2018年部門決算公開

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單位：廣西柳城縣社沖鄉(xiāng)

單位負責人（簽字）：韋海華

填報人（簽字）：梁春艷

日期：2019年8月

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目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：單位概況

一、主要職能

?1、貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針、政策，保證憲法、法律、法規(guī)在全鄉(xiāng)貫徹實施，促進農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，依法行政。

2、結(jié)合實際，科學制定全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展的中長期發(fā)展規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)布局，制訂并組織實施全鄉(xiāng)社會主義現(xiàn)代化新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和措施，指導農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，引導農(nóng)村勞動力的轉(zhuǎn)移和就業(yè)，促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效。

3、加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益和矛盾糾紛，保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、加強民政、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、科教衛(wèi)生、文化體育、小城鎮(zhèn)和文明新村建設(shè)等社會管理，加強社會主義精神文明建設(shè)，做好防災減災搶險工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5、進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供科技信息服務(wù)和社會救濟、救助服務(wù)。

6、承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾關(guān)系。

二、部門決算單位構(gòu)成

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第二部分： 2018年度部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。

(此部分另附表格，詳見附件1：柳城縣社沖鄉(xiāng)2018年度部門決算公開附表）

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第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入1919.21萬元，其中本年收入1867.75萬元, 較2017年度決算數(shù)增加684.41萬元，增長57.84 %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入1774.86萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加621.59萬元，增長53.90%，主要原因是工資增長及扶貧經(jīng)費支出增加。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

4.其他收入 92.88 萬元，為預算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2017年度決算數(shù)增加62.81萬元，增長208.88 %，主要原因是2018年縣直單位轉(zhuǎn)來的工作經(jīng)費全部放在其他收入核算，2017年只有年末幾個月把工作經(jīng)費放其他收入核算。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 51.47萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加24.49萬元，增長90.77%，主要原因是財政資金上線較晚，來不及支付做未列支轉(zhuǎn)暫存處理。

（二）本部門2018年度總支出 1919.21萬元，其中本年支出 1857.78萬元, 較2017年度決算數(shù)增加675.18萬元，增長57.09%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

一般公共服務(wù)支出1130.42萬元：主要用于人大事務(wù)支出、政協(xié)事務(wù)支出、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出、財政事務(wù)支出、紀檢監(jiān)察事務(wù)支出、群眾團體事務(wù)支出、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出和其他一般公共服務(wù)支出。

較2017年度決算數(shù)增加444.01萬元，增長64.69%，主要原因是工資福利支出等人員經(jīng)費的支出增加。

國防支出0.99萬元：主要用于國防動員會議，宣傳支出。較2017年度決算數(shù)減少0.01萬元，下降1%，主要原因是節(jié)約宣傳成本。

科學技術(shù)支出3.5萬元：主要用于科學技術(shù)普及支出和其他科學技術(shù)支出。

較2017年度決算數(shù)增加1.50萬元，增長75%，主要原因是科學技術(shù)普及經(jīng)費和其他科學技術(shù)經(jīng)費增加。

文化體育與傳媒支出15.03萬元：主要用于文化和新聞出版廣播影視支出。

較2017年度決算數(shù)增加1.66 萬元，增加12.42%，主要原因是雙選人員增加，增加其經(jīng)費支出。

社會保障和就業(yè)支出156.35萬元：主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)支出、民政管理事務(wù)支出、行政事業(yè)單位離退休支出、殘疾人事業(yè)支出、自然災害生活救助支出和其他社會保障和就業(yè)支出。

較2017年度決算數(shù)增加36.31萬元，增加30.25%，主要原因是雙選人員增加，增加其經(jīng)費支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出146.24萬元：主要用于公共衛(wèi)生支出、計劃生育事務(wù)支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

較2017年度決算數(shù)增加55.59萬元，增加61.32%，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費支出增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.99萬元：主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出和其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

較2017年度決算數(shù)增加20.60萬元，增加112.02%，主要原因是新增集體經(jīng)濟項目支出和清理垃圾的費用支出增加。

農(nóng)林水支出337.74萬元：主要用于農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出和農(nóng)村綜合改革支出。

較2017年度決算數(shù)增加164.71萬元，增加95.19%，主要原因是新增公益林補償款支出。

住房保障支出0.69萬元：主要用于住房改革支出。

較2017年度決算數(shù)減少61.02萬元，下降98.88 %，主要原因是住房公積金的支出科目調(diào)到一般公共服務(wù)支出。

其他支出23.77萬元：主要用于彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、其他支出。

較2017年度決算數(shù)增加7.77萬元，增加48.56%，主要原因是部分伙食補助在這里支出。

2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.44萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加33.72萬元，增長121.65%，主要原因是收到的項目經(jīng)費，由于項目未結(jié)算，故留到明年支付。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況

本單位2018 年度一般公共預算支出1756.34萬元，較2017年度決算數(shù)增加577.59萬元，增長49.00%。其中：基本支出 1557.39萬元，項目支出 198.95萬元。

本單位2018 年度一般公共預算支出年度預算為1756.34萬元，支出決算為 1756.34萬元，完成年度預算的100%。按支出功能科目分類如下：

2010102一般行政管理事務(wù)年度預算為10.90萬元，支出決算為10.90萬元，完成年度預算的100%。主要用于會議費支出。

2010107人大代表履職能力提升年度預算為1.30萬元，支出決算為1.30萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費支出。

2010301行政運行年度預算為576.54萬元，支出決算為576.54萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。

2010302一般行政管理事務(wù)年度預算為187.67萬元，支出決算為187.67萬元，完成年度預算的100%。主要用于其他工資福利支出。

2010350事業(yè)運行年度預算為0.47萬元，支出決算為0.47萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工獎金支出。

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出年度預算為86.42萬元，支出決算為86.42萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼支出。

2010507專項普查活動年度預算為0.99萬元，支出決算為0.99萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費、會議費和培訓費支出。

2010601行政運行年度預算為39.18萬元，支出決算為39.18萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼和獎金等支出。

2010602一般行政管理事務(wù)年度預算為6.63萬元，支出決算為6.63萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費、差旅費和維修（護）費等支出。

2011199其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出年度預算為2.99萬元，支出決算為2.99萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費支出。

2012902一般行政管理事務(wù)年度預算為4.99萬元，支出決算為4.99萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費和培訓費支出。

2013101行政運行年度預算為67.18萬元，支出決算為67.18萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼和獎金等支出。

2013102一般行政管理事務(wù)年度預算為4.13萬元，支出決算為4.13萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費、會議費和培訓費支出。

2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出年度預算為4.98萬元，支出決算為4.98萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費和培訓費支出。

2013299其他組織事務(wù)支出年度預算為10.38萬元，支出決算為10.38萬元，完成年度預算的100%。主要用于其他工資福利支出。

2019999其他一般公共服務(wù)支出年度預算為62.24萬元，支出決算為62.24萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工住房公積金支出。

2030699其他國防動員支出年度預算為0.99萬元，支出決算為0.99萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費和會議費支出。

2040211禁毒管理年度預算為4.04萬元，支出決算為4.04萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費和培訓費支出。

2060799其他科學技術(shù)普及支出年度預算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費支出。

2069999其他科學技術(shù)支出年度預算為2.50萬元，支出決算為2.50萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費支出。

2070109群眾文化年度預算為5.62萬元，支出決算為5.62萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。

2070199其他文化支出年度預算為0.85萬元，支出決算為0.85萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費支出。

2070404廣播年度預算為8.55萬元，支出決算為4.98萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。

2080109社會保險經(jīng)辦機構(gòu)年度預算為14.02萬元，支出決算為14.02萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。

2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出年度預算為5.60萬元，支出決算為5.60萬元，完成年度預算的100%。主要用于其他商品和服務(wù)支出。

2080204擁軍優(yōu)屬年度預算為1.28萬元，支出決算為1.28萬元，完成年度預算的100%。主要用于其他對個人和家庭的補助支出。

2080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)年度預算為15.44萬元，支出決算為15.44萬元，完成年度預算的100%。主要用于其他工資和福利支出、其他商品和服務(wù)支出。

2080501歸口管理的行政單位離退休年度預算為6.60萬元，支出決算為6.60萬元，完成年度預算的100%。主要用于退休職工生活補助支出。

2080502事業(yè)單位離退休年度預算為6.00萬元，支出決算為6.00萬元，完成年度預算的100%。主要用于退休職工生活補助支出。

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年度預算為96.63萬元，支出決算為96.63萬元，完成年度預算的100%。主要用于基本養(yǎng)老保險費支出。

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出年度預算為5.02萬元，支出決算為5.02萬元，完成年度預算的100%。主要用于職業(yè)年金和社保繳費支出。

2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出年度預算為1.68萬元，支出決算為1.68萬元，完成年度預算的100%。主要用于其他對個人和家庭費的補助支出。

2081199其他殘疾人事業(yè)支出年度預算為0.98萬元，支出決算為0.98萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費支出。

2081501中央自然災害生活補助年度預算為0.30萬元，支出決算為0.30萬元，完成年度預算的100%。主要用于生活補助支出。

2089901其他社會保障和就業(yè)支出年度預算為2.80萬元，支出決算為2.80萬元，完成年度預算的100%。主要其他商品和服務(wù)支出。

2100409重大公共衛(wèi)生專項年度預算為0.60萬元，支出決算為0.60萬元，完成年度預算的100%。主要用于其他商品和服務(wù)支出。

2100499其他公共衛(wèi)生支出年度預算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費、業(yè)務(wù)委托費等支出。

2100716計劃生育機構(gòu)年度預算為55.03萬元，支出決算為55.03萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。

2100717計劃生育服務(wù)年度預算為8.59萬元，支出決算為8.59萬元，完成年度預算的100%。主要用于救濟費和獎勵金等支出。

2100799其他計劃生育事務(wù)支出年度預算為3.02萬元，支出決算為3.02萬元，完成年度預算的100%。主要用于其他對個人和家庭的補助支出。

2101101行政單位醫(yī)療年度預算為24.86萬元，支出決算為24.86萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療年度預算為14.16萬元，支出決算為14.16萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助年度預算為38.99萬元，支出決算為38.99萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預算為1.99萬元，支出決算為1.99萬元，完成年度預算的100%。主要用于會議費、公務(wù)用車與運行費等支出。

2130104事業(yè)運行年度預算為7.82萬元，支出決算為7.82萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。

2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)年度預算為44.71萬元，支出決算為44.71萬元，完成年度預算的100%。主要用于會議費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

2130119防災救災年度預算為2.99萬元，支出決算為2.99萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費、會議費等支出。

2130199其他農(nóng)業(yè)支出年度預算為20.30萬元，支出決算為20.30萬元，完成年度預算的100%。主要用于專用材料費支出。

2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)年度預算為30.80萬元，支出決算為30.80萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。

2130209森林生態(tài)效益補償年度預算為61.42萬元，支出決算為61.42萬元，完成年度預算的100%。主要用于森林生態(tài)效益補償支出。

2130310水土保持年度預算為20.08萬元，支出決算為20.08萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、津貼等支出。

2130399其他水利支出年度預算為7.06萬元，支出決算為7.06萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工工資、辦公費等支出。

2130599其他扶貧支出年度預算為23.57萬元，支出決算為23.57萬元，完成年度預算的100%。主要用于與扶貧相關(guān)的辦公費、會議費和培訓費等支出。

2130701對村級一事一議的補助年度預算為109.00萬元，支出決算為109.00萬元，完成年度預算的100%。主要用于一事一議項目支出。

2130707農(nóng)村綜合改革示范試點補助年度預算為10.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年度預算的100%。主要用于農(nóng)村綜合改革示范點項目支出。

2210203購房補貼年度預算為0.69萬元，支出決算為0.69萬元，完成年度預算的100%。主要用于購房補貼支出。

2299901其他支出年度預算為22.76萬元，支出決算為22.76萬元，完成年度預算的100%。主要用于職工伙食補助、辦公費等支出。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1557.39萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1026.00萬元，完成當年預算的100%。

（二）商品和服務(wù)支出294.74萬元，完成當年預算的100%。

（三）對個人和家庭的補助支出298.72萬元，完成當年預算的100 %。

（四）其他資本性支出26.65萬元，完成當年預算的100%。

（五）對企事業(yè)單位的補貼支出0萬元。

（六）債務(wù)利息支出0萬元。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出38.01萬元，較2017年度決算數(shù)增加38.01萬元，增長100 %。其中：基本支出38.01萬元，項目支出0萬元。

本單位2018 年度政府性基金支出年度預算為38.01萬元，支出決算為38.01萬元，完成年度預算的100%。

按支出功能科目分類如下：

2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出年度預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年度預算的100%。主要用于集體經(jīng)濟支出。

2121100農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出年度預算為17萬元，支出決算為17萬元，完成年度預算的100%。主要用于委托業(yè)務(wù)費支出。

2296002用于社會福利的彩票公益金支出年度預算為0.60萬元，支出決算為0.60萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費和會議費支出。

2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出年度預算為0.41萬元, 支出決算為0.41萬元，完成年度預算的100%。主要用于辦公費支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出16.31萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)16.31萬元的100%,比上年22.07萬元減少5.76萬元，減少主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少開支。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機關(guān)及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。無經(jīng)費開支。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出11.75萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)11.75萬元的100%,比上年12.67萬元減少0.92萬元，減少主要原因是公車改革，使用車輛減少。

其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元。

公務(wù)用車運行支出11.75萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)11.75萬元的100%,比上年12.67萬元減少0.92萬元，減少主要原因是公車改革，使用車輛減少。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年本單位所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛，全年運行費支出14.18萬元，平均每輛2.84 萬元,是否超出年初預算安排支出，超出原因是扶貧業(yè)務(wù)增加。

（三）公務(wù)接待費支出4.55萬元, 占該經(jīng)費年度預算數(shù)4.55萬元的100%,比上年9.4萬元減少4.85萬元，減少主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少開支;其中：國內(nèi)公務(wù)接待批次510次，人次1525次，國（境）外公務(wù)接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事項情況說明

（一） 收入支出以及機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。

⑴ 2018年部門決算本年收入1867.75萬元，同比增加708.89萬元，同比增長58.57%。其中：一般公共預算財政撥款1774.86萬元，同比增加621.59萬元，同比增長53.90%。

⑵ 2018年部門決算本年支出1857.78萬元，同比增加708.89萬元，同比增長58.57%。其中：基本支出1557.39萬元，同比增加525.74萬元，同比增長50.96%；項目支出198.95萬元，同比增加51.85萬元，同比增長35.25%。

辦公費、會議費、培訓費具體情況如下：

辦公費支出79.23萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)79.23萬元的100%,比上年29.52萬元增加49.71萬元，增加原因是辦公用品開支增加；

會議費支出22.45萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)22.45萬元的100%,比上年12.88萬元增加9.57萬元，增加原因是精準扶貧等工作業(yè)務(wù)增多；

培訓費支出7.89萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)7.89萬元的100%,比上年7.87萬元增加0.02萬元，增加原因今年業(yè)務(wù)培訓增加。

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出284.25萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》第22行金額一致），占該經(jīng)費年度預算數(shù)284.25萬元的100%,比2017年增加83.97萬元，增長41.93 %。主要原因是：精準扶貧等工作業(yè)務(wù)增多。

（二）政府采購支出情況說明。

1.2018年本部門政府采購支出總額28.91萬元，其中：政府采購貨物支出28.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。

2、2018年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計采購 28.91萬元，具體為：購買監(jiān)控設(shè)備電腦0.8萬元；購買熱水器0.97萬元；購買復印機0.88萬元；購買寶駿旅行車6.25萬元；購買電腦1萬元；購買測繪儀6.20萬元；購買手持GPS終端機1.01萬元；購買執(zhí)法記錄儀1.05萬元等。

（2）工程合計采購 0萬元；

（3）服務(wù)合計采購 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，項目1個，共涉及資金 109萬元，自評覆蓋率達到100 %。

共組織對“2018年村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議項目”等1 個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出109萬元。從評價情況來看，2018年我鄉(xiāng)申報一事一議財政獎補項目批復6個，項目涉及我鄉(xiāng)4個行政村5個自然屯。項目建設(shè)以自治區(qū)級補助、地方量力配套、農(nóng)民通過一事一議籌資投勞等多方籌措，由鄉(xiāng)村聯(lián)合監(jiān)管的方式進行。項目建設(shè)依托項目村現(xiàn)有基礎(chǔ)條件，尊重農(nóng)民意愿，充分調(diào)動農(nóng)民的積極性，結(jié)合村莊環(huán)境整治建設(shè)，整合資源，以改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件為主，突出鄉(xiāng)村特色，通過村屯道路設(shè)施改善，實施硬化道路，使項目村交通條件，村容得以改善，顯著提高了群眾生產(chǎn)生活水平，增加農(nóng)民收入。

組織對1 個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出1737.26 萬元。從評價情況來看，從部門整體支出績效評價結(jié)果來看，單位預算編制科學，民主理財、公開理財氛圍濃厚，重大財務(wù)事項經(jīng)由集體研究決策，財務(wù)制度健全。改善了我鄉(xiāng)農(nóng)村雨天泥水路，晴天灰塵滿天飛的狀況，加快了社會主義新農(nóng)村進程。2018年度我鄉(xiāng)在門戶網(wǎng)站上公開部門預算信息，對2018年為民辦實事的經(jīng)費收支情況也分別進行了公示，做到主動接受社會公眾的監(jiān)督。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標， “2018年度村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補項目資金” 項目自評得分為99分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是外出務(wù)工人員多，有部分項目村項目開會難集中，意見難統(tǒng)一；二是項目規(guī)劃性差。項目實施較為盲目，不能充分體現(xiàn)先急后緩、先輕后重、先基礎(chǔ)設(shè)施后一般設(shè)施的原則，使得村級公益事業(yè)建設(shè)的進展極不均衡；三是財政獎補資金少，群眾期望值高，部分項目在建設(shè)中，突破資金計劃。項目完工以后，沒有后續(xù)管理，項目管護滯后。下一步改進措施：一是強化政策宣傳，提高群眾的思想認識，充分調(diào)動農(nóng)民籌資籌勞的積極性；二是加快對新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和引導；三是加大與其他支農(nóng)資金整合的力度。在公開項目績效自評結(jié)果的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

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第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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附件1：柳城縣社沖鄉(xiāng)2018年度部門決算公開附表.xls