2018年部門決算公開

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單位：廣西柳城縣太平鎮(zhèn)

單位負(fù)責(zé)人（簽字）：龍明貴

填報(bào)人（簽字）：賈雙

日期：2019年8月

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目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職能

（一）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（二）制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。加強(qiáng)對行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進(jìn)兩 個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展。

（三）以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，按照農(nóng)村基層組織建設(shè)“五個(gè)好”要求，抓好本鎮(zhèn)黨的建設(shè)。

（四）執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和縣以上各級政府的決定和命令。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等工作。

（五）圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)農(nóng)村改革，建立健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。

（六）組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會(huì)穩(wěn)定。

（七）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制、集體所有制財(cái)產(chǎn)和私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利。

（八）保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

（九）負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置如下表：

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第二部分： 2018年度部門決算報(bào)表

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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。

(此部分另附表格，詳見附件1：柳城縣太平鎮(zhèn)2018年度部門決算公開附表）

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第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入3817.09萬元，其中本年收入 3814.74萬元, 較2017年度決算數(shù)增加1592.84萬元，增長71.69 %。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入3344.34萬元，較2017年度決算數(shù)增加1147.44萬元，增長52.23%，主要原因是各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和工程項(xiàng)目支出增多。

2. 事業(yè)收入2.1萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2017年度決算數(shù)增加2.1萬元，增長100%，主要原因是財(cái)政所宿舍樓維修支出。

3. 經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加（減少）? 0萬元，增長（下降） 0 %。

4其他收入468.29萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2017年度決算數(shù)增加443.29萬元，增長1773.16%，主要原因是增加了往來款項(xiàng)的收入。

5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

6. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2.36萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0? %。

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（二）本部門2018年度總支出3817.09萬元，其中本年支出 3582.5萬元, 較2017年度決算數(shù)增加1188.95萬元，增長49.67%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

（1）一般公共服務(wù)支出1936.22萬元：主要用于黨委、人大、政府、財(cái)政等部門人員工資及一般公共管理事務(wù)支出，較2017年度決算數(shù)增加965.05萬元，增長99.36%，主要原因是人員增加，工作經(jīng)費(fèi)增加，各項(xiàng)工程款增加。

（2）國防（類）1萬元:主要用于民兵訓(xùn)練及兵役征集支出; 較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0? %。

（3）公共安全(類)4.02萬元；較2017年度決算數(shù)增加4.02萬元，增長100? %。主要原因是禁毒網(wǎng)格員工資支出增加

（4）科學(xué)技術(shù)（類）3.7萬元:主要用于農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣等各方面支出; 較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0? %。

（5）文化體育與傳媒(類)28.71萬元:主要用廣播站工作人員按國家規(guī)定發(fā)放的工資及商品服務(wù)(含圖書館)支出; 較2017年度決算數(shù)增加6.67萬元，增長30.26%，主要原因是免費(fèi)開放等工作經(jīng)費(fèi)支出增加.

（6）社會(huì)保障和就業(yè)（類）267.99萬元：主要用于鎮(zhèn)勞保所人員工資及商品服務(wù)支出以及本鎮(zhèn)按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加92.57萬元，增長52.77%，主要原因是周轉(zhuǎn)房建設(shè)工程款支出增加、退休人員經(jīng)費(fèi)增加；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）217.65萬元:主要用于全鎮(zhèn)計(jì)生人員工資及商品服務(wù)支出以及本鎮(zhèn)按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出和在職及退休人員上繳單位醫(yī)保及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助以及“新農(nóng)合”工作經(jīng)費(fèi)支出；較2017年度決算數(shù)增加78.99萬元，增長56.97%，主要原因是人員增加，工作經(jīng)費(fèi)增加，五險(xiǎn)繳費(fèi)增多等；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）53.23萬元:主要用于國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站工作人員工資及商品服務(wù)支出; 較2017年度決算數(shù)減少23.08萬元，下降30.24%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目支出減少

（9）農(nóng)林水事務(wù)（類）1019.81萬元:主要用于農(nóng)服中心、林業(yè)站、水利站工作人員工資及商品服務(wù)支出以及農(nóng)村公益事業(yè)等支出；較2017年度決算數(shù)增加126.99萬元，增長14.22%，主要原因是公益林補(bǔ)貼支出增加，村級信息扶貧信息員工資支持增加等

（10）住房保障支出（類）0.77萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出; 較2017年度決算數(shù)增加38.8萬元，增長99.07%，主要原因是根據(jù)財(cái)政局要求住房公積金年末調(diào)整為一般公共服務(wù)支出類。

（11）其他支出（類）49.4萬元:主要用于村委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi); 主要用于村委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)，較2017年度決算數(shù)增加20.25萬元，增長69.47%，主要原因是伙食補(bǔ)助支出增加

2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余234.59萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加（減少）232.23萬元，增長9840%，主要原因是線下的往來款項(xiàng)納入本次決算。

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二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出3296.63萬元，較2017年度決算數(shù)增加988.05萬元，增長42.8%。其中：基本支出2378.33萬元，項(xiàng)目支出 918.3萬元。

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為 3296.63萬元，支出決算為 3296.63萬元，完成年度預(yù)算的100 %。按支出功能科目分類如下：

1、2010102 一般行政管理事務(wù)? 12.86萬元，支出決算數(shù)為12.86萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于人大會(huì)議費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等。

2、2010107人大代表履職能力提升 2.3萬元，支出決算數(shù)為2.3萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于人大會(huì)議費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等。

3、2010199其他人大事務(wù)支出 9.97萬元，支出決算數(shù)為9.97萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于村屯基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（縣處級領(lǐng)導(dǎo)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）。

4、2010301 行政運(yùn)行810.7 萬元，支出決算數(shù)為810.7萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于政府人員工資發(fā)放等

5、2010302 一般行政管理事務(wù)374.92萬元，支出決算數(shù)為374.92萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于政府各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)的開支

6、2010350 事業(yè)運(yùn)行0.55萬元，支出決算數(shù)為0.55萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于事業(yè)單位年度考核優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)

7、2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 112.26萬元，支出決算數(shù)為112.26萬元，為年度預(yù)算的 100 %。用于國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站工資、五險(xiǎn)及各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)的開支及購置公車、黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等

8、2010507 專項(xiàng)普查活1萬，支出決算數(shù)為1萬元，為年度預(yù)算的 100 %。用于開展經(jīng)濟(jì)普查辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)

9、2010601行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）54.34萬元，支出決算數(shù)為54.34萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于財(cái)政所人員工資的發(fā)放及伙食補(bǔ)助、五險(xiǎn)支出

10、2010602一般行政管理事務(wù)（財(cái)政事務(wù)）7.05萬元，支出決算數(shù)為7.05萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于財(cái)政所各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)的開支

11、2011199? 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3萬元，支出決算數(shù)3萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)

13、2011301 行政運(yùn)行（商貿(mào)事務(wù)）0萬元，支出決算數(shù)為0，為年度預(yù)算的 0 %。

?14、2012902? 一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）5萬元，支出決算數(shù)為5萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于團(tuán)委及婦聯(lián)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開支

15、2013101? 行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）69.53萬元，支出決算數(shù)為69.53萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于黨委人員的工資發(fā)放

? 16、2013102? 一般行政管理事務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）3.94萬元，支出決算數(shù)為3.94萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于黨委各項(xiàng)公用支出

?? 17、2013199? 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5萬元，支出決算數(shù)為5萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出

18、2013299其他組織事務(wù)支出31.09萬元，支出決算數(shù)為31.09萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于駐村扶貧工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、伙食補(bǔ)助、工作補(bǔ)貼及生活用品支出

19、2019999其他一般公共服務(wù)支出185.39萬元，支出決算數(shù)為185.39萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)及其他工程項(xiàng)目建設(shè)支出

? ?? 20、2030699其他國防動(dòng)員支出1萬元，支出決算數(shù)為1萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于國防方面工作經(jīng)費(fèi)。、

???? 21、2040211 禁毒管理支出4.02萬元，支出決算數(shù)為4.02萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于禁毒網(wǎng)格員工資支出

22、2060799其他科學(xué)技術(shù)普及支出1.2? 萬元，支出決算數(shù)為1.2萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

23、2069999其他科學(xué)技術(shù)支出2.5? 萬元，支出決算數(shù)為2.5萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于其他項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)

24、2070104圖書館0.52 萬元，支出決算數(shù)為0.52萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于廣播站圖書購買等

25、2070109群眾文化0.01萬元，支出決算數(shù),0.01萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于文化站公用支出

26、2070199其他群眾文化2萬元，支出決算數(shù)2萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于免費(fèi)開放工作經(jīng)費(fèi)支出

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27、2070404廣播23.93萬元，支出決算數(shù)為23.93萬元，為年度預(yù)算的 100 %。廣播站人員工資的發(fā)放。

28、2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)16.19萬元，支出決算數(shù)為16.19萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于勞保所人員工資的發(fā)放及保險(xiǎn)

29、2080199社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)11.2萬元，支出決算數(shù)為11.2萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于村級綜合服務(wù)中心協(xié)管員服務(wù)費(fèi)

30、2080204社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)2.87萬元，支出決算數(shù)為2.87萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于建軍節(jié)優(yōu)撫對象慰問金

31、2080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)91.22萬元，支出決算數(shù)為91.22萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于行政村（社區(qū)）社會(huì)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)及干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)

32、2080501歸口管理的行政單位離退休13.41萬，支出決算數(shù)為13.41萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于行政退休人員生活補(bǔ)助及獨(dú)生子女5%獎(jiǎng)勵(lì)金

33、2080502事業(yè)單位離退休5.62萬元，支出決算數(shù)為5.62萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于事業(yè)退休人員生活補(bǔ)助及獨(dú)生子女5%獎(jiǎng)勵(lì)金

34、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出117.12萬元，支出決算數(shù)為117.12萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)。

35、2080599機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.48萬元，支出決算數(shù)為2.48萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于退休人員慰問金

36、2081199其他殘疾人事業(yè)支出1.5萬元，支出決算數(shù)為1.5萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于殘聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)

37、2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出5.6萬元，支出決算數(shù)為5.6萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于村級綜合服務(wù)中心協(xié)管員服務(wù)費(fèi)

38、2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)0.6萬元，支出決算數(shù)為0.6萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于預(yù)防艾滋病經(jīng)費(fèi)。

39、2100499其他公共衛(wèi)生支出1.9萬元，支出決算數(shù)為1.9萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于預(yù)防艾滋病經(jīng)費(fèi)。

40、2100716 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)93.35萬元，支出決算數(shù)為? 93.35 萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于計(jì)生站人員工資的發(fā)放及公用支出。

41、2100717計(jì)劃生育服務(wù)7.98萬元，支出決算數(shù)為7.98萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于計(jì)劃生育家庭關(guān)愛保險(xiǎn)及誠信計(jì)生戶成長教育基金等

42、2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出決算數(shù)為6.63萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于人口管理員工資

?

43、2101101行政單位醫(yī)療29.34萬元，支出決算數(shù)為29.34萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于行政及參公單位醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

44、2101102事業(yè)單位醫(yī)療17.96萬元，支出決算數(shù)為17.96萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

45、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助49.4萬元，支出決算數(shù)為 49.4萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

46、2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1.5萬元，支出決算數(shù)為1.5萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于亮化工程建設(shè)

47、2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.24萬元，支出決算數(shù)為30.24萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于改廚改廁經(jīng)費(fèi)

48、2130104事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）9.87萬元，支出決算數(shù)為9.87萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于農(nóng)服人員工資及經(jīng)費(fèi)的支出

49、2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)31.54萬元，支出決算數(shù)為31.54萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于雙高工作經(jīng)費(fèi)

50、2130119防災(zāi)救災(zāi)6.28萬元，支出決算數(shù)為6.28萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于耕地地力保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)

51、2130199其他農(nóng)業(yè)支出40.5萬元，支出決算數(shù)為40.5萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于新農(nóng)村建設(shè)

?

52、2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)16.31萬元，支出決算數(shù)為16.31萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于林業(yè)站人員工資及經(jīng)費(fèi)的支出

53、2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出252.51萬元，決算數(shù)為252.51萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于公益林補(bǔ)貼

54、2130310水土保持14.78萬元，支出決算數(shù)為14.78萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于水利站人員工資及經(jīng)費(fèi)的支出。

55、2130399其他水利支出6.1萬元，支出決算數(shù)為6.1萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于水庫值守人員工資及工作經(jīng)費(fèi)

56、2130599其他扶貧支出55.78萬元，支出決算數(shù)為55.78萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于扶貧工作經(jīng)費(fèi)、扶貧信息管理員工資及扶貧春節(jié)慰問

57、2130701對村級一事一議的補(bǔ)助276.1萬元，支出決算數(shù)為276.1萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用以村級一事一議項(xiàng)目建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)

58、2130706對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助292萬元，支出決算數(shù)為 292 萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助

59、2130707農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助15萬元，支出決算數(shù)為15萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)。

60、2130799其他農(nóng)村綜合改革支出1.1萬元，支出決算數(shù)為1.1萬元，為年度預(yù)算的 100 %.主要用于農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費(fèi)

61、2210203購房補(bǔ)貼0.77萬元，支出決算數(shù)為0.77萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于退休人員購房補(bǔ)貼支出。

62、2299901其他支出47.8萬元，支出決算數(shù)為47.8萬元，為年度預(yù)算的 100 %。主要用于村民委辦公經(jīng)費(fèi)及各單位伙食補(bǔ)助。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2378.33萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1172.32萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的1010 %。（簡要說明預(yù)決算差異）

（二）商品和服務(wù)支出461.93萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。（簡要說明預(yù)決算差異）

（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出702.58萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。（簡要說明預(yù)決算差異）

（四）其他資本性支出40.76萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。（簡要說明預(yù)決算差異）

（五）其他支出0.74萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。（簡要說明預(yù)決算差異）

（六）對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。（簡要說明預(yù)決算差異）

（七）債務(wù)利息支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。（簡要說明預(yù)決算差異）

?

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出23.09萬元，較2017年度決算數(shù)減少36.88萬元，下降61.5 %。其中：基本支出 0萬元，項(xiàng)目支出23.09萬元。

本單位2018年度政府性基金支出年度預(yù)算為23.09萬元，支出決算為23.09萬元，完成年度預(yù)算的100%。

按支出功能科目分類如下：

1、2120804 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，年度預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年度預(yù)算的100.00%。主要用于非貧困村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目

2、2121100農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出，年度預(yù)算為1.49萬元，支出決算為1.49萬元，完成年度預(yù)算的100.00%。主要用于雙高建設(shè)監(jiān)理費(fèi)

3、2296002年度預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成年度預(yù)算的100.00%。主要用于文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

4、2296003年度預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成年度預(yù)算的100.00%。主要用于文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出20.21萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)21.27萬元的4.99%,比上年8.2萬元增加12.01萬元，增加主要原因是國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站新購置了一輛執(zhí)法車及開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì) 0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出16.09萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)16.66萬元的3.42%,比上年5.92萬元增加(減少)10.17萬元，增加主要原因是國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站新購置了一輛執(zhí)法車及開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等

其中：

公務(wù)用車購置支出7.14萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)7.14萬元的0%,比上年0萬元增加7.14萬元，增加主要原因是國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站新購置了一輛執(zhí)法車

公務(wù)用車運(yùn)行支出8.95萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)9.52萬元5.99%,比上年5.92萬元增加3.03萬元，增加主要原因開開展各種業(yè)務(wù)用車，由于工作任務(wù)重，公車使用頻繁，燃料費(fèi)、維修維護(hù)成本等增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出4.12萬元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)5.52萬元的25.36%,比上年2.28萬元增加1.84萬元，增加(減少)主要原因是上級檢查工作增多以及部分上年度公務(wù)接待費(fèi)跨年度報(bào)賬;其中：國內(nèi)公務(wù)接待批次82次，人次810次，國（境）外公務(wù)接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

⑴2018年部門決算本年收入3814.74萬元，同比增加1592.84萬元，同比增長41.75%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3321.25萬元，同比增加1184.32萬元，同比增加35.66%。

⑵2018年部門決算本年支出3582.5萬元，同比增加1188.95萬元，同比增加33.19%。其中：基本支出2641.11萬元，同比增加1420.33萬元，同比增長53.78%；項(xiàng)目支出941.38萬元，同比減少31.83萬元，同比下降3.38%。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

辦公費(fèi)支出73.52萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)37.76萬元的194.7%,,比上年44.09萬元增加19.08萬元，增加原因是開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)需要購買辦公用品及印刷制作各類橫幅、展板等宣傳物品；

會(huì)議費(fèi)支出44.08萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)15.11萬元的291.71%，比上年25.4萬元減少0.26萬元，減少原因是進(jìn)一步控制和精簡會(huì)議,節(jié)約會(huì)議費(fèi)支出”的精神,減少會(huì)議次數(shù)和規(guī)模,壓減會(huì)議費(fèi)支出。

? 培訓(xùn)費(fèi)支出1.5萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.82萬元的82.93%,比上年0.79萬元增加0.71萬元，增加原因業(yè)務(wù)培訓(xùn)增多。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出458萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致），占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)163.99萬元的179.29%,比2017年增加327.17萬元，增長250 %。主要原因是：各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加

?? （二）政府采購支出情況說明。

1.2018年本部門政府采購支出總額53.63萬元，其中：政府采購貨物支出53.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。

2、2018年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計(jì)采購 53.63萬元，具體為購買移動(dòng)式垃圾桶2.66萬，電動(dòng)三輪垃圾清理車1.79萬元，公務(wù)車基本設(shè)備14.35萬元、會(huì)議臺(tái)、辦公椅5萬元，電腦、相機(jī)打印機(jī)9.17萬，駐村工作隊(duì)員購買空調(diào)、冰箱、電熱水器費(fèi)用9.36萬元、辦公室空調(diào)2.79萬元，電腦桌椅6萬，復(fù)印機(jī)2.51萬元

（2）工程合計(jì)采購 0萬元，具體為（列舉主要采購工程項(xiàng)目以及金額）；

（3）服務(wù)合計(jì)采購 0萬元，具體為（列舉主要采購服務(wù)內(nèi)容以及金額）。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金 3344.34萬元，自評覆蓋率達(dá)到100 %。

共組織對“一事一議”等4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3321.25 萬元。從評價(jià)情況來看，從評價(jià)情況來看，從評價(jià)情況來看，我鎮(zhèn)按照相關(guān)資金管理辦法，制定結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際的相關(guān)制度，制度中規(guī)定了資金的使用范圍、審批報(bào)賬手續(xù)等相關(guān)事宜，明確了資金的合理使用。這些項(xiàng)目的建設(shè)對農(nóng)村環(huán)境面貌改善、農(nóng)民生產(chǎn)生活水平提升、解決農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施落后、農(nóng)村環(huán)境面貌臟亂等問題產(chǎn)生了積極作用。調(diào)動(dòng)了廣大農(nóng)民建設(shè)家園的積極性，促進(jìn)了農(nóng)村社會(huì)事業(yè)的發(fā)展和鎮(zhèn)風(fēng)文明水平的提高。

組織對太平鎮(zhèn)開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出3321.25萬元。從評價(jià)情況來看，2018年我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣工作會(huì)議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委、政府中心工作，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革，保工資、保重點(diǎn)，保建設(shè)等資金得到較好落實(shí)，新農(nóng)村建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等重點(diǎn)支出所需資金得到較好保障，圓滿完成全年收支目標(biāo)任務(wù)，確保財(cái)政收支平衡，有力促進(jìn)了六塘鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)、快速、健康、和諧發(fā)展。

第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：柳城縣太平鎮(zhèn)2018年度部門決算公開附表.XLS