2021年度單位決算公開

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單位：廣西柳城縣普查中心

負(fù)責(zé)人（簽字）：莫繼忠

填報人（簽字）：羅巧玲

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目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、決算單位構(gòu)成

第二部分： 2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分： 2021年度部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度收入決算情況。

三、2021 年度支出決算情況

四、2021年度財政撥款收入支出決算情況

五、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、其他重要事項的情況說明

十一、2021 年度預(yù)算績效情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職能

柳城縣普查中心職能是：承擔(dān)國家三大周期性國情、國力調(diào)查（即人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查）和各種臨時性專項調(diào)查；負(fù)責(zé)“統(tǒng)計四大工程”單位名錄的維護(hù)及調(diào)查數(shù)據(jù)的整理、分析、應(yīng)用和管理。

二.部門決算單位構(gòu)成

決算單位由柳城縣普查中心構(gòu)成

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第二部分： 2021年度部門決算報表

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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。

(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣普查中心2021年度部門決算公開附表)

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第三部分： 2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

?2021年度收入總計14.12萬元，支出總計14.12萬元，與2020年相比，收入總計增加3.99萬元，增長39.38%；支出總計增加3.99萬元，增長39.38%。

二、2021年度收入決算情況

2021年度本年收入合計14.12萬元, 較2020年度決算數(shù)增加3.99萬元，增長39.38 %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入14.12萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加3.99萬元，增長39.38%，主要原因是2021年招聘錄用1名事業(yè)單位人員，增加相應(yīng)的財政支出。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：計算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。

4.其他收入0 萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

三、2021年度支出決算情況

? 1.本部門2021年度本年支出合計14.12萬元, 較2020年度決算數(shù)增加3.99萬元，增長39.38%。其中：基本支出 14.12萬元，占本年支出100%；項目支出0萬元，占本年支出0%。支出具體情況為：201類一般公共服務(wù)支出10.39萬元；210類衛(wèi)生健康支出0.6萬元；221類住房保障支出0.96萬元。

2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

四、2021年度財政撥款收入支出決算情況

??? 2021年度財政撥款收入總計14.12萬元,與 2020 年相比財政撥款收入總計增加3.99萬元，增長39.38%;2021年度財政撥款支出總計14.12萬元,與 2020 年相比財政撥款支出總計增加3.99萬元，增長39.38%。

五、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14.12萬元，較2020年度增加3.99萬元，增長39.38%。其中：基本支出 14.12萬元，項目支出0萬元。

本單位2021年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為14.12萬元，支出決算為14.12萬元，完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下：

（一）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）年初預(yù)算為7.36萬元，支出決算為10.39萬元，完成年初預(yù)算的141.17%。預(yù)決算差異的主要原因是：增人增資故增加預(yù)算開支。

（二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）年初預(yù)算為1.08萬元，支出決算為1.42萬元，完成年初預(yù)算的131.48%。預(yù)決算差異的主要原因是：社保基數(shù)調(diào)整及增人增資故增加預(yù)算開支。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）年初預(yù)算為0.54萬元，支出決算為0.71萬元，完成年初預(yù)算的131.48%。預(yù)決算差異的主要原因是：社?；鶖?shù)調(diào)整及增人增資故增加預(yù)算開支。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為0.55萬元，支出決算為0.64萬元，完成年初預(yù)算的116.36%。預(yù)決算差異的主要原因是：社保基數(shù)調(diào)整及增人增資故增加預(yù)算開支。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為0.81萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預(yù)算的118.52%。預(yù)決算差異的主要原因是：增人增資故增加預(yù)算開支。

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2021年度財政撥款基本支出14.12萬元，其中：

?人員經(jīng)費(fèi)12.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、 離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金等；

公用經(jīng)費(fèi)1.65萬元，主要 包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電 費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材 料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

七、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)14.12萬元的0%,2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，比上年0萬元增加0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)14.12萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)14.12萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。

其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車購置0輛，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)14.12萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)14.12萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展? 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2021年本單位所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛 0 萬元未超出年初預(yù)算安排支出。

??? （三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)14.12萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元;其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元2021 年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

外賓接待支出0萬元。2021 年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次。

??? 八、2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

柳城縣普查中心2021年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

柳城縣普查中心2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明

十、其他重要事項情況說明

（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

⑴2021年部門決算本年收入14.12萬元，同比增加3.99萬元，同比減少39.38。其中：一般公共預(yù)算財政撥款14.12萬元，同比增加3.99萬元，同比增加39.38%。

? ⑵2021年部門決算本年支出14.12萬元，同比增加3.99萬元，同比增加39.38%。其中：基本支出14.12萬元，同比增加3.99萬元，同比增長39.38%；項目支出0萬元，同比減少0萬元，同比下降0%。

辦公費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

?辦公費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)14.12萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元；

會議費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)14.12萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元；

? 培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)14.12萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)14.12萬元的0%,比2020年增加0萬元，增長0 %。

（二）政府采購支出情況說明。

1.2021年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

2、2021年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計采購0萬元；

（2）工程合計采購0萬元；

（3）服務(wù)合計采購0萬元。

3.授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占 授予中小企業(yè)合同金額的0%。

本部門無政府采購支出

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、2021 年度預(yù)算績效情況說明。

本部門未開展預(yù)算績效管理工作。

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第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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