2018年部門決算公開

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單位：廣西柳城縣沙埔鎮(zhèn)

單位負責人（簽字）：黃華敏

填報人（簽字）：羅媛之

日期：2019年8月

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目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職能

1、宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達的各項工作任務。

2、制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。加強對行政和經(jīng)濟組織的領(lǐng)導，引導轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進兩個文明建設的發(fā)展。

3、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令。

4、負責轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。

5、組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會穩(wěn)定。

6、保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。

7、負責縣委、縣政府交辦的其他工作。

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二、部門決算單位構(gòu)成

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第二部分： 2018年度部門決算報表

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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。

(此部分另附表格，詳見附件1：柳城縣沙埔鎮(zhèn)2018年度部門決算公開附表）

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第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入2535.29萬元，其中本年收入2535.29萬元, 較2017年度決算數(shù)增加748.07萬元，增長42 %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入2453.55萬元，為財政當年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加676.33萬元，增長38%，主要原因是2018年新增人員，公用經(jīng)費增加及全鎮(zhèn)的征地、雙高等項目經(jīng)費增加。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如：計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務局后勤服務收入。較2017年度決算數(shù)增加（減少)0萬元，增長（下降）0%。

3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加（減少）? 0萬元，增長（下降）0%。

4.其他收入 81.74萬元，為預算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加71.74萬元，增長718%，主要原因是18年決算將預算外工作經(jīng)費列入其他收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降)0 %。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）本部門2018年度總支出2535.29萬元，其中本年支出? 2466.89萬元, 較2017年度決算數(shù)增加679.67萬元，增長38%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

一般公共服務支出1530.38萬元：主要用于政府機關(guān)和財政所干部工資福利、日常辦公經(jīng)費。較2017年度決算數(shù)增加564.72萬元，增長59%，主要原因是人員變動，公用經(jīng)費增加。

國防支出1.00萬元。包括:征兵、民兵訓練和國防教育工作經(jīng)費。較2017年度決算數(shù)減少0.80萬元，減少45%。主要原因是預算分配額度減少。

公共安全支出5.54萬元。包括：安全生產(chǎn)、處糾工作經(jīng)費。較2017年度決算數(shù)增加5.54萬元，增加100%。主要原因是加強公共安全方面經(jīng)費支出。

科學技術(shù)支出3.60萬元。包括：科技三項經(jīng)費。較2017年度決算數(shù)減少1.62萬元，減少31%。主要原因是預算分配額度減少。

文化體育與傳媒支出21.70萬元。包括：文廣站干部工資福利、日常辦公經(jīng)費。較2017年度決算數(shù)增加6.31萬元，增加41%。主要原因是文廣站增加人員，公用經(jīng)費增加。

社會保險和就業(yè)支出224.72萬元。包括：勞保所干部工資福利、社會保險和離退休人員工資。較2017年度決算數(shù)增加98.57萬元，增加79%。主要原因是我鎮(zhèn)社會保障服務中心人員變動，公用經(jīng)費增加。

醫(yī)療衛(wèi)生支出186.69萬元。包括：計生所干部工資福利、日常辦公經(jīng)費。較2017年度決算數(shù)增加79.94萬元，增加75%。主要原因是我鎮(zhèn)計生站人員增加，經(jīng)費增加。

城鎮(zhèn)社區(qū)支出48.04萬元。包括：國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站干部工資福利、日常辦公經(jīng)費。較2017年度決算數(shù)增加9.06萬元，增加24%。主要原因是人員增加，經(jīng)費增加。

農(nóng)林水支出417.22萬元。包括：林業(yè)站、水保站、農(nóng)業(yè)服務中心干部工資福利、日常辦公經(jīng)費及一事一議項目。較2017年度決算數(shù)減少42.65萬元，減少10%。主要原因是一事一議項目科目調(diào)整。

其他支出28萬元。包括：村民委辦公經(jīng)費。較2017年度決算數(shù)增加10萬元，增加56%。主要原因是預算分配額度增加，村委經(jīng)費撥款增加。

2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.00萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加24萬元，增長100%，主要原因是該筆經(jīng)費為周轉(zhuǎn)房建設資金，年底下達指標無法及時使用。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

本單位2018 年度一般公共預算支出2406.65萬元，較2017年度決算數(shù)增加634.17萬元，增長36%。其中：基本支出 1986.17萬元，項目支出 420.47萬元。

本單位2018 年度一般公共預算支出年度預算為2406.65萬元，支出決算為 2406.65萬元，完成年度預算的100%。按支出功能科目分類如下：

1、2010102 一般行政管理事務（人大事物）年度預算為12.20萬元,支出決算為12.20萬元，完成年度預算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費（含人大例會經(jīng)費）支出。

2、2010107 人大代表履職能力提升年度預算為1.60萬元,支出決算為1.60萬元，完成年度預算的100%。主要用于人大代表活動經(jīng)費支出。

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3、2010199 其他人大事務支出年度預算為10.00萬元,支出決算為10.00萬元，完成年度預算的100%。主要用于人大代表活動經(jīng)費支出。

4、2010301 行政運行年度預算為662.54萬元，支出決算為662.54萬元，完成年度預算的100%。主要用于政府人員工資、社會保險繳費及一般公共管理事務支出。

5、2010302 一般行政管理事務年度預算為311.71萬元，支出決算為311.71萬元，完成年度預算的100%。主要用于政府一般公共管理事務支出。

6、2010350 事業(yè)運行年度預算為0.56萬元，支出決算為0.56萬元，完成年度預算的100%。主要用于年度考核優(yōu)秀等次人員獎勵支出。

7、2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出年度預算為126.72萬元，支出決算為126.72萬元，完成年度預算的100%。主要用于國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站人員工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出。

8、2010507 專項普查活動年度預算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年度預算的100%。主要用于第四次經(jīng)濟普查經(jīng)費支出。

9、2010601 行政運行年度預算為50.05萬元，支出決算為50.05萬元，完成年度預算的100%。主要用于財政所人員工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出。

10、2010602 一般行政管理事務年度預算為6.71萬元，支出決算為6.71萬元，完成年度預算的100%。主要用于財政所人員公用經(jīng)費支出。

11、2011199 其他紀檢監(jiān)察事務支出年度預算為2.00萬元，支出決算為2.00 萬元相比，完成年度預算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委工作經(jīng)費支出。

12、2012902 一般行政管理事務年度預算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年度預算的100%。主要用于婦聯(lián)、團委工作經(jīng)費支出。

13、2013101 行政運行年度預算為101.39萬元，支出決算為 101.39萬元，完成年度預算的100%。主要用于黨委人員工資、社會保險繳費支出。

14、2013102 一般行政管理事務年度預算為 14.11萬元，支出決算為 14.11萬元，完成年度預算的100%。主要用于黨委人員公用經(jīng)費支出。

15、2013199 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出年度預算為 8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成年度預算的100%。主要用于維穩(wěn)工作經(jīng)費和黨代表活動室經(jīng)費支出。

16、2013299 其他組織事務支出年度預算為13.20萬元，支出決算為13.20萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年選派“美麗廣西”鄉(xiāng)村建設（扶貧）工作隊員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助和伙食補助支出。

17、2019999其他一般公共服務支出年度預算為182.06萬元，支出決算為182.06萬元，完成年度預算的100%。主要用于人大代表、黨代表、政協(xié)委員之家活動經(jīng)費和2016年度柳城縣重大項目工作責任單位實施績效考評獎勵經(jīng)費支出。

18、2030699 其他國防動員支出年度預算為 1.00 萬元，支出決算為 1.00 萬元相比，完成年度預算的100%。主要用于國防動員工作經(jīng)費和國防教育工作經(jīng)費。

19、2040211 禁毒管理年度預算為 5.54 萬元，支出決算為? 5.54萬元相比，完成年度預算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁毒網(wǎng)格員工資和鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁毒工作經(jīng)費。

20、2060799 其他科學技術(shù)普及支出年度預算為 1.10萬元，支出決算為1.10萬元，完成年度預算的100%。主要用于科技三項經(jīng)費支出。

21、2069999 其他科學技術(shù)支出年度預算為 2.50萬元，支出決算為 2.50萬元，完成年度預算的100%。主要用于其他項目工作經(jīng)費支出。

22、2070104 圖書館年度預算為 0.36萬元，支出決算為0.36 萬元，完成年度預算的100%。主要用于圖書購置費支出。

23、2070109 群眾文化年度預算為8.15萬元，支出決算為8.15萬元，完成年度預算的100%。主要用于文化廣播站員的伙食補助。

24、2070199 其他文化支出年度預算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金支出。

25、2070404 廣播年度預算為11.19萬元，支出決算為 11.19萬元，完成年度預算的100%。主要用于文化廣播站人員的工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出。

26、2080109 社會保險經(jīng)辦機構(gòu)年度預算為33.56萬元，支出決算為33.56萬元，完成年度預算的100%。主要用于社保中心人員的工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出。

27、2080199 其他人力資源和社會保障管理事務支出年度預算為5.60萬元，支出決算為5.606萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年“美麗廣西 宜居鄉(xiāng)村”服務惠民專項活動資金支出。

28、2080204 擁軍家屬年度預算為2.84萬元，支出決算為2.84萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年“八一”建軍節(jié)走訪慰問金支出。

29、2080208 基層政權(quán)和社區(qū)建設年度預算為 31.24萬元，支出決算為 31.24萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年行政村（社區(qū)）社會事務管理經(jīng)費和2017年下半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)村（居）民小組長績效獎勵資金支出。

30、2080501 歸口管理的行政單位離退休年度預算為 13.25萬元，支出決算為13.25萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年離退休人員生活補助和人員死亡一次性撫恤金支出。

31、2080502 事業(yè)單位離退休年度預算為 4.20萬元，支出決算為 4.20萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年離退休人員生活補助支出。

32、2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年度預算為 111.90萬元，支出決算為 111.90萬元，完成年度預算的100%。主要用于沙埔鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

33、2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出年度預算為 2.24萬元，支出決算為2.24萬元，完成年度預算的100%。主要用于沙埔鎮(zhèn)退休人員慰問金支出。

34、2081199 其他殘疾人事業(yè)支出年度預算為 1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年度預算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)用作殘疾人工作經(jīng)費。

35、2081501 中央自然災害生活補助年度預算為 0.30萬元，支出決算為0.30萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年自治區(qū)自然災害生活補助資金支出。

36、2089901 其他社會保障和就業(yè)支出年度預算為 2.80萬元，支出決算為2.80萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年“美麗柳州 宜居鄉(xiāng)村”服務惠民專項活動資金支出。

37、2100409 重大公共衛(wèi)生專項年度預算為 0.60萬元，支出決算為0.60萬元，完成年度預算的100%。主要用于預防艾滋病經(jīng)費支出。

38、2100499 其他公共衛(wèi)生支出年度預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成年度預算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建自治區(qū)、柳州市衛(wèi)生村衛(wèi)生先進單位及衛(wèi)生村鎮(zhèn)復審經(jīng)費支出。

39、2100716 計生生育機構(gòu)年度預算為 76.08萬元，支出決算為76.08萬元，完成年度預算的100%。97萬元，支出決算為178.97萬元，完成年度預算的100%。主要用于計生站人員的工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出。

40、2100717 計劃生育服務年度預算為 12.12萬元，支出決算為12.12萬元，完成年度預算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年誠信計生戶成長教育基金、2017年自治區(qū)財政計劃生育事業(yè)補助資金、2018年獨生子女保健費等支出。

41、2100799 其他計劃生育事務支出年度預算為 5.40萬元，支出決算為5.40萬元，完成年度預算的100%。主要用于村屯計生協(xié)會小組長（人口管理人員）工資支出。

42、2101101 行政單位醫(yī)療年度預算為25.54萬元，支出決算為25.54萬元，完成年度預算的100%。主要用于行政單位醫(yī)療保險支出。

43、2101102 事業(yè)單位醫(yī)療年度預算為 18.93萬元，支出決算為18.93萬元，完成年度預算的100%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。

44、2101103 公務員醫(yī)療補助年度預算為44.02萬元，支出決算為44.02 萬元，完成年度預算的100%。主要用于公務員醫(yī)療補助支出。

45、2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出年度預算為22.99萬元，支出決算為22.99萬元，完成年度預算的100%。主要用于公共設施建設支出。

46、2129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預算為 3.75萬元，支出決算為 3.75萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年農(nóng)村改廚改廁工作經(jīng)費支出。

47、2130104事業(yè)運行年度預算為35.67萬元，支出決算為35.67萬元，完成年度預算的100%。主要用于農(nóng)業(yè)服務中心人員的工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出。

48、2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務年度預算為17.70萬元，支出決算為17.70萬元，完成年度預算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年甘蔗“雙高”基地建設工作經(jīng)費支出。

49、2130119 防災救災年度預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年耕地地力保護補貼工作經(jīng)費支出。

50、2130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼年度預算為0.08萬元，支出決算為0.08萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年對種糧農(nóng)民直接補貼資金及工作經(jīng)費支出。

51、2130199 其他農(nóng)業(yè)支出年度預算為 0.50萬元，支出決算為0.50萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年柳州市本級新農(nóng)村建設資金支出和2018年財政支農(nóng)項目管理費。

52、2130204 林業(yè)事業(yè)機構(gòu)年度預算為21.04萬元，支出決算為21.04萬元，完成年度預算的100%。主要用于林業(yè)站人員的工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出。

53、2130209 森林生態(tài)效益補償年度預算為 0.62萬元，支出決算為0.62萬元，完成年度預算的100%。主要用于沙埔鎮(zhèn)公益林補助支出。

54、2130299 其他林業(yè)支出年度預算為0.07萬元，支出決算為0.07萬元，完成年度預算的100%。主要用于公益林工作經(jīng)費支出。

55、2130310 水土保持年度預算為 12.37萬元，支出決算為12.37萬元，完成年度預算的100%。主要用于水利站人員的工資、社會保險繳費及公用經(jīng)費支出。

56、2130399 其他水利支出年度預算為 55.96萬元，支出決算為 55.96萬元，完成年度預算的100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村管水庫值守經(jīng)費、雙高基地配套費、河長制工作經(jīng)費等支出。

57、2130599 其他扶貧支出年度預算為29.12萬元，支出決算為29.12萬元，完成年度預算的100%。主要用于扶貧村專職村級扶貧信息員工資經(jīng)費、2018年春節(jié)扶貧慰問經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年脫貧攻堅工作經(jīng)費等支出。

58、2130701 對村級一事一議的補助年度預算為213.60萬元，支出決算為213.60萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年農(nóng)村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金支出。

59、2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助年度預算為20.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展競爭立項項目試點資金。

60、2130707 農(nóng)村綜合改革示范試點補助年度預算為 5.00萬元，支出決算為 5.00萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年農(nóng)村公共服務運行維護機制建設試點資金支出。

61、2130799 其他農(nóng)村綜合改革支出年度預算為 1.50萬元，支出決算為 1.50萬元，完成年度預算的100%。主要用于2018年農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費的通知（項目、結(jié)算等前期費用）支出。

62、2299901 其他支出年度預算為26.40萬元，支出決算為26.40萬元，完成年度預算的100%。主要用于村委辦公經(jīng)費和干部職工的伙食補助支出。?

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1986.17萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1162.59萬元，完成當年預算的100 %。

（二）商品和服務支出426.91萬元，完成當年預算的100 %。

（三）對個人和家庭的補助支出326.71萬元，完成當年預算的100%。

（四）其他資本性支出0萬元，完成當年預算的100 %。

（五）對企事業(yè)單位的補貼支出0萬元，完成當年預算的100%。

（六）債務利息支出0萬元，完成當年預算的100 %。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出22.90萬元，較2017年度決算數(shù)增加18.16萬元，增長384 %。其中：基本支出 22.90萬元，項目支出0萬元。

本單位2018 年度政府性基金支出年度預算為22.90萬元，支出決算為22.90萬元，完成年度預算的100%。

按支出功能科目分類如下：

1、2121100 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出年度預算為21.30萬元，支出決算為21.30萬元，完成年度預算的100%。

2、2296002 用于社會福利的彩票公益金支出年度預算為0.80萬元，支出決算為0.80萬元，完成年度預算的100%。

3、2296003 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出年度預算為0.80萬元，支出決算為0.80萬元，完成年度預算的100%。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出38.65萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)38.89萬元的99.5%,比上年25.91萬元，增加12.74萬元，增加主要原因是公務用車購置費及運行維護費增加。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機關(guān)及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出26.83萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)26.83萬元的100%,比上年13.21萬元增加13.62萬元，增加主要原因是國土規(guī)建環(huán)衛(wèi)安監(jiān)站購置公務用車一輛及運行維護費增加。

其中：

公務用車購置支出6.80萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)6.80萬元的100%,比上年0萬元增加6.80萬元，增加主要原因是我鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)衛(wèi)安監(jiān)站購置公務用車一輛。

公務用車運行支出20.02萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)20.02萬元的100%,比上年13.21萬元增加6.81萬元，增加主要原因是新增車輛致使運行維護費增加。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年本單位所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛，全年運行費支出20.02萬元，平均每輛1.54萬元,超出年初預算安排支出，超出原因是因業(yè)務需要，后期追加村屯垃圾清理、改廚改廁及雙高建設等項目的公務運行維護費。

（三）公務接待費支出11.82萬元, 占該經(jīng)費年度預算數(shù)12.06萬元的98%,比上年12.70萬元減少0.88萬元，減少主要原因是壓減三公經(jīng)費;其中：國內(nèi)公務接待批次261次，人次1822次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事項情況說明

（一） 收入支出以及機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。

⑴2018年部門決算本年收入2535.29萬元，同比增加748.07萬元，同比增長42%。其中：一般公共預算財政撥款2430.65萬元，同比增加658.17萬元，同比增長37.13%。

⑵2018年部門決算本年支出2466.89萬元，同比增加679.67萬元，同比增長38%。其中：基本支出1986.17萬元，同比增加653.39萬元，同比增長49%；項目支出420.47萬元，同比減少19.23萬元，同比下降4.37%。

辦公費、會議費、培訓費具體情況如下：

辦公費支出36.49萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)36.49萬元的100%,比上年52.01萬元減少15.52萬元，減少原因是壓減三公經(jīng)費；

會議費支出13.49萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)13.49萬元的100%,比上年15.49萬元減少2.00萬元，減少原因是壓減三公經(jīng)費；

培訓費支出6.74萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)6.74萬元的100%,比上年3.33萬元增加3.41萬元，增加原因是村委干部培訓、黨員大培訓、干部職工外出培訓經(jīng)費開支增加。

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出451.11萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》第22行金額一致），占該經(jīng)費年度預算數(shù)451.11萬元的100%,比2017年增加255.80萬元，增長131 %。主要原因是：2018年兩委換屆經(jīng)費增加、人員調(diào)進經(jīng)費增加以及扶貧會議支出增加；其中主要的辦公費、會議費、培訓費。

（二）政府采購支出情況說明。

1.2018年本部門政府采購支出總額36.90萬元，其中：政府采購貨物支出36.90萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。

2、2018年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計采購36.90萬元，具體為我鎮(zhèn)國土安監(jiān)站采購車輛一輛，6.80萬；采購電腦、空調(diào)，辦公桌等共30.10萬元

（2）工程合計采購 0萬元

（3）服務合計采購 0萬元

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車13輛，其他用車主要是小型載客汽車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備 0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金 213.60萬元，自評覆蓋率達到100 %。

共組織對“沙埔鎮(zhèn)農(nóng)村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金”項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出213.60萬元。從評價情況來看，資金在使用過程中制度了嚴格的管理制度和支付進度，資金及時配套到位，并且要求?？顚Ｓ?。

組織對1個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出2535.29萬元。從評價情況來看，單位預算編制按上級要求執(zhí)行，編制科學，民主理財、公開理財氛圍濃厚，重大財務事項經(jīng)由集體研究決策，財務制度較健全。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設定的績效目標，（1）“沙埔鎮(zhèn)農(nóng)村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金”項目自評得分為優(yōu)秀。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是組織協(xié)調(diào)難度較大。二是一事一議項目宣傳不到位。下一步改進措施：一是組織協(xié)調(diào)好，讓群眾有全局意識，提高群眾參與積極性；二是宣傳到位，讓每個群眾意識到一事一議惠民政策帶來的便利。（2）“沙埔鎮(zhèn)2018年保潔員補助” 項目自評得優(yōu)秀。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是居民長期養(yǎng)成的習慣沒有得到徹底改變，亂丟亂扔現(xiàn)象仍有發(fā)生，對環(huán)境衛(wèi)生意識認識不足。下一步改進措施：還要堅持創(chuàng)建行動與宣傳教育緊密聯(lián)系，在街頭小巷以各種宣傳方式宣傳，形成“人人有責保護環(huán)境，破壞環(huán)境為恥”的輿論氛圍。

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第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：柳城縣沙埔鎮(zhèn)2018年度部門決算公開附表.xls