柳城縣寨隆鎮(zhèn)2018年度部門決算公開
2018年部門決算公開
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單位：廣西柳城縣寨隆鎮(zhèn)
單位負責人（簽字）：吳迪爾
填報人（簽字）：莫文敏
日期：2019年8月
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目????錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：2018年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分： 2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、主要職能
一、主要職能主管部門及所屬事業(yè)單位的基本情況：
寨隆鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委、政府機關職能配置、內設機構如下：
主要職責：
（一）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達的各項工作任務。
（二）制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。加強對行政和經(jīng)濟組織的領導，引導轄區(qū)內群眾致富奔小康，促進兩個文明建設的發(fā)展。
（三）以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，按照農村基層組織建設“五個好”要求，抓好本鎮(zhèn)黨的建設。
（四）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令。負責轄區(qū)內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。
（五）圍繞經(jīng)濟建設，加強對農業(yè)和農村工作的領導，推進農村改革，建立健全農業(yè)社會化服務體系。
（六）組織、協(xié)調有關單位做好轄區(qū)內的土地、山林、水利、民事糾紛的調解工作，保持社會穩(wěn)定。
（七）保護社會主義的全民所有制、集體所有制財產和私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利。
（八）保障婦女、兒童的合法權益；保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。
（九）負責縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構成
柳城縣寨隆鎮(zhèn)共有直屬單位11個。其中行政單位2個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位8個。行政單位是柳城縣寨隆鎮(zhèn)人民政府，柳城縣寨隆鎮(zhèn)黨委。參照公務員管理事業(yè)單位柳城縣寨隆鎮(zhèn)財政所。 事業(yè)單位分別是柳城縣寨隆鎮(zhèn)計劃生育服務站，柳城縣寨隆鎮(zhèn)廣播站，柳城縣寨隆鎮(zhèn)林業(yè)站，柳城縣寨隆鎮(zhèn)水保站，柳城縣寨隆鎮(zhèn)勞保所，柳城縣寨隆鎮(zhèn)企業(yè)站.柳城縣寨隆鎮(zhèn)經(jīng)管站，柳城縣寨隆國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站。
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第二部分： 2018年度部門決算報表
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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格要零報告，列出空表并在表格下方說明“我單位沒有XX收入，也沒有XX安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
(此部分另附表格，詳見附件1：柳城縣寨隆鎮(zhèn)2018年度部門決算公開附表）
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第三部分:2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2018年度總收入2058.19萬元，其中本年收入2057.68萬元, 較2017年度決算數(shù)增加680.19萬元，增長33%。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入2056.68萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加831.33萬元，增長40.4%，主要原因是財政撥款收入增加。
2.事業(yè)收入1萬元，為財政專戶核撥收入1萬元。
3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2017年度決算數(shù)減少0萬元，下降0%。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。
6.上年結轉和結余0.51萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數(shù)減少150萬元，下降300 %，主要原因是項目進度快。
（二）本部門2018年度總支出2058.18萬元，其中本年支出 2058.18萬元, 較2017年度決算數(shù)增加680.18萬元，增長33%,原因是項目增多.
1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：
一般公共服務支出1119.63萬元：主要用于黨委、政府機關和財政所等部門人員按國家規(guī)定發(fā)放的工資及一般公共管理事務支出、住房公積金支出。 較2017年度決算數(shù)增加426.52萬元，上增38%，主要原因是增加住房公積金科目。
??國防支出及公共安全支出（類）4.8萬元：主要用于征兵、民兵訓練和國防教育工作經(jīng)費，支出較2017年度決算數(shù)增加收2.23萬元，上增46%，主要原因是財政撥款增加。
科學技術支出（類）3.39萬元：主要用于科學技術支出。較2017年度決算數(shù)減少0.1萬元，下降3%，主要原因是財政撥款減少。
文化體育與傳媒支出（類）23.35萬元：主要用于鎮(zhèn)文廣站工作人員按國家規(guī)定發(fā)放的工資及商品服務支出。較2017年度決算數(shù)減少0.3萬元，下降1%，主要原因是財政撥款減少。
社會保障和就業(yè)（類）177.51萬元：主要用于鎮(zhèn)勞保所人員工資及商品服務支出以及本鎮(zhèn)按國家規(guī)定放發(fā)的離退休人員工資津補貼及退休人員管理方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加74.61萬元，增長42%，主要原因是工資增加。
??醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）130.15萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險??、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險方面支出。較2017年度決算數(shù)增加57.18萬元，增長43.9%，主要原因人員增加及保險支出的增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）23.07萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。較2017年度決算數(shù)增加6.25萬元，增長27%，主要原因是城鄉(xiāng)公共設施支出較上年有所增加。
農林水支出（類）554.37萬元：主要用于農服中心、林業(yè)站、水利站工作人員工資及商品服務支出以及農村公益事業(yè)等支出，較2017年度決算數(shù)增加149.13萬元，增長27%，主要原因是工資的增加，及農村公益事業(yè)支出項目增加。
住房保障支出（類）0萬元：包括按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數(shù)減少44.3萬元，減少100%，主要原因是住房公積金科目調整。
其他支出（類）21.91萬元：主要用于其他方面支出。較2017年度決算數(shù)增加7.9萬元，增長36%，主要原因村民委辦公經(jīng)費撥款增加。
2.結余分配0萬元。
3.年末結轉和結余0.0038萬元，為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數(shù)減少0.5062萬元，下降200%，主要原因是項目建設完成。
二、2018 年度一般公共預算支出決算情況
本單位2018 年度一般公共預算支出2057.19萬元，較2017年度決算數(shù)增加680.18萬元，增長33%。其中：基本支出 1423萬元，項目支出 634.19萬元。
本單位2018 年度一般公共預算支出年度預算為837.52萬元，支出決算為 2057.19萬元，完成年度預算的100 %。按支出功能科目分類如下：
1、2010102一般行政管理事務（人大事務）年度預算為10.89萬元,支出決算為10.89萬元，完成年度預算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費（含人大例會經(jīng)費）支出.
2、2010107人大代表履職能力提升年度預算為1.18萬元,支出決算為1.18萬元，完成年度預算的100%。主要用于人大代表活動經(jīng)費支出.
3、2010299其他政協(xié)事務支出預算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年度預算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共設施建設支出.
4、2010301行政運行年度預算為534.12萬元，支出決算為534.12萬元，完成年度預算的100%。主要用于政府人員工資、社會保險繳費及一般公共管理事務支出；
5、2010302一般行政管理事務年度預算為165.34萬元，支出決算為165.34萬元，完成年度預算的100%。主要用于政府一般公共管理事務支出；
6、2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出年度預算為74.27萬元，支出決算為74.27萬元，完成年度預算的100%。主要用于國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站人員工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出；
7、2010507專項普查活動年度預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年度預算的100%。主要用于第四次經(jīng)濟普查經(jīng)費支出；
8、2010601行政運行年度預算為77.66萬元，支出決算為77.66萬元，完成年度預算的100%。主要用于財政所人員工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出；
9、2010602一般行政管理事務年度預算為7.23萬元，支出決算為7.23萬元，完成年度預算的100%。主要用于財政所人員公用經(jīng)費支出；
10、2011102一般行政管理事務年度預算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成年度預算的100%。主要用于信訪接待室維護、談話室建設支出；
11、2011199其他紀檢監(jiān)察事務支出年度預算為3.00萬元，支出決算為3.00 萬元相比，完成年度預算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委工作經(jīng)費支出；
12、2012902一般行政管理事務年度預算為4.68萬元，支出決算為4.68萬元，完成年度預算的100%。主要用于婦聯(lián)、團委工作經(jīng)費支出；
13、2013101行政運行年度預算為46.64萬元，支出決算為 46.64萬元，完成年度預算的100%。主要用于黨委人員工資、社會保險繳費支出；
14、2013102一般行政管理事務年度預算為 2.72萬元，支出決算為 2.72萬元，完成年度預算的100%。主要用于黨委人員公用經(jīng)費支出；
15、2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出年度預算為4.53萬元，支出決算為4.53萬元，完成年度預算的100%。主要用于維穩(wěn)工作經(jīng)費和黨代表活動室經(jīng)費支出；
16、2013299其他組織事務支出年度預算為13.31萬元，支出決算13.31萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年選派“美麗廣西”鄉(xiāng)村建設（扶貧）工作隊員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助和伙食補助支出；
17、2019999其他一般公共服務支出年度預算為160.41萬元，支出決算為160.41萬元，完成年度預算的100%。主要用于人大代表、黨代表、政協(xié)委員之家活動經(jīng)費和2016年度柳城縣重大項目工作責任單位實施績效考評獎勵經(jīng)費支出；
18、2030699其他國防動員支出年度預算為 0.76 萬元，支出決算為 0.76萬元相比，完成年度預算的100%。主要用于國防動員工作經(jīng)費和國防教育工作經(jīng)費；
19、2040211禁毒管理年度預算為4.04萬元，支出決算為4.04萬元相比，完成年度預算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁毒網(wǎng)格員工資和鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁毒工作經(jīng)費;
20、2060799其他科學技術普及支出年度預算為0.89萬元，支出決算為0.89萬元，完成年度預算的100%。主要用于科技三項經(jīng)費支出；
21、2069999其他科學技術支出年度預算為 2.50萬元，支出決算為 2.50萬元，完成年度預算的100%。主要用于其他項目工作經(jīng)費支出；
22、2070101行政運行年度預算為0.06萬元，支出決算為 0.06萬元，完成年度預算的100%。主要用于文化廣播站人員社保費支出；
23、2070104圖書館年度預算為 0.18萬元，支出決算為0.18 萬元，完成年度預算的100%。主要用于圖書購置費支出；
25、2070199其他文化支出年度預算為0.909萬元，支出決算為0.909萬元，完成年度預算的100%。主要用于文化廣播站工作經(jīng)費;
26、2070404廣播年度預算為22.26萬元，支出決算為 22.26萬元，完成年度預算的100%。主要用于文化廣播站人員的工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出；
27、2080109社會保險經(jīng)辦機構年度預算為19.66萬元，支出決算為19.66萬元，完成年度預算的100%。主要用于文化廣播站員的伙食補助；
28、2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出年度預算為4.2萬元，支出決算為4.2萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年“美麗廣西 宜居鄉(xiāng)村”服務惠民專項活動資金支出；
29、2080204擁軍家屬年度預算為1.02萬元，支出決算為1.02萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年“八一”建軍節(jié)走訪慰問金支出；
30、2080208基層政權和社區(qū)建設年度預算為 45.56萬元，支出決算為45.56萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年行政村（社區(qū)）社會事務管理經(jīng)費和2017年下半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)村（居）民小組長績效獎勵資金支出；
31、2080501歸口管理的行政單位離退休年度預算為 7.2萬元，支出決算為7.2萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年離退休人員生活補助和人員死亡一次性撫恤金支出；??
32、2080502事業(yè)單位離退休年度預算為 1.2萬元，支出決算為 1.2萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年離退休人員生活補助支出；??
33、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年度預算為 93.52萬元，支出決算為93.52萬元，完成年度預算的100%。主要用于寨隆鎮(zhèn)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
34、2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出年度預算為 1.2萬元，支出決算為1.2萬元，完成年度預算的100%。主要用于寨隆鎮(zhèn)退休人員慰問金支出；
35、2081005社會福利事業(yè)單位預算為 0.2萬元，支出決算為0.2萬元，完成年度預算的100%。主要用于社會福利支出;
36、2081199其他殘疾人事業(yè)支出年度預算為 1萬元，支出決算為1萬元，完成年度預算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)用作殘疾人工作經(jīng)費；
36、2081501中央自然災害生活補助支出年度預算為 0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年自治區(qū)自然災害生活補助資金支出；
37、2089901其他社會保障和就業(yè)支出年度預算為 2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年“美麗柳州 宜居鄉(xiāng)村”服務惠民專項活動資金支出；
37、2100102一般行政管理事務預算為 0.81萬元，支出決算為0.81萬元，完成年度預算的100%。主要用于計生人員工作經(jīng)費;
38、2100409重大公共衛(wèi)生專項年度預算為 0.60萬元，支出決算為0.60萬元，完成年度預算的100%。主要用于預防艾滋病經(jīng)費支出；
39、2100499其他公共衛(wèi)生支出年度預算為1.50萬元，支出決算為1.50萬元，完成年度預算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建自治區(qū)、柳州市衛(wèi)生村衛(wèi)生先進單位及衛(wèi)生村鎮(zhèn)復審經(jīng)費支出；
40、2100716計生生育機構年度預算為 40.61萬元，支出決算為40.61萬元，完成年度預算的100%。主要用于計生站人員的工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出；
41、2100717計劃生育服務年度預算為8.7萬元，支出決算為8.7萬元，完成年度預算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年誠信計生戶成長教育基金、2017年自治區(qū)財政計劃生育事業(yè)補助資金、2018年獨生子女保健費等支出；
42、2100799其他計劃生育事務支出年度預算為 1.44萬元，支出決算為1.44萬元，完成年度預算的100%。主要用于村屯計生協(xié)會小組長（人口管理人員）工資支出；
43、2101101行政單位醫(yī)療年度預算為22.70萬元，支出決算為22.70萬元，完成年度預算的100%。主要用于行政單位醫(yī)療保險支出；
44、2101102事業(yè)單位醫(yī)療年度預算為14.65萬元，支出決算為14.65萬元，完成年度預算的100%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出；
45、2101103公務員醫(yī)療補助年度預算為39.14萬元，支出決算為39.14萬元，完成年度預算的100%。主要用于公務員醫(yī)療補助支出；
46、2121100農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出年度預算為20.87萬元，支出決算為20.87萬元，完成年度預算的100%。主要用于2016年度“雙高”糖料蔗基地建設市級配套經(jīng)費支出;
47、2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預算為2.2萬元，支出決算為2.2萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年農村改廚改廁工作經(jīng)費支出；
48、2130104事業(yè)運行年度預算為18.31萬元，支出決算為18.31萬元，完成年度預算的100%。主要用于農業(yè)服務中心人員的工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出；
49、2130106科技轉化與推廣服務年度預算為26.82萬元，支出決算為26.82萬元，完成年度預算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年甘蔗“雙高”基地建設工作經(jīng)費支出；
50、2130119防災救災年度預算為1.9萬元，支出決算為1.9萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年耕地地力保護補貼工作經(jīng)費支出；
51、2130122農業(yè)生產支持補貼年度預算為0.16萬元，支出決算為0.16萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年對種糧農民直接補貼資金及工作經(jīng)費支出；
52、2130199其他農業(yè)支出年度預算為19.66萬元，支出決算為19.66萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年柳州市本級新農村建設資金支出和2018年財政支農項目管理費；
53、2130204林業(yè)事業(yè)機構年度預算為23萬元，出支決算為23萬元，完成年度預算的100%。主要用于林業(yè)站人員的工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出；
54、2130209森林生態(tài)效益補償年度預算為22.27萬元，支出決算為22.27萬元，完成年度預算的100%。主要用于寨隆鎮(zhèn)公益林補助支出；
55、2130299其他林業(yè)支出年度預算為0.17萬元，支出決算為0.17萬元，完成年度預算的100%。主要用于公益林工作經(jīng)費支出；
56、2130301行政運行年度預算為0.01萬元，支出決算為0.01萬元，完成年度預算的100%。主要用于水利站人員的社會保險繳費支出；
57、2130310水土保持年度預算為 9.28萬元，支出決算為9.28萬元，完成年度預算的100%。主要用于水利站人員的工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出；
58、2130399其他水利支出年度預算為7.72萬元，支出決算為 7.72萬元，完成年度預算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村管水庫值守經(jīng)費、雙高基地配套費、河長制工作經(jīng)費等支出；
59、2130505生產發(fā)展支出年度預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年度預算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)生產發(fā)展支出;
59、2130599其他扶貧支出年度預算為22.57萬元，支出決算為22.57萬元，完成年度預算的100%。主要用于扶貧村專職村級扶貧信息員工資經(jīng)費、2018年春節(jié)扶貧慰問經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年脫貧攻堅工作經(jīng)費等支出;
60、2130701對村級一事一議的補助年度預算為102.31萬元，支出決算為102.31萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年農村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金支出；
61、2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助年度預算為265.3萬元，支出決算為265.35萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展競爭立項項目試點資金;
62、2130707農村綜合改革示范試點補助年度預算為 10萬元，支出決算為10萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年農村公共服務運行維護機制建設試點資金支出；
63、2130799其他農村綜合改革支出年度預算為 1.00萬元，支出決算為 1.00萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年農村綜合改革工作經(jīng)費的通知（項目、結算等前期費用）支出；
63、2296002用于社會福利的彩票公益金支出年度預算為 0.6萬元，支出決算為 0.6萬元，完成年度預算的100%。主要用于社會福利的彩票公益金支出；
63、2296003 用于社會福利的彩票公益金支出年度預算為 0.48萬元，支出決算為0.48萬元，完成年度預算的100%。主要用于社會福利的彩票公益金支出；
64、2299901其他支出年度預算為20.83萬元，支出決算為20.83萬元，完成年度預算的100%。主要用于村委會辦公經(jīng)費和干部職工的伙食補助支出。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1160.73萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出966.16萬元，完成當年預算的100%。
（二）商品和服務支出238.62萬元，完成當年預算的100%。
（三）對個人和家庭的補助支出194.56萬元，完成當年預算的100%。
（四）資本性支出22.54萬元，完成當年預算的100 %。
（五）對企事業(yè)單位的補貼支出0萬元，完成當年預算的0%。
（六）債務利息支出0萬元，完成當年預算的0%。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
本單位2018年度政府性基金支出21.95萬元，較2017年度決算數(shù)增加21.95萬元，增加100%。其中：基本支出0.48萬元，項目支出21.47萬元。
本單位2018 年度政府性基金支出年度預算為21.95萬元，支出決算為21.95萬元，完成年度預算的100%。
按支出功能科目分類如下：
1、2121100 農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出年度預算為20.87萬元，支出決算為20.87萬元，完成年度預算的100%。主要用于2016年度“雙高”糖料蔗基地建設市級配套經(jīng)費支出；
2、2296002 用于社會福利的彩票公益金支出年度預算為0.60萬元，支出決算為0.60萬元，完成年度預算的100%。主要用于社會福利的彩票公益金支出；
3、2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出年度預算為0.48萬元，支出決算為0.48萬元，完成年度預算的100%。主要用于社會福利的彩票公益金支出；
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出34.48萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)2058.185萬元的1.7%,比上年17.43萬元增加17.05萬元，增加主要原因是新購公務用車。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機關及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。
（二）公務用車購置及運行費支出25.53萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)25.52萬元的100%,比上年11.9萬元增加13.62萬元，增加主要原因是國土規(guī)建環(huán)衛(wèi)安監(jiān)站購置公務用車一輛及運行維護費增加。
其中：
公務用車購置支出18.24萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)18.24萬元的100%,比上年0萬元增加18.24萬元，增加主要原因是國土規(guī)建環(huán)衛(wèi)安監(jiān)站購置公務用車一輛
公務用車運行支出7,29萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)7.29萬元的100%,比上年11.9萬元減少4.61萬元，減少主要原因是運行維護費減少。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年本單位所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛，全年運行費支出7.29萬元，平均每輛1.46萬元,沒有超出年初預算安排支出。
（三）公務接待費支出8.95萬元,??占該經(jīng)費年度預算數(shù)8.95萬元的100%,比上年5.54萬元增加3.41萬元，增加主要原因是扶貧、改廚改廁及雙高建設等項目公務接待業(yè)務增加;其中：國內公務接待批次77次，人次808次，國（境）外公務接待批次0次，人次 0次。
六、其他重要事項情況說明
（一） 收入支出以及機關運行經(jīng)費等支出情況說明。
⑴2018年部門決算本年收入2057.68萬元，同比增加680.19萬元，同比增長33%。其中：一般公共預算財政撥款2057.19萬元，同比增加680.18萬元，同比增長33%。
⑵2018年部門決算本年支出2058.18萬元，同比增加680.18萬元，同比增長33%。其中：基本支出1423萬元，同比增加423萬元，同比增長43.6%；項目支出634.19萬元，同比增加247.61萬元，同比增長64%。
??
辦公費、會議費、培訓費。具體情況如下：
??辦公費支出50萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)50萬元的100%,比上年36.64萬元增加13.36萬元，增加原因是兩委換屆以及扶貧、雙高等會議費開支大；
會議費支出31萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)31萬元的100%,比上年20萬元增加11萬元，增加原因是兩委換屆以及扶貧、雙高等會議費開支大；
??培訓費支出9.5萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)9.5萬元的100%,比上年6.5萬元增加3萬元，增加原因兩委換屆以及扶貧、雙高等會議費開支大。
2018年本部門機關運行經(jīng)費支出229.58萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關信息統(tǒng)計表》第22行金額一致），占該經(jīng)費年度預算數(shù)229.58萬元的100%,比2017年增加100.52萬元，增長44 %。主要原因是2018年兩委換屆經(jīng)費、人員調進經(jīng)費增加以及扶貧會議支出增加。
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（二）政府采購支出情況說明。
1.2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數(shù)據(jù)的銜接）。
2、2018年本部門政府采購具體內容為：
（1）貨物合計采購 0萬元，具體為（列舉主要采購貨物情況以及金額）；
（2）工程合計采購0萬元，具體為（列舉主要采購工程項目以及金額）；
（3）服務合計采購0萬元，具體為（列舉主要采購服務內容以及金額）。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備 0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目2個，共涉及資金 102.3萬元，自評覆蓋率達到100 %。
共組織對“2018年寨隆鎮(zhèn)一事一議項目”等1 個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出102.3萬元。從評價情況來看，資金在使用過程中制度了嚴格的管理制度和支付進度，資金及時配套到位，并且要求專款專用。
組織對9個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出2035.2萬元。從評價情況來看，單位預算編制按上級要求執(zhí)行，編制科學，民主理財、公開理財氛圍濃厚，重大財務事項經(jīng)由集體研究決策，財務制度較健全。
2.部門決算中項目績效自評結果。
??我部門根據(jù)年初設定的績效目標，2018年村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補縣級配套資金”，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是外出務工人員多，有部分項目村項目開會難集中，意見難統(tǒng)一；二是財政獎補資金少，群眾期望值高，部分項目在建設中，突破資金計劃。項目完工以后，沒有后續(xù)管理，項目管護滯后。下一步改進措施：一是強化政策宣傳，提高群眾的思想認識，充分調動農民籌資籌勞的積極性；二是加快對新農村建設的規(guī)劃和引導。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分固定資產管理無專人負責，未按要求對固定資產每年進行清查盤點，房屋建筑物尚未辦理房屋產權證。；二是以前年度往來款項未進行清理。下一步改進措施：一是加強固定資產的管理，配置專管部門和專管人員，對固定資產進行一次全面清查盤點，建立固定資產卡片，切實做到賬卡相符、賬物相符；二是對往來款項應進行全面清理，履行相關的手續(xù)后及時進行賬務調整，以便能準確反映單位的資產、負債狀況。在公開項目績效自評結果的同時，需公開《項目支出績效自評表》。
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第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
