置部門、單位和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)嚴(yán)格設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等指標(biāo)，效益指標(biāo)中的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)性影響和服務(wù)對(duì)象滿意度等績(jī)效指標(biāo)。
共組織對(duì)“綜合應(yīng)急救援大隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)(一般項(xiàng)目)、自然災(zāi)害救災(zāi)資金、安全生產(chǎn)預(yù)防、應(yīng)急資金專項(xiàng)資金及應(yīng)急防火、防汛、防災(zāi)減災(zāi)等應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)”等12個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出408.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我局高度重視績(jī)效自評(píng)工作，為強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化工作要求，落實(shí)主體責(zé)任，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，按要求完成預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)，4月18日前完成其他預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)，財(cái)務(wù)股實(shí)行全過程跟蹤審查，確保績(jī)效自評(píng)工作落到實(shí)處。我局2024年度項(xiàng)目支出數(shù)量共12個(gè)，開展自評(píng)項(xiàng)目數(shù)量12個(gè)，自評(píng)覆蓋面達(dá)到100%，所有預(yù)算項(xiàng)目均開展績(jī)效自評(píng)。
?? （二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，共對(duì)綜合應(yīng)急救援大隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)(一般項(xiàng)目)、自然災(zāi)害救災(zāi)資金、安全生產(chǎn)預(yù)防、應(yīng)急資金專項(xiàng)資金及應(yīng)急防火、防汛、防災(zāi)減災(zāi)等應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)12個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)工作。我部門主要的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況為：
綜合應(yīng)急救援大隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)232.52萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)136.96萬(wàn)元，執(zhí)行率為58.90%，自評(píng)得分為95.89分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，綜合應(yīng)急救援大隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張，有些支出未得批復(fù)支付，因此執(zhí)行率較低。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步壓減經(jīng)費(fèi)，節(jié)約工作成本，與本級(jí)財(cái)政及時(shí)對(duì)接，及時(shí)做好收支計(jì)劃支付，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
?
?
?
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?
?
?
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2024年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
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項(xiàng)目名稱 |
綜合應(yīng)急救援大隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)(一般項(xiàng)目) |
項(xiàng)目編碼 |
450222214080010001159 | |||||||
|
項(xiàng)目實(shí)施單位 |
408001-柳城縣應(yīng)急管理局 |
主管部門 |
408-柳城縣應(yīng)急管理局 | |||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況 |
資金來(lái)源 |
年初預(yù)算數(shù) |
年中預(yù)算調(diào)整數(shù) |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
實(shí)際支出數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率(%) | ||||
|
合計(jì) |
102.3883 |
130.1273 |
232.5156 |
136.9612 |
58.90% | |||||
|
其中：一般公共預(yù)算撥款 |
其中: 上級(jí) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0% | ||||
|
?????本級(jí) |
102.3883 |
130.1273 |
232.5156 |
136.9612 |
58.9% | |||||
|
政府性基金 |
?—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0% | ||||
|
?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
?—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0% | ||||
|
?????其他資金 |
?—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0% | ||||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
通過應(yīng)急救援處置，減少群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，確保在救援時(shí)無(wú)人員傷亡 | |||||||||
|
自評(píng)得分（滿分100分） |
95.89 |
預(yù)算執(zhí)行（10分） |
5.89 | |||||||
|
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)衡量指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)值 |
分值 |
實(shí)際完成值 |
指標(biāo)得分 |
完成情況簡(jiǎn)要描述 |
偏差原因及改進(jìn)措施 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
體能訓(xùn)練天數(shù) |
≥48天 |
10 |
48 |
10 |
完成 |
? | ||
|
開展安全生產(chǎn)類和自然災(zāi)害類的突發(fā)事件的應(yīng)急救援 |
及時(shí)進(jìn)行救援 |
10 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
完成 |
? | ||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
及時(shí)救援各類自然災(zāi)害突發(fā)事件完成率 |
＝100% |
5 |
100 |
5 |
完成 |
? | |||
|
應(yīng)急救援隊(duì)伍體能測(cè)試合格率 |
＝100% |
5 |
100 |
5 |
完成 |
? | ||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
接到救援任務(wù)要20分鐘集結(jié)隊(duì)伍裝備時(shí)間（分鐘/次） |
≤20分鐘 |
10 |
20 |
10 |
完成 |
? | |||
|
成本指標(biāo) |
嚴(yán)格控制工資福利成本（萬(wàn)元） |
≤240萬(wàn)元 |
10 |
136.96 |
10 |
完成 |
? | |||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
減少災(zāi)害損失 |
減少災(zāi)害造成損失，確保群眾生命財(cái)產(chǎn)安全 |
15 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
完成 |
? | ||
|
社會(huì)效益 |
開展抗洪防災(zāi)搶險(xiǎn)救援，撲救森林火災(zāi) |
及時(shí)，快速有效 |
15 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
完成 |
? | |||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
群眾對(duì)救援工作的滿意度 |
滿意 |
10 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
完成 |
? | ||
?
?
第四部分?? 名詞解釋
?
??? 一、財(cái)政撥款收入：指柳城縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
??? 三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
??? 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
??? 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??? 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
??? 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??? 十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
??? 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳城縣財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳城縣本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??? 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
