柳城縣公安局交通管理大隊2020年度部門決算公開
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2020年度部門決算公開
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單位：廣西柳城縣公安局交通管理大隊
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負責人（簽字）：石仁忠
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填報人（簽字）：梁莉
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日期：2021年8月
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目 錄
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第一部分：部門概況
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一、主要職能
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二、部門決算單位構(gòu)成
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第二部分： 2020年部門決算報表
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表一：收入支出決算總表
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表二：收入決算表
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表三：支出決算表
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表四：財政撥款收入支出決算總表
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表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
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表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
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表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
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表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
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第三部分： 2020年度部門決算情況說明
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一、2020 年度收入支出決算總體情況。
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二、2020 年度收入決算情況。
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三、2020 年度支出決算情況
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四、2020年度財政撥款收入支出決算情況
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五、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
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六、2020 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
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七、2020 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
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八、2020 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
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九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
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十、其他重要事項的情況說明
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十一、2020 年度預算績效情況說明
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第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
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一、主要職能
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1.維護道路交通秩序
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2.辦理駕駛員、車輛相關(guān)業(yè)務
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3.處理道路交通事故
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4、開展道路交通安全宣傳
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二、部門決算單位構(gòu)成
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柳城縣公安局交通管理大隊1個行政單位
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第二部分： 2020年度部門決算報表
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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。
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(詳見附件：柳城縣公安局交通管理大隊2020年度部門決算審核材料附表)
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第三部分： 2020年度部門決算情況說明
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一、2020年度收入支出決算總體情況
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2020年度收入總計1580.1萬元，支出總計1580.1萬元，與2019年相比，收入總計增加29.79萬元，增長1.92%；支出總計增加29.79萬元，增長1.92%。
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二、2020年度收入決算情況
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（一）本部門2020年度本年收入總計1580.1萬元, 較2019年度決算數(shù)增加29.79萬元，增長1.92%。收入具體情況如下。
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1.財政撥款收入1538.95萬元，為本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)增加57.28萬元，增長3.86%，主要原因是政府批復增加聘請輔警人員，執(zhí)法辦案經(jīng)費增加28.06萬元，民警工資獎金津貼增加29.22萬元。
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2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2019年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
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3.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2019年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
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4.其他收入 10.95 萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2019年度決算數(shù)減少2.05萬元，下降15.76 %，主要原因是上年支隊撥入專項經(jīng)費，今年沒有收入。
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5.用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2019年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
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6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 30.2萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較2019年度決算數(shù)減少25.44萬元，下降45.72%，主要原因是財政結(jié)余減少。
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三、2020年度支出決算情況
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（二）本部門2020年度本年支出合計1580.10萬元, 較2019年度決算數(shù)增加32.37萬元，增長2.00%。
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1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：
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公共安全支出1363.66萬元，較2019年度決算數(shù)增加21.38萬元，增長1.59%，主要用于工資福利支出，日常公用經(jīng)費支出，辦公設備購置及紅綠燈建設支出；
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社會保障和就業(yè)支出98.4萬元，較2019年度決算數(shù)增加25.99萬元，增長35.89%，主要用于機關(guān)單位基本養(yǎng)老保險繳費
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衛(wèi)生健康支出53.65萬元，較2019年度決算數(shù)增加3.06萬元，增長6.04%，主要用于職工基本醫(yī)療保險和公務員醫(yī)療補助繳費
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住房保障支出50.68萬元，較2019年度決算數(shù)減少4.15萬元，下降7.56%，
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結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.71萬元，為本年度或以前年度
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預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2019年度決算數(shù)減少16.49萬元，下降54.6%，主要原因是以前年度結(jié)余支出固定資產(chǎn)盤點費用，購置車管所設備高拍儀等。
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四、2020年度財政撥款收入支出決算情況
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本部門 2020年度財政撥款收入總計 1538.95萬元、與 2019 年相比財政撥款收入總計增加57.28萬元，增長3.86%;2020年度財政撥款支出總計 1538.95萬元,與 2019 年相比財政撥款支出總計增加57.28萬元，增長3.86%。
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五、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
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本單位2020 年度一般公共預算財政撥款支出 1538.95萬元，較2019年度增加57.28萬元，增長3.86%。其中：基本支出 848.59萬元，項目支出 690.36萬元。
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本單位2020 年度一般公共預算支出年度預算為 1538.95萬元，支出決算為 1538.95萬元，完成年度預算的100%。按支出功能科目分類如下：
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204公共安全支出年度預算為1363.66萬元，支出決算為1363.66萬元，完成年度預算的100%。主要用于工資福利支出，日常公用經(jīng)費支出，辦公設備購置及紅綠燈建設支出；
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208社會保障和就業(yè)支出年度預算為98.4萬元，支出決算為98.4萬元，完成年度預算的100%。主要用于機關(guān)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
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210衛(wèi)生健康支出年度預算為53.65萬元，支出決算為53.65萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工基本醫(yī)療保險和公務員醫(yī)療補助繳費。
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221住房保障支出年度預算為50.68萬元，支出決算為50.68萬元，完成年度預算的100%。主要用于民警公積金繳費。
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六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
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2020年度財政撥款基本支出848.59萬元，其中：
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人員經(jīng)費740.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 退休費、生活補助、住房公積金；
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公用經(jīng)費96.77萬元，主要 包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電 費、差旅費、維 修（護）費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
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七、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
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2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出28.79萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)28.79萬元的100%,比上年24.59萬元增加4.2萬元，增加主要原因是車輛陳舊，使用頻率高，維修維護費用增加。
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具體情況如下：
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因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元100%,比上年0萬元增加0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機關(guān)及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。
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（二）公務用車購置及運行費支出27.32萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)27.32萬元的100%,比上年23.01萬元增加4.31萬元。增加主要原因是車輛陳舊，維修維護費用增加。
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其中：
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公務用車購置支出0萬元，公務用車購置0輛，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元。
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公務用車運行支出27.32萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)27.32萬元的100%,比上年23.01萬元增加4.31萬元，增加主要原因是增加主要原因是車輛陳舊，維修維護費用增加。
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主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2020年本單位所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛，全年運行費支出27.32萬元，平均每輛 2.48 萬元,超出年初預算安排支出，超出原因是車輛陳舊，維修維護費用增加。
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（三）公務接待費支出1.48萬元, 占該經(jīng)費年度預算數(shù)1.48萬元的100%,比上年1.58萬元減少0.1萬元，減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，公務接待減少;其中：國內(nèi)公務接待支出1.48萬元。主要用于接待上級工作檢查。2020 年共接待國內(nèi)來訪團組24個、來賓169人次。
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外賓接待支出0萬元。2020 年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。
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八、2020 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
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本單位2020年度政府性基金收入0萬元，較2019年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
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本單位2020 年度政府性基金支出年度預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年度預算100%。
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國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
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2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出 0 萬元。
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十、其他重要事項情況說明
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（一） 收入支出以及機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。
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⑴2020年部門決算本年收入1549.9萬元，同比增加55.24萬元，同比增加3.7%。其中：一般公共預算財政撥款1538.95萬元，同比增加57.28萬元，同比增加3.86%。
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⑵2020年部門決算本年支出1566.39萬元，同比增加46.29萬元，同比增加3.04%。其中：基本支出848.59萬元，同比增加48.66萬元，同比增加6.08%；項目支出690.36萬元，同比減少29.81萬元，同比減少4.14%。
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辦公費、會議費、培訓費具體情況如下：
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辦公費支出7.85萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)7.85萬元的100%,比上年13.59萬元減少5.74萬元，減少原因是控制開支，減少辦公費用；
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會議費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的100%,比上年0.06萬元減少0.06萬元，減少原因是沒有會議支出；
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培訓費支出1.08萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)1.08萬元的100%,比上年1.2萬元減少0.12萬元，增減原因培訓人員減少。
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2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出96.77萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)96.77萬元的100%,比2019年減少1.74萬元，降低1.76%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，控制開支，減少辦公費用。
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（二）政府采購支出情況說明。
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1.2020年本部門政府采購支出總額67.35萬元，其中：政府采購貨物支出27.34萬元、政府采購工程支出40.01萬元、政府采購服務支出0萬元。
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2、2020年本部門政府采購具體內(nèi)容為：
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貨物合計采購 27.34萬元，具體為辦公設備采購27.34萬元（其中電腦打印機18.89萬元，車管所監(jiān)控設備5.85萬元，空調(diào)機2.6萬元）；
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（2）工程合計采購 40.01萬元，具體為縣城主要道路標線標牌制作施工及紅綠燈維修維護。
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（3）服務合計采購 0萬元。
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（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
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截至2020年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備 0臺（套）。
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十一、2020 年度預算績效情況說明。
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1.績效管理工作開展情況。
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根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金 224.19萬元，自評覆蓋率達到100 %。
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共組織對“創(chuàng)建平安暢通縣區(qū)經(jīng)費”等2個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出224.19萬元。從評價情況來看，通過整治，切實有效地加強路面的巡邏管控，促進道路交通的安全、有序、暢通，推廣互聯(lián)網(wǎng)+交管服務，延伸下放業(yè)務簡化辦事手續(xù)，拓寬辦理渠道，更好更高效的為群眾服務，進一步創(chuàng)新工作模式、方式，增強預防和減少交通事故的能力，切實落實日常巡邏管控措施，提高路面管控的有效性，做到路面不漏管、不失控。
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組織對1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出1538.95萬元。從評價情況來看，財政預算指標執(zhí)行率100%。大隊采取流動與固定巡邏相結(jié)合、點線結(jié)合、錯時工作制、開展集中統(tǒng)一行動等方式，嚴查各類交通違法行為，形成依法嚴管的高壓態(tài)勢，確保了道路交通的安全有序暢通。
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2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
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我部門根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評結(jié)果理想，達到預期目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是受地方限制，車輛停車泊位不夠，亂停亂放的現(xiàn)象還存在；二是各項明細費用還要細化。下一步改進措施：一是規(guī)范財務運行，加強預算支出管理。嚴格遵循“先有預算、后有支出”的原則，在資金支付管理方面，嚴格按照規(guī)定程序向財政部門申請用款，在財政部門批復的支出預算資金范圍內(nèi)申請使用一般預算支出經(jīng)費；二是進一步完善交通標志標線和停車泊位，改
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善道路交通秩序。
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第四部分 名詞解釋
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一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
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二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
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三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
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四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
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五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
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六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
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七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
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八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
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九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
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十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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