柳城縣發(fā)展和改革局2024年度部門決算公開(kāi)
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柳城縣發(fā)展和改革局
2024年部門決算
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2025年9月
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目??? 錄
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??? 第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
??? 一、主要職能
??? 二、部門決算單位構(gòu)成
??? 第二部分：2024年部門決算報(bào)表
?? ?表一：收入支出決算總表
??? 表二：收入決算表
??? 表三：支出決算表
??? 表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
??? 表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??? 表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??? 表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??? 表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
??? 第三部分：2024年度部門決算情況說(shuō)明
??? 一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
??? 二、收入決算情況說(shuō)明
??? 三、支出決算情況說(shuō)明
??? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
??? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
??? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
??? 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
??? 十三、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
?? ?第四部分? 名詞解釋
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第一部分：柳城縣發(fā)展和改革局概況
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一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃，受縣人民政府委托向縣人大作國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。
（二）負(fù)責(zé)對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行預(yù)測(cè)、預(yù)警，研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中帶有全局性的重大問(wèn)題，并提出解決問(wèn)題的對(duì)策建議。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。配合相關(guān)部門研究財(cái)政、金融及其他經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的情況，提出相關(guān)對(duì)策建議。
（三）研究分析全縣性經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重大問(wèn)題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)擬訂有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，提出以改革促發(fā)展的對(duì)策建議。
（四）擬定全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)，負(fù)責(zé)投資綜合管理。匯總編制全縣固定資產(chǎn)投資中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向、重點(diǎn)和措施。統(tǒng)籌安排縣本級(jí)預(yù)算內(nèi)政府性建設(shè)基金、資金；落實(shí)、銜接中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金計(jì)劃。
（五）負(fù)責(zé)規(guī)劃全縣重大項(xiàng)目建設(shè)布局，組織提出加強(qiáng)重大項(xiàng)目管理政策建議并監(jiān)督實(shí)施。協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目相關(guān)問(wèn)題，銜接平衡涉及重大項(xiàng)目專項(xiàng)規(guī)劃，按相關(guān)程序初審轉(zhuǎn)報(bào)重大項(xiàng)目。
（六）負(fù)責(zé)全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。研究分析國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)的供求狀況，提出全縣重要商品市場(chǎng)供求的總量平衡。配合相關(guān)部門研究提出服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。
（七）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)，研究提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。指導(dǎo)、配合其他部門完成各專項(xiàng)規(guī)劃，研究統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，配合相關(guān)部門提出促進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃。
（八）研究提出縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和城鎮(zhèn)化發(fā)展的戰(zhàn)略、措施，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。提出地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的戰(zhàn)略及政策措施，促進(jìn)區(qū)域城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。
（九）負(fù)責(zé)全縣人口、科學(xué)技術(shù)、教育、旅游、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)以及國(guó)防建設(shè)與整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的銜接平衡。提出經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的對(duì)策，協(xié)調(diào)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題。配合相關(guān)部門研究提出社會(huì)分配、社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施。
（十）審批屬縣級(jí)權(quán)限內(nèi)的政府投資項(xiàng)目的審批及《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄》以外的企業(yè)投資境內(nèi)項(xiàng)目的備案。
（十一）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的策劃包裝及全縣投資項(xiàng)目庫(kù)的建立，開(kāi)展項(xiàng)目前期工作。參與政府投資項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審工作及承擔(dān)有關(guān)政府投資項(xiàng)目的效益評(píng)估工作。
（十二）根據(jù)縣人民政府委托起草全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)體制改革、對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)規(guī)范性文件草案。
（十三）負(fù)責(zé)全縣價(jià)格宏觀管理和綜合平衡，研究提出價(jià)格政策，調(diào)控全縣價(jià)格總水平。組織實(shí)施國(guó)家和自治區(qū)的價(jià)格調(diào)整方案以及縣政府定價(jià)分級(jí)管理目錄及管理辦法。
（十四）貫徹國(guó)家和自治區(qū)價(jià)格法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂柳城縣權(quán)限范圍內(nèi)價(jià)格收費(fèi)政策及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣收費(fèi)管理工作。負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)全縣價(jià)格總水平變動(dòng)趨勢(shì)，進(jìn)行全縣價(jià)格宏觀管理和綜合平衡,提出全縣價(jià)格總水平的調(diào)控目標(biāo)和價(jià)格改革措施。執(zhí)行有關(guān)臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施的政策。
（十五）負(fù)責(zé)起草全縣糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的規(guī)范性文件和方案并組織實(shí)施，擬定全縣糧油等物資儲(chǔ)備的規(guī)劃、總量計(jì)劃及品種目錄，并組織實(shí)施戰(zhàn)略物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換、日常管理和緊急調(diào)運(yùn)，落實(shí)動(dòng)用計(jì)劃和指令。
（十六）負(fù)責(zé)對(duì)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全、品質(zhì)測(cè)報(bào)和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理，組織實(shí)施糧食收購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理和糧食市場(chǎng)監(jiān)督管理的有關(guān)工作。承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負(fù)責(zé)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，負(fù)責(zé)全縣軍糧和政策性糧食供應(yīng)。
（十七）承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核相關(guān)工作，進(jìn)一步完善儲(chǔ)備體系和運(yùn)營(yíng)方式，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)和監(jiān)督管理。
（十八）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
柳城縣發(fā)展和改革局（部門）共有直屬單位6個(gè)。其中行政單位1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位5個(gè)。
行政單位是柳城縣發(fā)展和改革局，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)劃股、投資股、社會(huì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（審批股）、價(jià)格和收費(fèi)管理股、糧食（物資）儲(chǔ)備綜合股、糧食（物資）儲(chǔ)備監(jiān)督股。
全額撥款事業(yè)單位分別是柳城縣政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心、柳城縣價(jià)格認(rèn)證中心、柳城縣糧食儲(chǔ)備管理中心、柳城縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心、柳城縣人防指揮信息保障中心。
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第二部分：2024年部門決算報(bào)表
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《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。
(此部分另附表格，詳見(jiàn)附件：柳城縣發(fā)展和改革局2024年度部門決算公開(kāi)附表)
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第三部分：2024年度部門決算情況說(shuō)明
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??? 一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
??? 2024年度收、支總計(jì)均為1378.81萬(wàn)元。與2023年度相比，收入總計(jì)減少611.78萬(wàn)元，下降30.73%，主要是項(xiàng)目支出收入減少；支出總計(jì)增加611.78萬(wàn)元，下降30.73%，主要是項(xiàng)目支出支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1378.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1378.81萬(wàn)元；占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；其他收入0.00萬(wàn)元。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1378.81萬(wàn)元，其中：基本支出775.85萬(wàn)元，占56.27%；項(xiàng)目支出602.96萬(wàn)元，占43.73%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1378.81萬(wàn)元。與 2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少611.78萬(wàn)元，下降30.73%，主要是項(xiàng)目支出收入、支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2024 年度財(cái)政撥款支出1378.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與 2023 年相比，財(cái)政撥款支出減少611.78萬(wàn)元，下降30.73%，主要是項(xiàng)目支出財(cái)政撥款減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度財(cái)政撥款支出1378.81萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出475.36萬(wàn)元，占34.48%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出171.22萬(wàn)元，占12.42%；衛(wèi)生健康（類）支出65.46萬(wàn)元， 占4.75%； 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.30萬(wàn)元，占0.02%；農(nóng)林水（類）支出149.09萬(wàn)元，占10.81%；住房保障（類）支出52.60萬(wàn)元，占3.81% 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出314.97萬(wàn)元， 占22.84%；其他支出（類）支出149.80萬(wàn)元，占10.86%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為852.13萬(wàn)元，支出決算為1378.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.81%。其中：
- 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為214.53萬(wàn)元，支出決算為199.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.05%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度年中有兩人退休，基本支出相應(yīng)減少。
- 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價(jià)管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.22萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中上級(jí)下達(dá)新增農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)2.22萬(wàn)元項(xiàng)目支出。
- 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為227.65萬(wàn)元，支出決算為212.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，基本支出未能完全兌付。
- 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為22.03萬(wàn)元，支出決算為61.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的277.98%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是受年初預(yù)算總基數(shù)限制，臨聘人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算根據(jù)預(yù)算大盤動(dòng)態(tài)調(diào)整，所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
- 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為43.67萬(wàn)元，支出決算為35.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，基本支出未能完全兌付。
- 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為5.03萬(wàn)元，支出決算為4.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，基本支出未能完全兌付。
- 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為77.06萬(wàn)元，支出決算為71.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)總體調(diào)減，相應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
- 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為38.53萬(wàn)元，支出決算為35.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)總體調(diào)減，相應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少。
- 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為15.20萬(wàn)元，支出決算為24.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的162.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是受年初預(yù)算總基數(shù)限制，1998年前糧食系統(tǒng)退休人員養(yǎng)老金補(bǔ)差部分預(yù)算根據(jù)預(yù)算總量老動(dòng)態(tài)調(diào)整。
- 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為19.89萬(wàn)元，支出決算為16.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.62%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)總體調(diào)減，相應(yīng)行政單位醫(yī)療支出減少。
- 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為17.94萬(wàn)元，支出決算為18.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)增加，相應(yīng)事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。
- 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為33.86萬(wàn)元，支出決算為30.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有在職公務(wù)員退休，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)減少，相應(yīng)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少。
- 節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.30萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中上級(jí)安排新能源基礎(chǔ)設(shè)施財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，主要用于此項(xiàng)目結(jié)算支出。
- 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為81.97萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)柳城縣高標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)水稻示范基地建設(shè)項(xiàng)目指標(biāo)，主要用于此項(xiàng)目工程進(jìn)度結(jié)算支出。
- 農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為66.72萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加柳城縣易地扶貧搬遷安置點(diǎn)物業(yè)管理費(fèi)用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，主要用于此項(xiàng)目結(jié)算支出。
- 農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.42萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加糧食收儲(chǔ)目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼宣傳工作項(xiàng)目，主要用于此項(xiàng)目結(jié)算支出。
- 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為57.79萬(wàn)元，支出決算為52.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.02%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金繳費(fèi)總基數(shù)調(diào)減，相應(yīng)住房公積金支出減少。
- 糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.70萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中上級(jí)安排專項(xiàng)補(bǔ)助資金指標(biāo)，主要用于此項(xiàng)目結(jié)算支出。
- 糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為68.96萬(wàn)元，支出決算為66.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，基本支出未能完全兌付。
- 糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油儲(chǔ)備（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為7.50萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加柳城縣金稻香糧食收儲(chǔ)公司人員經(jīng)費(fèi)，主要用于保障金稻香糧食收儲(chǔ)公司的正常運(yùn)行。
- 糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油儲(chǔ)備（款）其他糧油儲(chǔ)備支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為40.00萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加歷年柳城縣基層糧食和物資應(yīng)急配送項(xiàng)目指標(biāo)，主要用于此項(xiàng)目工程進(jìn)度結(jié)算支出。
- 糧油物資儲(chǔ)備支出（類）重要商品儲(chǔ)備（款）應(yīng)急物資儲(chǔ)備（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為199.05萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加歷年柳城縣糧食和物資儲(chǔ)備應(yīng)急物流中心項(xiàng)目指標(biāo)，主要用于此項(xiàng)目工程進(jìn)度結(jié)算支出。
- 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為149.80萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2021年扶持人口較少民族發(fā)展項(xiàng)目中央基建投資預(yù)算，主要用于此項(xiàng)目工程進(jìn)度結(jié)算支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款基本支出775.86萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)720.16萬(wàn)元，主要包括：基本工資197.76萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼50.07萬(wàn)元、獎(jiǎng)金64.01萬(wàn)元、績(jī)效工資105.62萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)71.06萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)35.83萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35.07萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.18萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.89萬(wàn)元、住房公積金52.60萬(wàn)元、其他工資福利支出36.58萬(wàn)元、退休費(fèi)39.56萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助15.93萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)55.70萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)10.44萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.12萬(wàn)元、差旅費(fèi)17.20萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.74萬(wàn)元、福利費(fèi)2.50萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.38萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.32萬(wàn)元。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元，本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：
2024年度本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。較2023年度決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：
2024年度我單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.82萬(wàn)元，支出決算為1.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.60%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.60%。2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2023年增加0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.09%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.09%。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是2024年度我單位沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是2024年度我單位沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是2024年度業(yè)務(wù)往來(lái)增加，我單位根據(jù)實(shí)際情況，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行公務(wù)接待，嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.74萬(wàn)元，占100.00%。具體情況如下：?
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0.000萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0.00萬(wàn)元。2024年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.74萬(wàn)元。其中：
外賓接待支出0.00萬(wàn)元。2024年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.74萬(wàn)元。主要用于符合規(guī)定且有接待需求的業(yè)務(wù)往來(lái)、上級(jí)迎檢工作等。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓157人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.80萬(wàn)元，比2023年減少5.91萬(wàn)元，降低17.03%。主要原因是：經(jīng)濟(jì)下行影響，財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障力度放緩，減少部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2024年本部門政府采購(gòu)支出總額0.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.97萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金1919.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目總體自評(píng)良好，績(jī)效指標(biāo)用途明確，項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃進(jìn)行，項(xiàng)目成本控制在預(yù)算指標(biāo)范圍內(nèi)，產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期效果。
組織部門整體支出績(jī)效自評(píng)?？?jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行自評(píng)得分9.21分，部門整體支出自評(píng)總得分99.21分，結(jié)合部門工作實(shí)際情況設(shè)置年初整體績(jī)效目標(biāo)，各項(xiàng)工作均能按計(jì)劃目標(biāo)完成，自評(píng)結(jié)果為一等。
共組織對(duì)“柳城縣高標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)水稻產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目”、“柳城縣糧食和物資儲(chǔ)備應(yīng)急物流中心”等21個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出560.90萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。其中，。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，21個(gè)項(xiàng)目自評(píng)平均得分為95.71分，自評(píng)結(jié)果均為一等。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，共對(duì)21個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作。我部門主要的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況為：
柳城縣高標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)水稻產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)89.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)81.97萬(wàn)元，執(zhí)行率為92.11%，自評(píng)得分為99.21分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是對(duì)于績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)還不夠深入。由于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的開(kāi)展時(shí)日尚短，存在對(duì)內(nèi)涵把握不夠準(zhǔn)確的問(wèn)題；二是單位內(nèi)部預(yù)算績(jī)效職責(zé)不清。財(cái)務(wù)室工作人員缺乏專業(yè)人員，缺少業(yè)務(wù)科室的協(xié)調(diào)配合，承擔(dān)了本該由業(yè)務(wù)股室承擔(dān)的績(jī)效工作，簡(jiǎn)單地將績(jī)效目標(biāo)制定、跟蹤監(jiān)控等專業(yè)性工作歸口于財(cái)務(wù)人員，沒(méi)有專人承擔(dān)績(jī)效管理職責(zé)，導(dǎo)致業(yè)務(wù)管理與績(jī)效管理脫節(jié)，弱化了實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的最基本環(huán)節(jié)；三是部分項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠完備，填報(bào)內(nèi)容不夠規(guī)范。由于單位預(yù)算績(jī)效管理、績(jī)效評(píng)價(jià)理念還未能牢固樹(shù)立，相關(guān)基礎(chǔ)工作比較薄弱，過(guò)多地依賴財(cái)務(wù)人員進(jìn)行設(shè)定，對(duì)于績(jī)效目標(biāo)產(chǎn)出及效果指標(biāo)的設(shè)定存在一定的偏差。
下一步改進(jìn)措施：一是明確責(zé)任主體。單位內(nèi)部股室完善職責(zé)任務(wù)分配。要通過(guò)明確各相關(guān)股室和人員在預(yù)算績(jī)效管理工作中的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)層層監(jiān)督；二是開(kāi)展專業(yè)化培訓(xùn)：組織針對(duì)預(yù)算單位業(yè)務(wù)骨干的培訓(xùn)，系統(tǒng)講解績(jī)效自評(píng)“評(píng)什么、怎么采數(shù)據(jù)、按什么標(biāo)準(zhǔn)打分”等實(shí)操問(wèn)題，并提供精準(zhǔn)答疑，提升績(jī)效指標(biāo)編制針對(duì)性、提升各單位績(jī)效自評(píng)的能力；三是及時(shí)跟進(jìn)資金支出進(jìn)度，確保資金及時(shí)兌現(xiàn)。
?
?
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2024年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
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項(xiàng)目名稱 |
柳城縣高標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)水稻產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目編碼 |
450222220440100005590 | |||||||
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項(xiàng)目實(shí)施單位 |
401001-柳城縣發(fā)展和改革局 |
主管部門 |
401-柳城縣發(fā)展和改革局 | |||||||
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預(yù)算執(zhí)行情況 |
資金來(lái)源 |
年初預(yù)算數(shù) |
年中預(yù)算調(diào)整數(shù) |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
實(shí)際支出數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率(%) | ||||
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合計(jì) |
0 |
89 |
89 |
81.9739 |
92.11% | |||||
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其中：一般公共預(yù)算撥款 |
其中: 上級(jí) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0% | ||||
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?????本級(jí) |
0.0 |
89.0 |
89.0 |
81.9739 |
92.11% | |||||
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政府性基金 |
?—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0% | ||||
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?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
?—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0% | ||||
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?????其他資金 |
?—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0% | ||||
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年度績(jī)效目標(biāo) |
按計(jì)劃在5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)水稻產(chǎn)業(yè)種植基地共4500畝，建設(shè)現(xiàn)代育秧服務(wù)示范點(diǎn)1個(gè)，產(chǎn)業(yè)供水水源治理1處，修建攔水壩2處、河道護(hù)堤1處、排灌溝渠9850米、水塔1座、泵房1座、機(jī)井1口、管網(wǎng)2000米，修建產(chǎn)業(yè)道路8400米等水稻產(chǎn)業(yè)鏈配套設(shè)施。 | |||||||||
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自評(píng)得分（滿分100分） |
99.21 |
預(yù)算執(zhí)行（10分） |
9.21 | |||||||
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項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)衡量指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)值 |
分值 |
實(shí)際完成值 |
指標(biāo)得分 |
完成情況簡(jiǎn)要描述 |
偏差原因及改進(jìn)措施 | |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
＝1個(gè) |
20 |
1 |
20 |
已完成 |
? | ||
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質(zhì)量指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) |
10 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
已完成 |
? | |||
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時(shí)效指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
按計(jì)劃完成 |
10 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
已完成 |
? | |||
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本指標(biāo)控制 |
≤705萬(wàn)元 |
5 |
705 |
5 |
已完成 |
? | |||
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2024年成本指標(biāo)控制 |
≤506萬(wàn)元 |
5 |
506 |
5 |
已完成 |
? | ||||
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)農(nóng)民增收 |
10 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
已完成 |
? | ||
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社會(huì)效益 |
社會(huì)效益 |
解決農(nóng)業(yè)用水問(wèn)題，提高渠系水利用系數(shù)，減少水量損失、提高灌溉保證率；提高當(dāng)?shù)厝嗣竦纳钏?、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平和健康水平，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)。 |
10 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
已完成 |
? | |||
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生態(tài)效益 |
生態(tài)效益 |
改善灌溉面積4500畝 |
10 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
已完成 |
? | |||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95% |
10 |
95 |
10 |
已完成 |
? | ||
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自評(píng)分析 |
全年目標(biāo)完成情況 |
已完成，達(dá)成預(yù)期目標(biāo) | ||||||||
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績(jī)效目標(biāo)偏離原因分析 |
因受經(jīng)濟(jì)下行影響，財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障力度放緩，資金未能及時(shí)兌現(xiàn) | |||||||||
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整改措施及建議 |
一是在今后的預(yù)算執(zhí)行應(yīng)定期跟蹤，及時(shí)糾偏，提出切實(shí)可行的改進(jìn)措施，調(diào)整和優(yōu)化項(xiàng)目和項(xiàng)目目標(biāo)；二是及時(shí)跟進(jìn)資金支出進(jìn)度，確保資金及時(shí)兌現(xiàn)。 | |||||||||
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其他需說(shuō)明問(wèn)題 |
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第四部分?? 名詞解釋
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??? 一、財(cái)政撥款收入：指柳城縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
??? 三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
??? 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
??? 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??? 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
??? 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??? 十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
??? 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳城縣財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳城縣本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??? 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
