2018年部門決算公開

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???? 單位：廣西柳城縣龍頭鎮(zhèn)

???? 負(fù)責(zé)人（簽字）：周燕妮

???? 填報(bào)人（簽字）：雷越晰

???? 日期：2019年8月

目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針、政策，保證憲法、法律、法規(guī)在全鎮(zhèn)貫徹實(shí)施，促進(jìn)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，依法行政。

2.結(jié)合實(shí)際，科學(xué)制定全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的中長期發(fā)展規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)布局，制訂并組織實(shí)施全鎮(zhèn)社會主義現(xiàn)代化新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和措施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力的轉(zhuǎn)移和就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效。

3.加強(qiáng)社會治安綜合治理，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益和矛盾糾紛，保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4.加強(qiáng)民政、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、科教衛(wèi)生、文化體育、小城鎮(zhèn)和文明新村建設(shè)等社會管理，加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)搶險(xiǎn)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5.進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供科技信息服務(wù)和社會救濟(jì)、救助服務(wù)。

6.承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項(xiàng)，及時(shí)向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾關(guān)系。

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二、部門決算單位構(gòu)成

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第二部分： 2018年度部門決算報(bào)表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。

(此部分另附表格，詳見附件1：柳城縣龍頭鎮(zhèn)2018年度部門決算公開附表）

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第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入1940.63萬元，其中本年收入1876.95萬元, 較2017年度決算數(shù)增加1061.55萬元，增長56.5 %。收入具體情況增加了新進(jìn)人員，振興鄉(xiāng)村的初步實(shí)施。

1.財(cái)政撥款收入1876.96萬元，為自治區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加1061.55萬元，增長56.5%，主要原因是下新進(jìn)人員，新下放單位的開支。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加0 萬元，增長0 %，無相關(guān)開支。

4.其他收入 0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 11.38萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加11.38萬元，增長100%，主要原因是一事一議的項(xiàng)目工程款。

（二）本部門2018年度總支出 1940.62萬元，其中本年支出1940.62萬元, 較2017年度決算數(shù)增加1061.55萬元，增長56.5%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

? （1）一般公共服務(wù)支出1085.75萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定反映政府提供一般公共服務(wù)支出較2017年度決算數(shù)增加418.94萬元，增長38%，主要原因是2018年龍頭鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加。

（2）國防支出1萬元，反映政府用于國防、民兵、兵役等方面的支出。較2017年度決算數(shù)相同，增加0%，主要原因是國防?？顚Ｓ庙?xiàng)目正常開支。

（3）公共安全支出4.04萬元，反映公共安全支出方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加4.04萬元，增加100%，主要原因是加強(qiáng)公共安全方面經(jīng)費(fèi)支出。

（4）科學(xué)技術(shù)支出2.66萬元，反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。較2017年度決算數(shù)減少0.94萬元，減少35%，主要原因是科學(xué)技術(shù)方面經(jīng)費(fèi)即其他科學(xué)技術(shù)支出有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。

（5）文化體育與傳媒支出19.7萬元，主要用于文廣站干部工資福利、日常文化、文物、體育、廣播影視，新聞出版等方面辦公經(jīng)費(fèi)支出。較2017年度決算數(shù)增加19.7萬元，增加100%，主要原因是增加了文廣站經(jīng)費(fèi)使用。

（6）社會保障和就業(yè)支出160.36萬元：主要用于勞保所干部工資福利、社會保險(xiǎn)和離退休人員工資。較2017年度決算數(shù)增加69.96萬元，增加43%，主要原因是2018年人數(shù)較2017年人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)相對增加。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出143.61萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定計(jì)生所干部工資福利、日常辦公經(jīng)費(fèi)及醫(yī)療保險(xiǎn) 、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)方面支出。較2017年度決算數(shù)增加89.72萬元，增長62%，主要原因是較2018年，2017年增加了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目，人員也增加。故經(jīng)費(fèi)有所增加。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.18萬元，主要用于規(guī)劃站合并后的國土規(guī)建環(huán)衛(wèi)安監(jiān)站干部工資福利、日常辦公經(jīng)費(fèi)。較2017年度決算數(shù)12.18萬元，增加100%，主要原因是有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。

（8）農(nóng)林水支出471.79萬元：主要用于林業(yè)站、水保站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心干部工資福利、日常辦公經(jīng)費(fèi)及農(nóng)林水支出的項(xiàng)目。較2017年度決算數(shù)增加447.32萬元，增長94%，主要原因是較2017年，今年增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)助，農(nóng)機(jī)補(bǔ)助，一事一議的惠民政策。

（9）住房保障支出0.64萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。較2017年度決算數(shù)減少55.08萬元，減少86%，主要原因是年中公積金基數(shù)調(diào)整，公積金相應(yīng)調(diào)科目。

（10）其他支出27.48萬元，村民委辦公經(jīng)費(fèi)支出。較2017年度決算數(shù)減少36.33萬元，減少96%，主要原因是村委會經(jīng)費(fèi)撥款減少，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有專項(xiàng)支出。

2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.38萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加11.38萬元，增長100%，主要原因是一事一議項(xiàng)目工程的資金下發(fā)慢。

??? 二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出1085.75萬元，較2017年度決算數(shù)增加563.2萬元，增長51%。其中：基本支出 1498.82萬元，項(xiàng)目支出 430.42萬元。

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為 1876.95萬元，支出決算為 1876.95萬元，完成年度預(yù)算的100 %。按支出功能科目分類如下：

1、2010102一般行政管理事務(wù)支出10.66萬元,支出決算為10.66萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2、2010199其他人大事務(wù)支出2萬元,支出決算為2萬元,完成年度預(yù)算的100%。

3、2010301行政運(yùn)行549.59萬元,支出決算為549.59萬元,完成年度預(yù)算的100%。

4、2010302一般行政管理事務(wù)273.54萬元,支出決算為273.54萬元,完成年度預(yù)算的100%。

5、2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出79.03萬元,支出決算為79.03萬元,完成年度預(yù)算的100%。

6、2010601行政運(yùn)行30.3萬元,支出決算為30.3萬元,完成年度預(yù)算的100%。

7、2010602一般行政管理事務(wù)7.52萬元,支出決算為7.52萬元,完成年度預(yù)算的100%。

8、2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出2.37萬元,支出決算為2.37萬元,完成年度預(yù)算的100%。

9、2012902一般行政管理事務(wù)4.47萬元,支出決算為4.47萬元,完成年度預(yù)算的100%。

10、2013101行政運(yùn)行56.24萬元,支出決算為56.24萬元,完成年度預(yù)算的100%。

11、2013102一般行政管理事務(wù)3.15萬元,支出決算為3.15萬元,完成年度預(yù)算的100%。

12、2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出4.98萬元,支出決算為4.98萬元,完成年度預(yù)算的100%。

13、2019999其他一般公共服務(wù)支出52.82萬元,支出決算為52.82萬元,完成年度預(yù)算的100%。

14、2030699其他國防動員支出0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年度預(yù)算的100%。

15、2060799其他科學(xué)技術(shù)普及支出0.26萬元,支出決算為0.26萬元,完成年度預(yù)算的100%。

16、2069999其他科學(xué)技術(shù)支出2.41萬元,支出決算為2.41萬元,完成年度預(yù)算的100%。

17、2070104圖書館0.08萬元,支出決算為0.08萬元,完成年度預(yù)算的100%。

18、2070109群眾文化0萬元,支出決算為0萬元,完成年度預(yù)算的100%。

19、2070404廣播18.12萬元，支出決算為18.12萬元,完成年度預(yù)算的100%。

20、 2080109社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)14.64萬元，支出決算為14.64萬元,完成年度預(yù)算的100%。

21、2080208 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)20.99萬元,支出決算為20.99萬元,完成年度預(yù)算的100%。

22、2080501歸口管理的行政單位離退休9.00萬元，支出決算為9.00萬元,完成年度預(yù)算的100%。

23、2080502事業(yè)單位離退休8.46萬元，支出決算為8.46萬元,完成年度預(yù)算的100%。

24、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出93.8萬元，支出決算為93.8萬元,完成年度預(yù)算的100%。

25、2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)0.54萬元，支出決算為0.54萬元,完成年度預(yù)算的100%。

26、2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)58.42萬元，支出決算為58.42萬元,完成年度預(yù)算的100%。

27、2101101行政單位醫(yī)療22.07萬元，支出決算為22.07萬元,完成年度預(yù)算的100%。

28、2101102事業(yè)單位醫(yī)療14.9萬元，支出決算為14.9萬元,完成年度預(yù)算的100%。

29、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助36.68萬元，支出決算為36.68萬元,完成年度預(yù)算的100%。

30、2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理9.94萬元，支出決算為9.94萬元,完成年度預(yù)算的100%。

31、2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出2.25萬元，支出決算為2.25萬元,完成年度預(yù)算的100%。

32、2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.25萬元，支出決算為2.25萬元,完成年度預(yù)算的100%。

33、2130104事業(yè)運(yùn)行7.22萬元，支出決算為7.22萬元,完成年度預(yù)算的100%。

34、2130199其他農(nóng)業(yè)支出2.82萬元，支出決算為2.82萬元,完成年度預(yù)算的100%。

35、2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)15.67萬元，支出決算為15.67萬元,完成年度預(yù)算的100%。

36、2130310水土保持17.9萬元,支出決算為17.9萬元,完成年度預(yù)算的100%。

37、2130599其他扶貧支出22.42萬元,支出決算為22.42萬元,完成年度預(yù)算的100%。

38、2130701對村級一事一議的補(bǔ)助311.62萬元,支出決算為311.62萬元,完成年度預(yù)算的100%。

39、2130707農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助20萬元,支出決算為20萬元,完成年度預(yù)算的100%。

40、2210105農(nóng)村危房改造0.33萬元,支出決算為0.33萬元,完成年度預(yù)算的100%。

41、2210201 住房公積金0.65萬元,支出決算為0.65萬元,完成年度預(yù)算的100%。

42、2210203購房補(bǔ)貼27.49萬元,支出決算為27.49萬元,完成年度預(yù)算的100%。

43、2299901 其他支出23.89萬元,支出決算為23.89萬元,完成年度預(yù)算的100%

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1876.95萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出143.82萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（二）商品和服務(wù)支出109.72萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的 100 %。

（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出194.84萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（四）其他資本性支出0萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0%。

（五）對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0%。

（六）債務(wù)利息支出0萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。

??? 四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出13.54萬元,較2017年度決算數(shù)增加13.54萬元，增長100%。其中:基本支出 0萬元，項(xiàng)目支出13.54萬元。

本單位2018 年度政府性基金支出年度預(yù)算為13.54萬元，支出決算為13.54萬元,完成年度預(yù)算的100%。

按支出功能科目分類如下：

2121100 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及專項(xiàng)債務(wù)收入,2018年度預(yù)算為 9.94萬元,支出決算9.94萬元,完成年度預(yù)算的100%。

2296002 用于社會福利的彩票公益支出,2018年度預(yù)算3.6萬元,支出決算3.6萬元,完成年度預(yù)算的100%。

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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??? 2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出29.4萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)29.4萬元的100%,比上年6.2萬元增加23.2萬元,增加因執(zhí)法需要增加了公車及相關(guān)的費(fèi)用。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè),全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì) 0人次。無開支。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出27.1萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)27.1萬元的100%,比上年4.8萬元增加22.3萬元，增加因執(zhí)法需要增加了公車及相關(guān)的費(fèi)用。

其中：

公務(wù)用車購置支出20.2萬元,公務(wù)用車購置1輛，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)20.2萬元的100%,比上年0萬元增加20.2萬元,增加主要原因是增加因執(zhí)法需要增加了公車及相關(guān)的費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行支出9.6萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)9.6萬元的100%,比上年4.8萬元增加4.8萬元，增加主要原因是用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展? 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出9.6萬元，平均每輛1.92萬元,超出年初預(yù)算安排支出，超出原因是增加了新進(jìn)單位。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出2.3萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)5萬元的46%,比上年1.33萬元增加1.01萬元,增加主要原因是新進(jìn)人員追加,新單位的增加;其中：國內(nèi)公務(wù)接待批次51次，人次360次,國（境）外公務(wù)接待批次0次,人次 0次。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

??? （一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

⑴2018年部門決算本年收入1940.63萬元,同比增加1125.22萬元,同比增長57.98%.其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1085.75萬元,同比增加563.19萬元,同比增長51.87%。

⑵2018年部門決算本年支出1940.63萬元,同比增加1125.22萬元,同比增長57.98%.其中:基本支出1498.83萬元，同比增加683.42萬元，同比增長45.6%；項(xiàng)目支出430.42萬元,同比增加430.42萬元,同比增長100%。

辦公費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

?辦公費(fèi)支出53.33萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)53.33萬元的100%,比上年64.38萬元減少11.05萬元,減少原因是根據(jù)國家政策減負(fù)措施；

會議費(fèi)支出28.76萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)28.76萬元的100%,比上年16.2萬元追加12.56萬元，增加兩委換屆以及扶貧、雙高等會議費(fèi)開支大；

? 培訓(xùn)費(fèi)支出8.25萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)8.25萬元的100%,比上年4.62萬元增加3.63萬元,增減原因村委會干部培訓(xùn)、黨員大培訓(xùn)、干部職工外出培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)開支增加。

??? 2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出549.59萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致），占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)549.59萬元的100%,比2017年增加369.32萬元,增長67 %。主要原因是:2018年兩委換屆經(jīng)費(fèi)增加、人員調(diào)進(jìn)經(jīng)費(fèi)增加以及扶貧會議支出增加。

?? （二）政府采購支出情況說明。

1.2018年本部門政府采購支出總額11.6萬元,其中：政府采購貨物支出11.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。

2、2018年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計(jì)采購 8.9萬元,具體為國土安監(jiān)站采購車輛一臺。

?（2）工程合計(jì)采購 0萬元,具體為（列舉主要采購工程項(xiàng)目以及金額）；

（3）服務(wù)合計(jì)采購 0萬元,具體為（列舉主要采購服務(wù)內(nèi)容以及金額）。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是事業(yè)單位用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評.其中，一級項(xiàng)目1個(gè)，二級項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金 260萬元,自評覆蓋率達(dá)到100 %。

共組織對“2018年龍頭鎮(zhèn)一事一議項(xiàng)目”等1 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出260萬元。從評價(jià)情況來看，資金在使用過程中制度了嚴(yán)格的管理制度和支付進(jìn)度,資金及時(shí)配套到位,并且要求?？顚Ｓ谩?/span>

組織對9個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出1874.19萬元。從評價(jià)情況來看,單位預(yù)算編制按上級要求執(zhí)行,編制科學(xué),民主理財(cái)、公開理財(cái)氛圍濃厚,重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策,財(cái)務(wù)制度較健全。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

??? 我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),（1）“龍頭鎮(zhèn)2018年一事一議財(cái)政支出”項(xiàng)目自評得優(yōu)秀。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是組織協(xié)調(diào)難度較大。二是一事一議項(xiàng)目宣傳不到位。下一步改進(jìn)措施：一是組織協(xié)調(diào)好,讓群眾有全局意識,提高群眾參與積極性；二是宣傳到位,讓每個(gè)群眾意識到一事一議惠民政策帶來的便利。（2)“龍頭鎮(zhèn)2018年保潔員補(bǔ)助”項(xiàng)目自評得優(yōu)秀。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是居民長期養(yǎng)成的習(xí)慣沒有得到徹底改變，亂丟亂扔現(xiàn)象仍有發(fā)生，對環(huán)境衛(wèi)生意識認(rèn)識不足。下一步改進(jìn)措施：還要堅(jiān)持創(chuàng)建行動與宣傳教育緊密聯(lián)系，在街頭小巷以各種宣傳方式宣傳，形成“人人有責(zé)保護(hù)環(huán)境，破壞環(huán)境為恥”的輿論氛圍。

第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?

附件1：柳城縣龍頭鎮(zhèn)2018年度部門決算公開附表.xls