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2018年部門決算公開

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單位：廣西柳城縣衛(wèi)生健康局

單位負(fù)責(zé)人（簽字）：梁榮

填報(bào)人（簽字）：張群慧

日期：2019年8月

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目??? 錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

?一、主要職能

??? （一）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策。擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃和政策措施，配合推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃縣域衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)縣域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。

?? （二）負(fù)責(zé)制定全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救援，指導(dǎo)各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔楹屯话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

?? （三）依據(jù)上級(jí)有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估。

?? （四）負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

?? （五）負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)行為監(jiān)督管理，按照本行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全的管理措施并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

??? （六）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

?? （七）貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度，提出基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵(lì)扶持政策和基本藥物價(jià)格政策的建議。

?? （八）貫徹落實(shí)國(guó)家生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定全縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定全縣優(yōu)生優(yōu)育、提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

?? （九）組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

?? （十）制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

?? （十一）組織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加大全科醫(yī)生、住院醫(yī)師、?？漆t(yī)師等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)。

?? （十二）擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育、臨床醫(yī)學(xué)等有關(guān)科研項(xiàng)目。實(shí)施醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育培訓(xùn)管理。

?? （十三）指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評(píng)工作。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

?? （十四）負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)等工作。

?? （十五）負(fù)責(zé)擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。

?? （十六）指導(dǎo)制定中醫(yī)（民族醫(yī)）藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃。

?? （十七）協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)全縣艾滋病實(shí)施防控和干預(yù)，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

?? （十八）負(fù)責(zé)全縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)本縣重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

?? （十九）承擔(dān)本縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作。

?? （二十）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

?? （二十一）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的紀(jì)檢監(jiān)察工作。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是縣或鄉(xiāng)設(shè)立的一種衛(wèi)生行政兼醫(yī)療預(yù)防工作的綜合性機(jī)構(gòu)。其主要職能是：
　　1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
　　2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
　　3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
　　4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。
　　5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
　　6、開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

二、部門決算單位構(gòu)成

?? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳城縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局共有直屬單位8個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個(gè)，局屬全額撥款事業(yè)單位5個(gè)。行政單位是柳城縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局。局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣紅十字會(huì)、柳城縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)。局屬全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣衛(wèi)生局醫(yī)療器械管理站、柳城縣初級(jí)衛(wèi)生保健委員會(huì)辦公室、柳城縣防治艾滋病工作委員會(huì)辦公室、柳城縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室、柳城縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。下轄柳城縣人民醫(yī)院、柳城縣中中醫(yī)院、柳城縣婦幼保健院、柳城縣疾病預(yù)防控制中心、、柳城縣大埔鎮(zhèn)防疫婦幼保健院、柳城縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所及十二個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和東泉華僑經(jīng)濟(jì)管理區(qū)衛(wèi)生院、柳城縣計(jì)劃生育服務(wù)站。

柳城縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、（二）人事宣教股（黨委辦公室）、（三）規(guī)劃信息和考評(píng)股、（四）政策法規(guī)股（行政審批辦公室）、（五）疾病預(yù)防控制股（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室）、（六）醫(yī)政醫(yī)管股、（七）基層衛(wèi)生計(jì)生指導(dǎo)股（婦幼健康服務(wù)股）、（八）計(jì)劃生育家庭發(fā)展股、（九）計(jì)財(cái)和項(xiàng)目股。

??? 二、人員構(gòu)成情況

?? 單位人員編制總數(shù)為1485人，其中行政編制22人，事業(yè)編制1463人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)1463人，其中行政在職23人，事業(yè)在職1440人。

第二部分： 2018年度部門決算報(bào)表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。(此部分另附表格，詳見附件1：柳城縣衛(wèi)生健康局2018年度部門決算公開附表)

??????? 第三部分： 2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入48084.12萬元，其中本年收入 46195.44萬元, 較2017年度決算數(shù)增加3775.82萬元，增長(zhǎng) 8.9%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入13819.58萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)減少789.52萬元，下降5.4%，主要原因是項(xiàng)目資金減少。

2.事業(yè)收入32330.24萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：縣級(jí)公立醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)的收入。較2017年度決算數(shù)增加4595.82萬元，增長(zhǎng)16.57%，主要原因是醫(yī)療環(huán)境改善，醫(yī)療質(zhì)量上升。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入 22.49 萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加3.15萬元，增長(zhǎng)16.28 %，主要原因是中醫(yī)院利息收入、資產(chǎn)盤盈等及縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心利息收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 58.17萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)增加58.17萬元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是縣中醫(yī)院使用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1830.51萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加748.79萬元，增長(zhǎng)69.22 %，主要原因是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）本部門2018年度總支出48084.12萬元，其中本年支出? 45690.55萬元, 較2017年度決算數(shù)增加4565.5萬元，增長(zhǎng)11.1%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

一般公共服務(wù)支出2.54萬元,主要用于其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出1015.56萬元，主要用于歸口管理行政事業(yè)單位離退休費(fèi)及事業(yè)單位養(yǎng)老和職業(yè)年金支出。

? 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44257.55萬元主要用于醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育費(fèi)用支出。

農(nóng)林水支出347.34萬元主要用于建檔立卡貧困救助支出。

住房保障支出153.40萬元主要用于職工住房保障。

其他支出14.15萬元主要用于其他費(fèi)用支出。

2.結(jié)余分配211.71 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)減少14.53萬元，下降6.4%，主要原因是收入減少。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2181.85萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加31.81萬元，增長(zhǎng)1.4%，主要原因是項(xiàng)目資金增加。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出13429.24萬元，較2017年度決算數(shù)減少174.8萬元，下降1.2%。其中：基本支出 37737.55萬元，項(xiàng)目支出7953.萬元。

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算13429.24萬元，支出決算為 13429.24萬元，完成年度預(yù)算的100 %。按支出功能科目分類如下：

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三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5476.23萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出4636.41萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（二）商品和服務(wù)支出208.94萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出248.15萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（四）其他資本性支出274.25萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（五）對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出108.46萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（六）債務(wù)利息支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出47.42萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)50.45萬元的93.9%,比上年16.05萬元增加31.37萬元，增加主要原因是購(gòu)置新救護(hù)車7輛。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元，增加(減少)主要原因是…….。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì) 0人次。開支內(nèi)容包括：

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出44.72萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)47萬元的95%,比上年0萬元增加44.72萬元，增加主要原因是購(gòu)置新車。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出34.51萬元，公務(wù)用車購(gòu)置1輛，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)35萬元的98%,比上年0萬元增加34.51萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出10.20萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)12萬元的85%,比上年13.65萬元減少3.45萬元，減少主要原因是2018年減少一輛車。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出10.2萬元，平均每輛 0.92 萬元,沒有超出年初預(yù)算安排支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出2.7萬元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)3.45萬元的78.26%,比上年2.39萬元增加0.31萬元，增加主要原因是接待人員批次增加;其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次48次，人次397次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.58萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致），占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)66.58萬元的100%,比2017年減少1.04萬元，降低1.5 %。主要原因是：人員公用經(jīng)費(fèi)增加。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

?辦公費(fèi)支出13.17萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)13.17萬元的100%,比上年14.9萬元減少1.73萬元，減少原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少；

會(huì)議費(fèi)支出0.56萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.3萬元的43%,比上年0.16萬元增加0.4萬元，增加原因是用于人員會(huì)議費(fèi)用；

? 培訓(xùn)費(fèi)支出5.9萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)5.9萬元的100%,比上年42.15萬元減少36.25萬元，增減原因項(xiàng)目培訓(xùn)費(fèi)用減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

1.2018年本部門政府采購(gòu)支出總額302.86萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出302.86萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購(gòu)情況表》并做好與2018 年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。

2、2018年本部門政府采購(gòu)具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計(jì)采購(gòu) 302.86萬元，具體為實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備260.27萬元，冷鏈運(yùn)輸車31.8萬元，電腦打印機(jī)復(fù)印機(jī)4萬元，宣傳資料印刷6.79萬元；

（2）工程合計(jì)采購(gòu) 0萬元，具體為（列舉主要采購(gòu)工程項(xiàng)目以及金額）；

（3）服務(wù)合計(jì)采購(gòu) 0萬元，具體為（列舉主要采購(gòu)服務(wù)內(nèi)容以及金額）。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛58輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車34輛、其他用車23輛，其他用車主要是衛(wèi)生院救護(hù)車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備21臺(tái)（套），100萬元以上專用設(shè)備17臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金 13819.58萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100 %。

共組織對(duì)“基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生”等6 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出13819.58 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，……（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說明）。

組織對(duì)0 個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，……（請(qǐng)對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說明）。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)的主要問題及原因：一是公共衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍不健全。由于我縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院從事公共衛(wèi)生服務(wù)人員比例不同，有些衛(wèi)生院公共衛(wèi)生人員缺乏，部分公共衛(wèi)生各項(xiàng)負(fù)責(zé)人多為兼職，難以滿足公共衛(wèi)生工作需要；二是項(xiàng)目執(zhí)行水平有待提高?；竟残l(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的覆蓋面存在不足，居民健康檔案建檔率偏低，已建檔案存在缺項(xiàng)、漏項(xiàng)，隨意涂改，健康體檢不及時(shí)等現(xiàn)象；三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對(duì)村衛(wèi)生室、鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助發(fā)放的績(jī)效考核機(jī)制建立不完整，補(bǔ)助發(fā)放管理缺少相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。下一步改進(jìn)措施：建立健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍，提高工作人員待遇；培訓(xùn)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工作人員業(yè)務(wù)水平；制定基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目鄉(xiāng)村醫(yī)生績(jī)效考核與補(bǔ)助方案，明確村衛(wèi)生室、鄉(xiāng)村醫(yī)師的工作任務(wù)，并依據(jù)績(jī)效考核結(jié)果實(shí)現(xiàn)相關(guān)補(bǔ)助金費(fèi)的發(fā)放。

在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

?

?

第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。