2018年部門決算公開

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單位：廣西柳城縣馬山鎮(zhèn)

單位負(fù)責(zé)人（簽字）：黃相洪

填報(bào)人（簽字）：藍(lán)霜

日期：2019年8月

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目??? 錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

馬山鎮(zhèn)主要工作職能：

（1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（2）制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展。

（3）以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導(dǎo)，按照深入實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀及農(nóng)村基層組織建設(shè)要求，抓好本鄉(xiāng)黨的建設(shè)。

（4）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和縣以上各級(jí)政府的決定和命令。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等工作。

（5）圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)農(nóng)村改革，建立健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。

（6）組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會(huì)穩(wěn)定。

（7）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制、集體所有制財(cái)產(chǎn)和私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利。

（8）保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

（9）負(fù)責(zé)縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

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第二部分： 2018年度部門決算報(bào)表

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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

(此部分另附表格，詳見附件1：柳城縣馬山鎮(zhèn)2018年度部門決算公開附表）

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第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入2268.51萬(wàn)元，其中本年收入2268.51萬(wàn)元, 較2017年度決算數(shù)增加604.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.33 %。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入2244.69萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加580.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.89%，主要原因是項(xiàng)目及新增人員增加。

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加（減少）? 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

4.其他收入 23.82萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：較2017年度決算數(shù)增加23.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）100 %，主要原因是單位往來增加。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

（二）本部門2018年度總支出 2226.79萬(wàn)元，其中本年支出2226.79萬(wàn)元, 較2017年度決算數(shù)增加562.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.82%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

（1）一般公共服務(wù)支出1172.45元：主要用于反映政府提供一般公共服務(wù)的支出，包括人大，政府，黨委，紀(jì)檢，財(cái)政，計(jì)生等行政事務(wù)支出。較2017年度決算數(shù)增加341.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.11%，主要原因是項(xiàng)目財(cái)政撥款增加，住房保障支出調(diào)整至一般公共服務(wù)支出科目。

（2）國(guó)防支出1 萬(wàn)元：主要用于反映政府用于國(guó)防、民兵、兵役等方面的支出。較2017年度決算數(shù)持平，增長(zhǎng)（下降）0%。

（3）公共安全支出4.38萬(wàn)元：主要用于公共安全方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加4.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是財(cái)政撥款增加。

（4）科學(xué)技術(shù)支出3.25萬(wàn)元：主要用于反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。較2017年度決算數(shù)減少0.25萬(wàn)元，下降7.14%，主要原因是科學(xué)技術(shù)支出減少。

（5）文化體育與傳媒支出15.29萬(wàn)元：主要用于反映政府在文化、文物、體育、廣播影視，新聞出版等方面支出。

較2017年度決算數(shù)增加3.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.26%，主要原因是人員增加。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出233.12萬(wàn)元：主要用于政府本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加131.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.46%，主要原因是新增人員及基層政權(quán)項(xiàng)目增加。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出153.63萬(wàn)元：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面支出。較2017年度決算數(shù)增加61.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.03%，主要原因是人員增加。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出36.53萬(wàn)元：反映政府城鄉(xiāng)區(qū)事務(wù)支出。較2017年度決算數(shù)減少增加2.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.05%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。

（9）農(nóng)林水事務(wù)支出578.07萬(wàn)元：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。較2017年度決算數(shù)增加250.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.29%，主要原因是項(xiàng)目增加及林業(yè)補(bǔ)貼指標(biāo)上線。

（10）資源勘探信息等支出2.8萬(wàn)元：主要用于資源勘探新等方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加2.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是資源勘探信息等方面指出增加。

（11）其他支出:26.27萬(wàn)元：反映不能劃分到功能科目的其他政府支出。較2017年度決算數(shù)增加8.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.94%，主要原因是村民委辦公經(jīng)費(fèi)撥款增加。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.72萬(wàn)元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加41.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目為款年度項(xiàng)目。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出2226.79萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加562.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.82%。其中：基本支出1860.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 366.57萬(wàn)元。

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為2268.51萬(wàn)元，支出決算為2226.79萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的98.16 %。按支出功能科目分類如下：

2010102 一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為8.59萬(wàn)元,支出決算為8.59萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)（含人大例會(huì)經(jīng)費(fèi)）支出；

2010107人大代表履職能力提升年度預(yù)算為1.4萬(wàn)元，支出決算為1.4萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出；

2010199其他人大事務(wù)支出年度預(yù)算為9萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于馬山村龍興屯籃球場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)；

2010301行政運(yùn)行年度預(yù)算為548.44萬(wàn)元，支出決算為548.44萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于政府人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及一般公共管理事務(wù)支出；

2010302一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為204.65萬(wàn)元，支出決算為188.99萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的92.35%。主要用于政府一般公共管理事務(wù)支出；

2010350事業(yè)運(yùn)行年度預(yù)算為0.56萬(wàn)元，支出決算為0.56萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2016年度考核優(yōu)秀等次人員獎(jiǎng)勵(lì)；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出年度預(yù)算為84.39萬(wàn)元，支出決算為83.99萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99.53%。主要用于國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2010507專項(xiàng)普查活動(dòng)年度預(yù)算為0.59萬(wàn)元，支出決算為0.59萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)支出；

2010601行政運(yùn)行年度預(yù)算為38.93萬(wàn)元，支出決算為38.93萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于財(cái)政所人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2010602一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為7.35萬(wàn)元，支出決算為7.35萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于財(cái)政所人員公用經(jīng)費(fèi)支出；

2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出年度預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)支出；

2012902一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為4.76萬(wàn)元，支出決算為4.76萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于婦聯(lián)、團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)支出；

2013101行政運(yùn)行年度預(yù)算為76.79萬(wàn)元，支出決算為76.79萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于黨委人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2013102一般行政管理事務(wù)年度預(yù)算為4.33萬(wàn)元，支出決算為4.33萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于黨委人員公用經(jīng)費(fèi)支出；

2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出年度預(yù)算為4.65萬(wàn)元，支出決算為4.65萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)和黨代表活動(dòng)室經(jīng)費(fèi)支出；

2013299其他組織事務(wù)支出年度預(yù)算為13.62萬(wàn)元，支出決算為13.62萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年選派“美麗廣西”鄉(xiāng)村建設(shè)（扶貧）工作隊(duì)員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助和伙食補(bǔ)助支出；

2019999其他一般公共服務(wù)支出年度預(yù)算為201.46萬(wàn)元，支出決算為177.46萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的88.09%。主要用于田村屯新農(nóng)村綜合建設(shè)項(xiàng)目，鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)項(xiàng)目，2016年度柳城縣重大項(xiàng)目工作責(zé)任單位實(shí)施績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，人大代表、黨代表、政協(xié)委員之家活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出；

2030699其他國(guó)防動(dòng)員支出年度預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于國(guó)防動(dòng)員工作經(jīng)費(fèi)和國(guó)防教育工作經(jīng)費(fèi)；

2040211禁毒管理年度預(yù)算為4.38萬(wàn)元，支出決算為4.38萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁毒網(wǎng)格員工資和鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁毒工作經(jīng)費(fèi)；

2060799其他科學(xué)技術(shù)普及支出年度預(yù)算為0.75萬(wàn)元，支出決算為0.75萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；

2069999其他科學(xué)技術(shù)支出年度預(yù)算為2.5萬(wàn)元，支出決算為2.5萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于其他項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出；

2070104圖書館年度預(yù)算為0.12萬(wàn)元，支出決算為0.12萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于圖書購(gòu)置費(fèi)支出；

2070109群眾文化年度預(yù)算為6.91萬(wàn)元，支出決算為6.91萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于文化廣播站員的伙食補(bǔ)助；

2070199其他文化支出年度預(yù)算為1.5萬(wàn)元，支出決算為0.82萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的54.67%。主要用于2018年美術(shù)館，公共圖書館，文化館（站）免費(fèi)開放專項(xiàng)資金支出；

2070404廣播年度預(yù)算為7.45萬(wàn)元，支出決算為7.45萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于文化廣播站人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)年度預(yù)算為15.14萬(wàn)元，支出決算為15.14萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于社保中心人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出年度預(yù)算為6.4萬(wàn)元，支出決算為6.4萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年“美麗廣西 宜居鄉(xiāng)村”服務(wù)惠民專項(xiàng)活動(dòng)資金支出；

2080204擁軍優(yōu)屬年度預(yù)算為1.82萬(wàn)元，支出決算為1.82萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年“八一”建軍節(jié)走訪慰問金支出；主要用于2018年“八一”建軍節(jié)走訪慰問金支出；

2080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)年度預(yù)算為72.02萬(wàn)元，支出決算為72.02萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2017年下半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)村（居）民小組長(zhǎng)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金，鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部交流房建設(shè)項(xiàng)目，2018年行政村（社區(qū)）社會(huì)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)支出；

2080501歸口管理的行政單位離退休年度預(yù)算為25.15萬(wàn)元，支出決算為25.15萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年離退休人員生活補(bǔ)助和人員死亡一次性撫恤金支出；

2080502事業(yè)單位離退休年度預(yù)算為2.64萬(wàn)元，支出決算為2.64萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年離退休人員生活補(bǔ)助支出；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年度預(yù)算為100.12萬(wàn)元，支出決算為100.12萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于馬山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出年度預(yù)算為3.74萬(wàn)元，支出決算為3.74萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于馬山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出年度預(yù)算為1.2萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于馬山鎮(zhèn)退休人員慰問金支出；

2081005社會(huì)福利事業(yè)單位年度預(yù)算為0.7萬(wàn)元，支出決算為0.7萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于敬老院管理人員社保繳費(fèi)支出；

2081199其他殘疾人事業(yè)支出年度預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)用作殘疾人工作經(jīng)費(fèi)；

2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出年度預(yù)算為3.2萬(wàn)元，支出決算為3.2萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年“美麗柳州 宜居鄉(xiāng)村”服務(wù)惠民專項(xiàng)活動(dòng)柳州市本級(jí)補(bǔ)助資金支出；

2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)年度預(yù)算為0.51萬(wàn)元，支出決算為0.51萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于預(yù)防艾滋病經(jīng)費(fèi)支出；

2100499其他公共衛(wèi)生支出年度預(yù)算為0.15萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建自治區(qū)、柳州市衛(wèi)生村衛(wèi)生先進(jìn)單位及衛(wèi)生村鎮(zhèn)復(fù)審經(jīng)費(fèi)支出；

2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)年度預(yù)算為69.29萬(wàn)元，支出決算為69.2萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99.87%。主要用于計(jì)生站人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2100717計(jì)劃生育服務(wù)年度預(yù)算為6.75萬(wàn)元，支出決算為6.53萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的96.74%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年誠(chéng)信計(jì)生戶成長(zhǎng)教育基金、2017年自治區(qū)財(cái)政計(jì)劃生育事業(yè)補(bǔ)助資金、2018年獨(dú)生子女保健費(fèi)等支出；

2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出年度預(yù)算為2.45萬(wàn)元，支出決算為2.45萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于村屯計(jì)生協(xié)會(huì)小組長(zhǎng)（人口管理人員）工資支出；

2101101行政單位醫(yī)療年度預(yù)算為23.64萬(wàn)元，支出決算為23.64萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療年度預(yù)算為16.36萬(wàn)元，支出決算為16.36萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助年度預(yù)算為34.79萬(wàn)元，支出決算為34.79萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理年度預(yù)算為0.06萬(wàn)元，支出決算為0.06萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于四所非在編人員2018年增資部分支出；

2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出年度預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于馬山鎮(zhèn)馬山村非貧困村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展縣級(jí)配套資金支出；

2121100農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出年度預(yù)算為14.71萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2016年度“雙高”糖料蔗基地建設(shè)市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)支出；

2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預(yù)算為1.76萬(wàn)元，支出決算為1.76萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年農(nóng)村改廚改廁工作經(jīng)費(fèi)；

2130104事業(yè)運(yùn)行年度預(yù)算為22.85萬(wàn)元，支出決算為22.85萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)年度預(yù)算為6.09萬(wàn)元，支出決算為6.09萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年甘蔗“雙高”基地建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出；

2130119防災(zāi)救災(zāi)年度預(yù)算為1.27萬(wàn)元，支出決算為1.27萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出；

2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼年度預(yù)算為0.29萬(wàn)元，支出決算為0.29萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年對(duì)種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼資金及工作經(jīng)費(fèi)支出；

2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)年度預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年自治區(qū)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金支付；

2130199其他農(nóng)業(yè)支出年度預(yù)算為10.5萬(wàn)元，支出決算為10.5萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年柳州市本級(jí)新農(nóng)村建設(shè)資金支出和2018年財(cái)政支農(nóng)項(xiàng)目管理費(fèi)；

2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)年度預(yù)算為33.63萬(wàn)元，支出決算為33.63萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于林業(yè)站人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償年度預(yù)算為94.37萬(wàn)元，支出決算為94.12萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99.74%。主要用于馬山鎮(zhèn)公益林補(bǔ)助支出；

2130310水土保持年度預(yù)算為15.07萬(wàn)元，支出決算為15.07萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于水利站人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2130399 其他水利支出年度預(yù)算為35.61萬(wàn)元，支出決算為35.61萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村管水庫(kù)值守經(jīng)費(fèi)、雙高基地配套費(fèi)、河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)等支出；

2130599其他扶貧支出年度預(yù)算為39.25萬(wàn)元，支出決算為39.25萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于扶貧村專職村級(jí)扶貧信息員工資經(jīng)費(fèi)、2018年春節(jié)扶貧慰問經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)等支出；

2130701對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助年度預(yù)算為123.5萬(wàn)元，支出決算為123.5萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年農(nóng)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出；

2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助年度預(yù)算為80萬(wàn)元，支出決算為80萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年柳州市本級(jí)財(cái)政非貧困村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金支出；

2130707農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助年度預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)資金支出；

2130799其他農(nóng)村綜合改革支出年度預(yù)算為0.9萬(wàn)元，支出決算為0.9萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費(fèi)支出；

2150605安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)年度預(yù)算為2.8萬(wàn)元，支出決算為2.8萬(wàn)元，支出決算為2.8萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于馬山肯洛村委會(huì)辦公樓和念村洗衣臺(tái)鋼架棚等維修費(fèi)支出；

2296002用于社會(huì)福利的彩票公益金支出年度預(yù)算為0.54萬(wàn)元，支出決算為0.54萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于2018年自治區(qū)福利彩票公益金支出；

2296003用于體育福利的彩票公益金支出年度預(yù)算為0.64萬(wàn)元，支出決算為0.64萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于春節(jié)籃球比賽支出；

2299901其他支出年度預(yù)算為25.09萬(wàn)元，支出決算為25.09萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于村委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)和干部職工的伙食補(bǔ)助支出。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2226.79萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出969.9萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（二）商品和服務(wù)支出334.08萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出353.93萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（四）其他資本性支出486.68萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（五）對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（六）債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（七）其他支出82.2萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出35.89萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加35.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：基本支出 35.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

本單位2018 年度政府性基金支出年度預(yù)算為35.89萬(wàn)元，支出決算為35.89萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。

按支出功能科目分類如下：

2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出年度預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。

2121100農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出年度預(yù)算為14.71萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。

2296002用于社會(huì)福利的彩票公益金支出年度預(yù)算為0.54萬(wàn)元，支出決算為0.54萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。

2296003用于體育福利的彩票公益金支出年度預(yù)算為0.64萬(wàn)元，支出決算為0.64萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。

?

?

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出17.59萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)17.59萬(wàn)元的100%,比上年9.34萬(wàn)元增加8.25萬(wàn)元，增加主要原因是新購(gòu)置車輛。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì) 0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出13.47萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)13.69萬(wàn)元的98.39%,比上年5.97萬(wàn)元增加7.5萬(wàn)元，增加(減少)主要原因是車輛增加。

其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出7.56萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置1輛，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)7.56萬(wàn)元的100%,比上年0萬(wàn)元增加7.56萬(wàn)元，增加主要原因是購(gòu)置了新車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出5.91萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)6.14萬(wàn)元的96.25%,比上年5.97萬(wàn)元減少0.06萬(wàn)元，減少主要原因是按上級(jí)文件精神壓縮三公經(jīng)費(fèi)。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展? 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出7.5萬(wàn)元，平均每輛1.5萬(wàn)元,沒有超出年初預(yù)算安排支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出4.12萬(wàn)元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)6.05萬(wàn)元的69.1%,比上年3.37萬(wàn)元增加0.75萬(wàn)元，增加主要原因是業(yè)務(wù)量增多;其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次44次，人次990次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

⑴2018年部門決算本年收入2268.51萬(wàn)元，同比增加604.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.33 %。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2268.51萬(wàn)元，同比增加604.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.33 %。

⑵2018年部門決算本年支出2226.79萬(wàn)元，同比增加562.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.82%。其中：基本支出1860.22萬(wàn)元，同比增加793.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)74.36%；項(xiàng)目支出366.57萬(wàn)元，同比減少230.68萬(wàn)元，同比下降38.62%。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

?辦公費(fèi)支出30.59萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)30.59萬(wàn)元的100%,比上年52.39萬(wàn)元減少21.8萬(wàn)元，減少原因是政府嚴(yán)格控制開支；

會(huì)議費(fèi)支出10.55萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)10.55萬(wàn)元的100%,比上年12.2萬(wàn)元減少1.65萬(wàn)元，減少原因是政府嚴(yán)格控制開支；

? 培訓(xùn)費(fèi)支出3.7萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)3.7萬(wàn)元的100%,比上年5.79萬(wàn)元減少2.09萬(wàn)元，減少原因政府嚴(yán)格控制開支。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出454.52萬(wàn)元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致），占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)454.52萬(wàn)元的100%,比2017年增加274.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)182.08 %。主要原因是：人員增加開支增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

1.2018年本部門政府采購(gòu)支出總額17.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.29萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購(gòu)情況表》并做好與2018 年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。

2、2018年本部門政府采購(gòu)具體內(nèi)容為：國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站辦公設(shè)備及車輛。

（1）貨物合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元；

（2）工程合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元；

（3）服務(wù)合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是應(yīng)急車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，共涉及資金 123.5萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對(duì)“2018年一事一議項(xiàng)目”等8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出123.5萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，全鄉(xiāng)5個(gè)村7個(gè)屯共計(jì)8個(gè)項(xiàng)目全部完工驗(yàn)收并投入使用。

組織對(duì)1個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出123.5 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，保障政府及各事業(yè)單位業(yè)務(wù)正常開展:(1)公用經(jīng)費(fèi)按規(guī)定支用，達(dá)到預(yù)期要求；（2）干部工資及時(shí)足額發(fā)放，已達(dá)到預(yù)期要求。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目自評(píng)得分為優(yōu)秀。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是組織協(xié)調(diào)難度較大。二是一事一議項(xiàng)目宣傳不到位。下一步改進(jìn)措施：一是組織協(xié)調(diào)好，讓群眾有全局意識(shí)，提高群眾參與積極性；二是宣傳到位，讓每個(gè)群眾意識(shí)到一事一議惠民政策帶來的便利。雙高項(xiàng)目資金項(xiàng)目自評(píng)得分為優(yōu)秀。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目規(guī)劃性差。項(xiàng)目實(shí)施較為盲目，不能充分體現(xiàn)先急后緩、先輕后重、先基礎(chǔ)設(shè)施后一般設(shè)施的原則，使得村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的進(jìn)展極不均衡；二是財(cái)政資金少，群眾期望值高，部分項(xiàng)目在建設(shè)中，突破資金計(jì)劃。項(xiàng)目完工以后，沒有后續(xù)管理，項(xiàng)目管護(hù)滯后,某些極個(gè)別村委會(huì)支書及主任責(zé)任不到位，工程完工，款項(xiàng)撥入村集體賬戶卻未能及時(shí)補(bǔ)齊材料，給財(cái)務(wù)康制度方面造成嚴(yán)重的影響。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化政策宣傳，提高群眾的思想認(rèn)識(shí)，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民籌資籌勞的積極性。各村委會(huì)能積極主動(dòng)的承擔(dān)責(zé)任，錢款與票據(jù)同時(shí)到位；二是加快對(duì)新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和引導(dǎo)和加大與其他支農(nóng)資金整合的力度。

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第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：柳城縣馬山鎮(zhèn)2018年度部門決算公開附表.xls