2021年度單位決算公開(kāi)

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單位：廣西柳城縣沖脈鎮(zhèn)衛(wèi)生院

負(fù)責(zé)人：韋義甫

填報(bào)人：藍(lán)重娟

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目??? 錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分： 2021年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分： 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度收入決算情況。

三、2021 年度支出決算情況

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2021 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

十一、2021 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

柳城縣沖脈鎮(zhèn)衛(wèi)生院是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健為一體的綜合性衛(wèi)生院。開(kāi)設(shè)內(nèi)兒科、外科、婦產(chǎn)科、五官、中醫(yī)、檢驗(yàn)、放射、B超心電圖、防疫保健、牙科門(mén)診科室等，衛(wèi)生院始終堅(jiān)持實(shí)事求是、以人為本的服務(wù)理念，不斷拓展衛(wèi)生院發(fā)展空間，提高醫(yī)護(hù)質(zhì)量，改善服務(wù)態(tài)度，優(yōu)化就醫(yī)環(huán)境，強(qiáng)化院務(wù)公開(kāi)，落實(shí)惠民政策，使之逐步成為病人放心，群眾滿意的衛(wèi)生院。先后多次被上級(jí)衛(wèi)生主管部門(mén)評(píng)為先進(jìn)集體、文明單位、合作醫(yī)療、醫(yī)保、降消項(xiàng)目定點(diǎn)醫(yī)療單位。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

由柳城縣沖脈鎮(zhèn)衛(wèi)生院?jiǎn)挝粯?gòu)成。???

年末實(shí)有在職職工57人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員46人，財(cái)務(wù)、后勤等11人。在編人數(shù)27人，長(zhǎng)期聘用人員30人，退休3人。衛(wèi)生院現(xiàn)占地面積3303平方米，建筑面積3103平方米，開(kāi)放床位60張。專(zhuān)業(yè)設(shè)備有B超儀、心電圖、血球儀、全自動(dòng)生化分析儀、尿分析儀等。設(shè)有內(nèi)兒科、外科、婦產(chǎn)科、五官、中醫(yī)、檢驗(yàn)、放射、B超心電圖、防疫保健、牙科門(mén)診科室。

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第二部分： 2021年度部門(mén)決算報(bào)表

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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目。

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(此部分另附表格，詳見(jiàn)附件：柳城縣沖脈鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度決算公開(kāi)附表)

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第三部分： 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、2021年度收入支出決算總體情況

?2021年度收入總計(jì)898.87萬(wàn)元，支出總計(jì)898.87萬(wàn)元，與2020年相比，收入總計(jì)減少269.77萬(wàn)元，下降23.08%；支出總計(jì)減少269.77萬(wàn)元，下降23.08%。

二、2021年度收入決算情況

2021年度本年收入合計(jì)877.34萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)減少251.66萬(wàn)元，下降22.29 %。收入具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入257.90萬(wàn)元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少328.67萬(wàn)元，下降56.03%，主要原因是本年無(wú)抗疫特別國(guó)債項(xiàng)目撥款，財(cái)政撥款減少。

2.事業(yè)收入608.73萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加74.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.94%，主要原因是業(yè)務(wù)收入增加。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。

4.其他收入 3.56萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少0.31萬(wàn)元，下降8.01 %，主要原因是本年利息收入減少。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入7.15萬(wàn)元，為家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)、康復(fù)支持性服務(wù)評(píng)估經(jīng)費(fèi)，較2020年決算數(shù)增加2.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.67%，主要原因是家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)、康復(fù)支持性服務(wù)評(píng)估經(jīng)費(fèi)增加。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 21.53萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，主要原因是以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、2021年度支出決算情況

2021年度本年支出合計(jì)874.16萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)減少277.02萬(wàn)元，下降24.06%。其中：基本支出 712.16萬(wàn)元，占本年支出81.47%；項(xiàng)目支出 162.00萬(wàn)元，占本年支出18.53%。

1.支出具體情況如下：

201類(lèi)一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

208類(lèi)事業(yè)單位離退休費(fèi)支出2.98萬(wàn)元：主要用于退休人員費(fèi)用，較2020年度決算數(shù)增加0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.74%，主要原因是退休人員待遇增加。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出0萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年無(wú)該項(xiàng)目撥款。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年無(wú)該項(xiàng)目撥款。

210類(lèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出709.54萬(wàn)元：主要用于單位職工人員經(jīng)費(fèi)支出、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支等，較2020年度決算數(shù)減少28.38萬(wàn)元，下降3.85%，主要原因是厲行節(jié)約，支出減少。

210類(lèi)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出43.59萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生院日常開(kāi)支和村醫(yī)補(bǔ)助等，較2020年度決算數(shù)增加8.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.22%，主要原因是本年財(cái)政撥款增加。

210類(lèi)應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)支出9.13萬(wàn)元：主要用于新冠疫苗接種點(diǎn)補(bǔ)助支出，較2020年增加9.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年新增項(xiàng)目。

210類(lèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出102.08萬(wàn)元：主要用于基本公衛(wèi)服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)支出、基本公衛(wèi)服務(wù)正常開(kāi)展支出等，較2020年度決算數(shù)減少11.74萬(wàn)元，下降10.31%，主要原因是本年基本公衛(wèi)資金部分未使用。

210類(lèi)重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出6.80萬(wàn)元：主要用于重大公衛(wèi)項(xiàng)目（防艾宣傳、精神病防治等）業(yè)務(wù)正常開(kāi)展開(kāi)支等，較2020年度決算數(shù)減少3.80萬(wàn)元，下降35.85%，主要原因是上年二類(lèi)苗接種服務(wù)費(fèi)財(cái)政撥款計(jì)入重大公衛(wèi)。

210類(lèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出0萬(wàn)元，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出等，較2020年度決算數(shù)減少1.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年無(wú)此項(xiàng)目。

210類(lèi)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出0.04萬(wàn)元，主要用于2020年計(jì)生特殊家庭購(gòu)買(mǎi)家庭醫(yī)生簽約個(gè)性化服務(wù)包減免優(yōu)惠市財(cái)政補(bǔ)助，較2020年度決算減少0.04萬(wàn)元，下降50%，原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

210類(lèi)公共衛(wèi)生體系建設(shè)支出0萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)減少250.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年無(wú)此項(xiàng)目。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.71萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2020年度決算數(shù)增加7.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.60%，主要原因是本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，延續(xù)到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

??? 2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 257.90萬(wàn)元，與 2020 年相比財(cái)政撥款收入總計(jì)減少328.67萬(wàn)元，下降56.03%;2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì) 263.49萬(wàn)元,與 2020 年相比財(cái)政撥款支出總計(jì)減少345.27萬(wàn)元，下降56.72%。主要原因：本年度無(wú)抗疫特別國(guó)債項(xiàng)目。

五、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出263.49萬(wàn)元，較2020年度減少95.27萬(wàn)元，下降26.56%。其中：基本支出 101.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 162.00萬(wàn)元。

2021 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為263.49萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.83萬(wàn)元），支出決算為 263.49萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100 %。按支出功能科目分類(lèi)如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.62萬(wàn)元，支出決算為2.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.74%。預(yù)決算差異的主要原因是追加2021年離退休干部春節(jié)慰問(wèn)金。

2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）年初預(yù)算為84.23萬(wàn)元，支出決算為98.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.38%。預(yù)決算差異的主要原因是追加2021年在職在編人員基本工資。

3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為43.59萬(wàn)元。預(yù)決算差異的主要原因是本項(xiàng)目追加預(yù)算。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.13萬(wàn)元。預(yù)決算差異的主要原因是本項(xiàng)目追加預(yù)算。

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為102.08萬(wàn)元。預(yù)決算差異的主要原因是本項(xiàng)目追加預(yù)算。

6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.80萬(wàn)元。預(yù)決算差異的主要原因是本項(xiàng)目追加預(yù)算。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生事務(wù)支出（項(xiàng)）0.04萬(wàn)元，支出決算為0.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2021年度財(cái)政撥款基本支出101.49萬(wàn)元，其中：

?人員經(jīng)費(fèi)100.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、 離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、……；

公用經(jīng)費(fèi)0.60萬(wàn)元，主要 包括：其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%，比上年0.11萬(wàn)元減少0.11萬(wàn)元，減少主要原因是厲行節(jié)約。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì) 0人次。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0.11萬(wàn)元減少0.11萬(wàn)元，減少主要原因是厲行節(jié)約。

其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年減少0.11萬(wàn)元，減少主要原因是厲行節(jié)約。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年本單位所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛 0 萬(wàn)元,不超出年初預(yù)算安排支出。

??? （三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元;其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2021 年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

外賓接待支出0萬(wàn)元。2021 年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。

??? 八、2021 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度政府性基金收入0萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)減少250.00萬(wàn)元，下降100 %。廣西柳城縣沖脈鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

本單位2021年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，廣西柳城縣沖脈鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

??? 2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。廣西柳城縣沖脈鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

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十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說(shuō)明。

⑴ 2021年部門(mén)決算本年收入877.34萬(wàn)元，同比減少251.66萬(wàn)元，同比下降22.29%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款257.90萬(wàn)元，同比減少328.67萬(wàn)元，同比下降56.03%。

? ⑵ 2021年部門(mén)決算本年支出874.16萬(wàn)元，同比減少277.02萬(wàn)元，同比下降24.06%。其中：基本支出712.16萬(wàn)元，同比增加92.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.96%；項(xiàng)目支出162.00萬(wàn)元，同比減少369.67萬(wàn)元，同比下降69.53%。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

辦公費(fèi)支出12.86萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)12.86萬(wàn)元的100%,比上年4.37萬(wàn)元增加8.49萬(wàn)元，增加原因是疫情防控工作需要，業(yè)務(wù)量增加，辦公費(fèi)支出增加；

會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元；

培訓(xùn)費(fèi)支出0.89萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.89萬(wàn)元的100%,比上年0.41萬(wàn)元增加0.48萬(wàn)元，增加原因職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加。

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（與部門(mén)決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》第24行金額一致），占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

1.2021年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額46.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出42.29萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.40萬(wàn)元（口徑參見(jiàn)部門(mén)決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。

2、2021年本部門(mén)政府采購(gòu)具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計(jì)采購(gòu) 42.29萬(wàn)元。其中

A02010103服務(wù)器1臺(tái)金額2.78萬(wàn)元

A02010104 臺(tái)式計(jì)算機(jī)27臺(tái)金額13.30萬(wàn)元

A02010105 便攜式計(jì)算機(jī)1臺(tái)金額0.46萬(wàn)元

A0201060101 噴墨打印機(jī)4臺(tái)金額0.76萬(wàn)元

A0201060102 激光打印機(jī)1臺(tái)金額0.10萬(wàn)元

A0201060401 液晶顯示器3臺(tái)金額0.39萬(wàn)元

A020202 投影機(jī)1臺(tái)金額0.52萬(wàn)元

A020204 多功能一體機(jī)12臺(tái)金額2.55萬(wàn)元

A0206180203 空調(diào)機(jī)2臺(tái)金額1.60萬(wàn)元

其他17件金額2.56萬(wàn)元

A03 專(zhuān)用設(shè)備5臺(tái)7.07萬(wàn)元

A0602 臺(tái)、桌類(lèi)63個(gè)3.63萬(wàn)元

A0603 椅凳類(lèi)3個(gè)0.08萬(wàn)元

A0605 柜類(lèi)22個(gè)3.74萬(wàn)元

A09 辦公消耗用品及類(lèi)似物品584個(gè)金額1.44萬(wàn)元

A 貨物類(lèi)其他品目163個(gè)金額1.31萬(wàn)元；

（2）工程合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元；

（3）服務(wù)合計(jì)采購(gòu) 4.40萬(wàn)元。其中C0814 印刷和出版服務(wù)14443項(xiàng)金額4.40萬(wàn)元。

? 3.授予中小企業(yè)合同金額46.69萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額46.69萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是救護(hù)車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

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十一、2021 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作

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第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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