柳城縣公安局交通管理大隊2021年度單位決算公開
·2021年度單位決算公開
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單位：廣西柳城縣公安局交通管理大隊
負責人：石仁忠
填報人：梁莉
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目??? 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分： 2021年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分： 2021年度部門決算情況說明
一、2021 年度收入支出決算總體情況。
二、2021 年度收入決算情況。
三、2021 年度支出決算情況
四、2021年度財政撥款收入支出決算情況
五、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2021 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、2021 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
八、2021 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、其他重要事項的情況說明
十一、2021 年初預算績效情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、主要職能
1.維護道路交通秩序
2.辦理駕駛員、車輛相關業(yè)務
3.處理道路交通事故
4、開展道路交通安全宣傳
二、部門決算單位構成
由柳城縣公安局交通管理大隊構成。
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第二部分： 2021年度部門決算報表
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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。
(詳見附件：柳城縣公安局交通管理大隊2021年度部門決算審核材料附表)
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第三部分： 2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
?2021年度收入總計1406.09萬元，支出總計1406.09萬元，與2020年相比，收入總計減少174.01萬元，減少11%；支出總計減少174.01萬元，減少11%。
二、2021年度收入決算情況
（一）2021年度本年收入合計1406.09萬元, 較2020年度決算數(shù)減少174.01萬元，下降11 %。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入1378.85萬元，為本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少160.1萬元，下降10.4%，主要原因是行政運行工資獎金津補貼減少70.3萬元，一般行政管理事務項目經(jīng)費減少89.8萬元。
2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0 萬元，增長0 %。
4.其他收入 13.53萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數(shù)增加2.58萬元，增長23.47 %，主要原因是上級增加聯(lián)席會議經(jīng)費。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
6.上年結轉和結余 13.71萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余，較2020年度決算數(shù)減少16.49萬元，下降54.6%，主要原因是財政結余減少。
三、2021年度支出決算情況
（二）2021年度本年支出合計1406.09萬元, 較2020年度決算數(shù)減少174.01萬元，下降11%。其中：基本支出 807.52萬元，占本年支出57.43%；項目支出 584.53萬元，占本年支出41.57%。支出具體情況如下：
1.204類公共安全支出1156.66萬元，主要用于工資福利支出，日常公用經(jīng)費支出，辦公設備購置及紅綠燈建設支出；
2.208類社會保障和就業(yè)支出129.07萬元，主要用于機關單位基本養(yǎng)老保險繳費
3.210類衛(wèi)生健康支出49.33萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險和公務員醫(yī)療補助繳費
??? 4.221類住房保障支出56.99萬元較2020年度決算數(shù)減少174.34萬元，下降11.13%，主要原因是行政運行工資獎金津補貼減少70.3萬元，一般行政管理事務項目經(jīng)費減少104.04萬元。。
2.結余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
3.年末結轉和結余14.04萬元，為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。較2020年度決算數(shù)增加0.33萬元，增長2.4%，主要原因是財政控制指標，支出減少。
四、2021年度財政撥款收入支出決算情況
??? 2021年度財政撥款收入總計 1378.85萬元，與 2020 年相比財政撥款收入總計減少160.1萬元，下降10.4%;2021年度財政撥款支出總計 1378.85萬元,與 2020 年相比財政撥款支出總計減少160.1萬元，下降10.4%。
五、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
2021 年度一般公共預算財政撥款支出 1378.85萬元，較2020年度減少160.1萬元，下降10.4%。其中：基本支出 807.52萬元，項目支出 571.33萬元。
2021 年度一般公共預算支出年初預算為 1378.85萬元，支出決算為 1378.85萬元，完成年初預算的100%。按支出功能科目分類如下：
1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）年初預算為572.13萬元，支出決算為572.13萬元，完成年初預算的100%。
?? 2.公共安全支出（類）公安（款）? 一般行政管理事務（項）年初預算為88.7萬元，支出決算為88.7萬元，完成年初預算的100%。
? 3.公共安全支出（類）公安（款） 執(zhí)法辦案（項）年初預算為495.83萬元，支出決算為495.83萬元，完成年初預算的100%。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）年初預算為15.55萬元，支出決算為15.55萬元，完成年初預算的100%。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為75.63萬元，支出決算為75.63萬元，完成年初預算的100%
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為37.9萬元，支出決算為37.9萬元，完成年初預算的100%。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預算為32.86萬元，支出決算為32.86萬元，完成年初預算的100%。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）年初預算為16.47萬元，支出決算為16.47萬元，完成年初預算的100%。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為56.99萬元，支出決算為56.99萬元，完成年初預算的100%。
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2021年度財政撥款基本支出807.52萬元，其中：
?人員經(jīng)費714.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金；
公用經(jīng)費93.07萬元，主要 包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材 料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、
七、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出23.29萬元，占該經(jīng)費年初預算數(shù)23.29萬元的100%,2021年度“三公”經(jīng)費支出比上年28.79萬元減少5.5萬元，減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年初預算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機關及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。
（二）公務用車購置及運行費支出22萬元，占該經(jīng)費年初預算數(shù)22萬元的100%,比上年27.3萬元減少5.3萬元，增加減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
其中：
公務用車購置支出0萬元，公務用車購置0輛，占該經(jīng)費年初預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。
公務用車運行支出22萬元，占該經(jīng)費年初預算數(shù)22萬元的100%,比上年27.32萬元減少5.32萬元，減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展? 業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年本單位所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛，全年運行費支出11萬元，平均每輛? 2萬元,沒有超出年初預算安排支出。
??? （三）公務接待費支出1.29萬元, 占該經(jīng)費年初預算數(shù)1.29萬元的100%,比上年1.48萬元減少0.19萬元，減少主要原因是公務接待減少;其中：國內(nèi)公務接待支出1.29萬元。主要用于接待上級工作檢查。2021 年共接待國內(nèi)來訪團組16個、來賓152人次。
外賓接待支出0萬元。2021 年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。
??? 八、2021 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位2021年度政府性基金收入0萬元，較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。
本單位2021 年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%。其中：基本支出 0萬元，項目支出0萬元。
柳城縣公安局交通管理大隊2021年度沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明
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九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
???? 2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出 0 萬元。
柳城縣公安局交通管理大隊2021年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明
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十、其他重要事項情況說明
（一） 收入支出以及機關運行經(jīng)費等支出情況說明。
⑴2021年部門決算本年收入1392.38萬元，同比減少157.52萬元，同比減少10.16%。其中：一般公共預算財政撥款1378.85萬元，同比減少160.1萬元，同比減少10.4%。
? ⑵2021年部門決算本年支出1392.05萬元，同比減少174.34萬元，同比減少11.13%。其中：基本支出807.52萬元，同比減少41.07萬元，同比下降4.8%；項目支出584.53萬元，同比減少105.83萬元，同比下降15.32%。
辦公費、會議費、培訓費具體情況如下：
?辦公費支出7.14萬元，占該經(jīng)費年初預算數(shù)7.14萬元的100%,比上年7.85萬元減少0.71萬元，減少原因是控制開支，減少辦公費用；
會議費支出0萬元，占該經(jīng)費年初預算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元減少0萬元，減少原因是沒有會議支出；
? 培訓費支出1.04萬元，占該經(jīng)費年初預算數(shù)1.04萬元的100%,比上年1.08萬元減少0.04萬元，增減原因培訓人員減少。
2021年本部門機關運行經(jīng)費支出93.08萬元（與部門決算F03表《機構運行信息表》第24行金額一致），占該經(jīng)費年初預算數(shù)93.08萬元的100%,比2020年減少3.69萬元，降低）3.8%。主要原因是：控制開支，減少辦公費用。
（二）政府采購支出情況說明。
1.2021年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元（口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》。
2、2021年本部門政府采購具體內(nèi)容為：
（1）貨物合計采購 0萬元。
（2）工程合計采購 0萬元。
（3）服務合計采購 0萬元。
?3.授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占 授予中小企業(yè)合同金額的0%；
“本部門無政府采購支出”
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（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備 0臺（套）。
十一、2021 年初預算績效情況說明。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金 400.74萬元，自評覆蓋率達到100 %。
共組織對“聘請人員經(jīng)費（非統(tǒng)發(fā)）”等1 個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出400.74萬元。從評價情況來看，通過招聘輔警，提高就業(yè)率，切實有效地加強路面的巡邏管控，促進道路交通的安全、有序、暢通。
組織對1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出1378.85萬元。從評價情況來看，財政預算指標執(zhí)行率100%。大隊結合轄區(qū)交通管理實際以及轄區(qū)交通違法特點，科學部署警力，最大限度地將警力投放到路面執(zhí)勤執(zhí)法，通過執(zhí)法服務站、流動執(zhí)勤點、巡邏警車等多種管控方式，加大對轄區(qū)209國道、071、072縣道以及縣鄉(xiāng)道路的管控，形成全方位、多渠道、廣覆蓋的管控格局，營造良好的道路通行環(huán)境
2.部門決算中項目績效自評結果。
我部門根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為85 分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是受地方限制，車輛停車泊位不夠，亂停亂放的現(xiàn)象還存在；二是各項明細費用還要細化。下一步改進措施：一是規(guī)范財務運行，加強預算支出管理。嚴格遵循“先有預算、后有支出”的原則，在資金支付管理方面，嚴格按照規(guī)定程序向財政部門申請用款，在財政部門批復的支出預算資金范圍內(nèi)申請使用一般預算支出經(jīng)費；二是進一步完善交通標志標線和停車泊位，改善道路交通秩序。
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第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年初預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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