2021年度部門(mén)決算公開(kāi)

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單位：柳城縣社沖鄉(xiāng)財(cái)政所

負(fù)責(zé)人：蔣成友

填報(bào)人：劉湘

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目??? 錄

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分： 2021年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分： 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度收入決算情況。

三、2021年度支出決算情況

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

十一、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職能

1.做好資金管理及支付工作，認(rèn)真審核各部門(mén)報(bào)賬票據(jù)，確保資金安全和專(zhuān)款專(zhuān)用，及時(shí)做好資金支付工作，確保資金及時(shí)撥付，為各項(xiàng)工作任務(wù)順利開(kāi)展提供保證；

2.做好各種檔案的整理歸檔工作，特別是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案和各種惠農(nóng)資金補(bǔ)貼發(fā)放檔案，迎接上級(jí)的檢查驗(yàn)收（包括紙質(zhì)的和電子的檔案都要?dú)w檔整理好）；

3.做好農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼，農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目等惠農(nóng)政策的落實(shí)和兌現(xiàn)。加大惠農(nóng)政策的宣傳力度、加強(qiáng)對(duì)惠農(nóng)補(bǔ)貼檔案的審核、管理和完善工作,實(shí)行財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理，加強(qiáng)對(duì)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金的監(jiān)管和發(fā)放工作；

4.做好村級(jí)公益事業(yè)及運(yùn)行維護(hù)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)的申報(bào)工作；

5.做好工資數(shù)據(jù)及干部職工五險(xiǎn)一金數(shù)據(jù)每月能及時(shí)上報(bào)，各相關(guān)人員調(diào)資工作順利完成；

6.做好村財(cái)代理工作，組織做好鄉(xiāng)政府與柳城縣聯(lián)信會(huì)計(jì)服務(wù)有限責(zé)任公司簽訂委托代理記賬協(xié)議，為全鄉(xiāng)7個(gè)村委1 個(gè)社區(qū)會(huì)計(jì)記賬進(jìn)行代理。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

由柳城縣社沖鄉(xiāng)財(cái)政所單位構(gòu)成。

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第二部分： 2021年度部門(mén)決算報(bào)表

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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目。

(此部分另附表格，詳見(jiàn)附件：柳城縣社沖鄉(xiāng)財(cái)政所2021年度決算公開(kāi)附表)

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第三部分： 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2021年度收入支出決算總體情況

?2021年度收入總計(jì)184.54萬(wàn)元，支出總計(jì)184.54元，與2020年相比，收入總計(jì)減少11.4萬(wàn)元，下降5.82%；支出總計(jì)減少11.4萬(wàn)元，下降5.82%。

二、2021年度收入決算情況

（一）本部門(mén)2021年度本年收入合計(jì)184.44萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)減少7.04萬(wàn)元，下降3.68%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入184.44萬(wàn)元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少7.04萬(wàn)元，下降3.68%，主要原因是一事一議資金未得到批復(fù)支付。

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是與去年持平。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加（減少）? 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是與去年持平。

4.其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是與去年持平。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是與去年持平。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，主要原因是財(cái)政所其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

三、2021年度支出決算情況

?? 1.本部門(mén)2021年度本年支出合計(jì)158.54萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)減少35.84萬(wàn)元，下降18.44%。其中：基本支出 75.56萬(wàn)元，占本年支出47.66%；項(xiàng)目支出82.98萬(wàn)元，占本年支出52.34%。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是與去年持平。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2020年度決算數(shù)增加24.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)1525%，主要原因是一事一議資金未得到批復(fù)支付。

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

?? 本部門(mén) 2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)184.54萬(wàn)元,與2020 年相比財(cái)政撥款收入總計(jì)減少7.04萬(wàn)元，下降3.68%;2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)158.54萬(wàn)元,與 2020 年相比財(cái)政撥款支出總計(jì)減少35.84萬(wàn)元，下降18.44%。

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支出決算細(xì)化情況

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出158.54萬(wàn)元，較2020年度減少35.84萬(wàn)元，下降18.44%。其中：基本支出 75.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出82.98萬(wàn)元。

本單位2021年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為184.54萬(wàn)元，支出決算為158.54萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的85.91%。按支出功能科目分類(lèi)如下：

?? 201一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為51.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異的主要原因是上級(jí)調(diào)整資金用于工資福利、辦公經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用支出。

208社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為82.13萬(wàn)元，支出決算為13.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.69%。預(yù)決算差異的主要原因是上級(jí)調(diào)整資金用于離退休經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等費(fèi)用支出。

210衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異的主要原因是上級(jí)調(diào)整資金用于單位醫(yī)療等費(fèi)用支出。

213農(nóng)林水支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異的主要原因是上級(jí)調(diào)整資金用于對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助、農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助、其他農(nóng)村綜合改革等費(fèi)用的支出。

221住房保障支出年初預(yù)算為6.36萬(wàn)元，支出決算為6.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異的主要原因是用于住房公積金。

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六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況（根據(jù)實(shí)際情況作表述?）

2021年度財(cái)政撥款基本支出75.56萬(wàn)元，其中：

?人員經(jīng)費(fèi)67.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、 離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；

公用經(jīng)費(fèi)7.81萬(wàn)元，主要 包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電 費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材 料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約（根據(jù)實(shí)際情況作原因陳述），比上年0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元，增加(減少)主要原因是無(wú)支出。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元，增加(減少)主要原因是無(wú)支出。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì) 0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元，增加(減少)主要原因是無(wú)支出。

其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出*0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元，增加(減少)主要原因是無(wú)支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元，增加(減少)主要原因是無(wú)支出。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展? 業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年本單位所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元,未超出年初預(yù)算安排支出，原因是無(wú)公車(chē)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元，增加(減少)主要原因是無(wú)支出;其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要用于0。2021 年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

外賓接待支出0萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展工作發(fā)生的外賓接待支出。2021 年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪(fǎng)外賓0人次。

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 （根據(jù)實(shí)際情況作表述?）

本單位2021年度政府性基金收入0萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

本單位2021年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的0%。其中：基本支出 0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按支出功能科目分類(lèi)如下：

無(wú)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明（根據(jù)實(shí)際情況作表述）

???? 2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元，無(wú)支出。

??? 柳城縣社沖鄉(xiāng)財(cái)政所2021年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說(shuō)明。

⑴2021年部門(mén)決算本年收入184.44萬(wàn)元，同比減少7.04萬(wàn)元，同比減少3.68%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款191.48萬(wàn)元，同比減少7.04萬(wàn)元，同比減少3.68%。

⑵2021年部門(mén)決算本年支出194.38萬(wàn)元，同比減少35.84萬(wàn)元，同比減少18.44%。其中：基本支出75.56萬(wàn)元，同比減少5.33萬(wàn)元，同比下降6.59%；項(xiàng)目支出82.98萬(wàn)元，同比減少30.51萬(wàn)元，同比下降26.88%。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

?辦公費(fèi)支出0.31萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.31萬(wàn)元的100%,比上年1.75萬(wàn)元減少1.44萬(wàn)元，減少原因是節(jié)儉開(kāi)支；

會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0.05萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元，減少原因是節(jié)儉開(kāi)支；

? 培訓(xùn)費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.1萬(wàn)元的100%,比上年0.1萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元，與去年持平。

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.81萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)7.81萬(wàn)元的100%,比2020年減少2.83萬(wàn)元，降低2.83%。主要原因是：節(jié)儉開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

1.2021年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

? 2、2021年本部門(mén)政府采購(gòu)具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元；

（2）工程合計(jì)采購(gòu)0萬(wàn)元；

（3）服務(wù)合計(jì)采購(gòu)0萬(wàn)元。

?3.授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占 授予中小企業(yè)合同金額的0%；

本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

無(wú)國(guó)有資產(chǎn)則在相關(guān)的資產(chǎn)后填0。

十一、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，項(xiàng)目1個(gè)，，共涉及資金131.21萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到99%。

共組織對(duì)“2021年村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議項(xiàng)目”等1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出100萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2021年我鄉(xiāng)申報(bào)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目批復(fù)10個(gè)，項(xiàng)目涉及我鄉(xiāng)6個(gè)行政村9個(gè)自然屯。項(xiàng)目建設(shè)以自治區(qū)級(jí)補(bǔ)助、地方量力配套、農(nóng)民通過(guò)一事一議籌資投勞等多方籌措，由鄉(xiāng)村聯(lián)合監(jiān)管的方式進(jìn)行。項(xiàng)目建設(shè)依托項(xiàng)目村現(xiàn)有基礎(chǔ)條件，尊重農(nóng)民意愿，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民的積極性，結(jié)合村莊環(huán)境整治建設(shè)，整合資源，以改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件為主，突出鄉(xiāng)村特色，通過(guò)村屯道路設(shè)施改善，實(shí)施硬化道路，使項(xiàng)目村交通條件，村容得以改善，顯著提高了群眾生產(chǎn)生活水平，增加農(nóng)民收入。

組織對(duì)1個(gè)部門(mén)（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出4524.28萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，從部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，單位預(yù)算編制科學(xué)，民主理財(cái)、公開(kāi)理財(cái)氛圍濃厚，重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策，財(cái)務(wù)制度健全。改善了我鄉(xiāng)農(nóng)村雨天泥水路，晴天灰塵滿(mǎn)天飛的狀況，加快了社會(huì)主義新農(nóng)村進(jìn)程。2021年度我鄉(xiāng)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上公開(kāi)部門(mén)預(yù)算信息，對(duì)2021年為民辦實(shí)事的經(jīng)費(fèi)收支情況也分別進(jìn)行了公示，做到主動(dòng)接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。

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2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。

我部門(mén)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“2021年度村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金”項(xiàng)目自評(píng)得分為98 分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是外出務(wù)工人員多，有部分項(xiàng)目村項(xiàng)目開(kāi)會(huì)難集中，意見(jiàn)難統(tǒng)一；二是項(xiàng)目規(guī)劃性差。項(xiàng)目實(shí)施較為盲目，不能充分體現(xiàn)先急后緩、先輕后重、先基礎(chǔ)設(shè)施后一般設(shè)施的原則，使得村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的進(jìn)展極不均衡；三是財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金少，群眾期望值高，部分項(xiàng)目在建設(shè)中，突破資金計(jì)劃。項(xiàng)目完工以后，沒(méi)有后續(xù)管理，項(xiàng)目管護(hù)滯后。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化政策宣傳，提高群眾的思想認(rèn)識(shí)，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民籌資籌勞的積極性；二是加快對(duì)新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和引導(dǎo)；三是加大與其它支農(nóng)資金整合的力度。在公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果的同時(shí)，需公開(kāi)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

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第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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