·2021年度單位決算公開(kāi)

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單位：廣西柳城縣公安局交通管理大隊(duì)

負(fù)責(zé)人：石仁忠

填報(bào)人：梁莉

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目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分： 2021年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分： 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度收入決算情況。

三、2021 年度支出決算情況

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2021 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

十一、2021 年初預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職能

1.維護(hù)道路交通秩序

2.辦理駕駛員、車(chē)輛相關(guān)業(yè)務(wù)

3.處理道路交通事故

4、開(kāi)展道路交通安全宣傳

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

由柳城縣公安局交通管理大隊(duì)構(gòu)成。

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第二部分： 2021年度部門(mén)決算報(bào)表

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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目。

(詳見(jiàn)附件：柳城縣公安局交通管理大隊(duì)2021年度部門(mén)決算審核材料附表)

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第三部分： 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2021年度收入支出決算總體情況

?2021年度收入總計(jì)1406.09萬(wàn)元，支出總計(jì)1406.09萬(wàn)元，與2020年相比，收入總計(jì)減少174.01萬(wàn)元，減少11%；支出總計(jì)減少174.01萬(wàn)元，減少11%。

二、2021年度收入決算情況

（一）2021年度本年收入合計(jì)1406.09萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)減少174.01萬(wàn)元，下降11 %。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入1378.85萬(wàn)元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少160.1萬(wàn)元，下降10.4%，主要原因是行政運(yùn)行工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼減少70.3萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少89.8萬(wàn)元。

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。

4.其他收入 13.53萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數(shù)增加2.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.47 %，主要原因是上級(jí)增加聯(lián)席會(huì)議經(jīng)費(fèi)。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 13.71萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較2020年度決算數(shù)減少16.49萬(wàn)元，下降54.6%，主要原因是財(cái)政結(jié)余減少。

三、2021年度支出決算情況

（二）2021年度本年支出合計(jì)1406.09萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)減少174.01萬(wàn)元，下降11%。其中：基本支出 807.52萬(wàn)元，占本年支出57.43%；項(xiàng)目支出 584.53萬(wàn)元，占本年支出41.57%。支出具體情況如下：

1.204類(lèi)公共安全支出1156.66萬(wàn)元，主要用于工資福利支出，日常公用經(jīng)費(fèi)支出，辦公設(shè)備購(gòu)置及紅綠燈建設(shè)支出；

2.208類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)支出129.07萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

3.210類(lèi)衛(wèi)生健康支出49.33萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

??? 4.221類(lèi)住房保障支出56.99萬(wàn)元較2020年度決算數(shù)減少174.34萬(wàn)元，下降11.13%，主要原因是行政運(yùn)行工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼減少70.3萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少104.04萬(wàn)元。。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.04萬(wàn)元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2020年度決算數(shù)增加0.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%，主要原因是財(cái)政控制指標(biāo)，支出減少。

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

??? 2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 1378.85萬(wàn)元，與 2020 年相比財(cái)政撥款收入總計(jì)減少160.1萬(wàn)元，下降10.4%;2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì) 1378.85萬(wàn)元,與 2020 年相比財(cái)政撥款支出總計(jì)減少160.1萬(wàn)元，下降10.4%。

五、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1378.85萬(wàn)元，較2020年度減少160.1萬(wàn)元，下降10.4%。其中：基本支出 807.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 571.33萬(wàn)元。

2021 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 1378.85萬(wàn)元，支出決算為 1378.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。按支出功能科目分類(lèi)如下：

1.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為572.13萬(wàn)元，支出決算為572.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

?? 2.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）? 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為88.7萬(wàn)元，支出決算為88.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

? 3.公共安全支出（類(lèi)）公安（款） 執(zhí)法辦案（項(xiàng)）年初預(yù)算為495.83萬(wàn)元，支出決算為495.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為15.55萬(wàn)元，支出決算為15.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為75.63萬(wàn)元，支出決算為75.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為37.9萬(wàn)元，支出決算為37.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為32.86萬(wàn)元，支出決算為32.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為16.47萬(wàn)元，支出決算為16.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為56.99萬(wàn)元，支出決算為56.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2021年度財(cái)政撥款基本支出807.52萬(wàn)元，其中：

?人員經(jīng)費(fèi)714.45萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、 離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；

公用經(jīng)費(fèi)93.07萬(wàn)元，主要 包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電 費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材 料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出23.29萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)23.29萬(wàn)元的100%,2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年28.79萬(wàn)元減少5.5萬(wàn)元，減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的100%,比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì) 0人次。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出22萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)22萬(wàn)元的100%,比上年27.3萬(wàn)元減少5.3萬(wàn)元，增加減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，占該經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出22萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)22萬(wàn)元的100%,比上年27.32萬(wàn)元減少5.32萬(wàn)元，減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展? 業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年本單位所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為11輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出11萬(wàn)元，平均每輛? 2萬(wàn)元,沒(méi)有超出年初預(yù)算安排支出。

??? （三）公務(wù)接待費(fèi)支出1.29萬(wàn)元, 占該經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1.29萬(wàn)元的100%,比上年1.48萬(wàn)元減少0.19萬(wàn)元，減少主要原因是公務(wù)接待減少;其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.29萬(wàn)元。主要用于接待上級(jí)工作檢查。2021 年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組16個(gè)、來(lái)賓152人次。

外賓接待支出0萬(wàn)元。2021 年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。

??? 八、2021 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度政府性基金收入0萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。

本單位2021 年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：基本支出 0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

柳城縣公安局交通管理大隊(duì)2021年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明

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九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

???? 2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出 0 萬(wàn)元。

柳城縣公安局交通管理大隊(duì)2021年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明

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十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說(shuō)明。

⑴2021年部門(mén)決算本年收入1392.38萬(wàn)元，同比減少157.52萬(wàn)元，同比減少10.16%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1378.85萬(wàn)元，同比減少160.1萬(wàn)元，同比減少10.4%。

? ⑵2021年部門(mén)決算本年支出1392.05萬(wàn)元，同比減少174.34萬(wàn)元，同比減少11.13%。其中：基本支出807.52萬(wàn)元，同比減少41.07萬(wàn)元，同比下降4.8%；項(xiàng)目支出584.53萬(wàn)元，同比減少105.83萬(wàn)元，同比下降15.32%。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

?辦公費(fèi)支出7.14萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)7.14萬(wàn)元的100%,比上年7.85萬(wàn)元減少0.71萬(wàn)元，減少原因是控制開(kāi)支，減少辦公費(fèi)用；

會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的100%,比上年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，減少原因是沒(méi)有會(huì)議支出；

? 培訓(xùn)費(fèi)支出1.04萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1.04萬(wàn)元的100%,比上年1.08萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元，增減原因培訓(xùn)人員減少。

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.08萬(wàn)元（與部門(mén)決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》第24行金額一致），占該經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)93.08萬(wàn)元的100%,比2020年減少3.69萬(wàn)元，降低）3.8%。主要原因是：控制開(kāi)支，減少辦公費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

1.2021年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元（口徑參見(jiàn)部門(mén)決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。

2、2021年本部門(mén)政府采購(gòu)具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元。

（2）工程合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元。

（3）服務(wù)合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元。

?3.授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占 授予中小企業(yè)合同金額的0%；

“本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出”

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（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛11輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)11輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

十一、2021 年初預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金 400.74萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100 %。

共組織對(duì)“聘請(qǐng)人員經(jīng)費(fèi)（非統(tǒng)發(fā)）”等1 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出400.74萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)招聘輔警，提高就業(yè)率，切實(shí)有效地加強(qiáng)路面的巡邏管控，促進(jìn)道路交通的安全、有序、暢通。

組織對(duì)1個(gè)部門(mén)（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出1378.85萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，財(cái)政預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行率100%。大隊(duì)結(jié)合轄區(qū)交通管理實(shí)際以及轄區(qū)交通違法特點(diǎn)，科學(xué)部署警力，最大限度地將警力投放到路面執(zhí)勤執(zhí)法，通過(guò)執(zhí)法服務(wù)站、流動(dòng)執(zhí)勤點(diǎn)、巡邏警車(chē)等多種管控方式，加大對(duì)轄區(qū)209國(guó)道、071、072縣道以及縣鄉(xiāng)道路的管控，形成全方位、多渠道、廣覆蓋的管控格局，營(yíng)造良好的道路通行環(huán)境

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為85 分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是受地方限制，車(chē)輛停車(chē)泊位不夠，亂停亂放的現(xiàn)象還存在；二是各項(xiàng)明細(xì)費(fèi)用還要細(xì)化。下一步改進(jìn)措施：一是規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行，加強(qiáng)預(yù)算支出管理。嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則，在資金支付管理方面，嚴(yán)格按照規(guī)定程序向財(cái)政部門(mén)申請(qǐng)用款，在財(cái)政部門(mén)批復(fù)的支出預(yù)算資金范圍內(nèi)申請(qǐng)使用一般預(yù)算支出經(jīng)費(fèi)；二是進(jìn)一步完善交通標(biāo)志標(biāo)線和停車(chē)泊位，改善道路交通秩序。

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第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年初預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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