2018年部門(mén)決算公開(kāi)

?

?

?

單位：廣西柳城縣人民政府辦公室

單位負(fù)責(zé)人（簽字）：梁宇

填報(bào)人（簽字）：韋華清

日期：2019年8月

?

?

?

目??? 錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分： 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會(huì)代表的選舉；召集縣人民代表大會(huì)會(huì)議；討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；根據(jù)縣人民政府的建議，決定對(duì)本縣內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分調(diào)整；監(jiān)督縣人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)；根據(jù)縣長(zhǎng)的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各職能局局長(zhǎng)的任免；按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員等。

負(fù)責(zé)辦理自治區(qū)、柳州市人民政府和自治區(qū)、柳州市人民政府辦公室下發(fā)的文電。負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。研究各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直各部門(mén)及有關(guān)單位請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)，對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。督促檢查縣人民政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)自治區(qū)人民政府、自治區(qū)人民政府辦公廳，市人民政府、市人民政府辦公室和縣人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署及領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需由縣人民政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

?

?

第二部分： 2018年度部門(mén)決算報(bào)表

?

?(此部分另附表格，詳見(jiàn)附件：柳城縣人民政府辦公室2018年度部門(mén)決算公開(kāi)附表。）

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第三部分： 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門(mén)2018年度總收入10689.34萬(wàn)元，其中本年收入9939.8萬(wàn)元, 較2017年度決算數(shù)增加3101.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.21%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入9647.09萬(wàn)元，為縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加2666.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.20%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金增加，退休人員的相關(guān)費(fèi)用增加。

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2017年度決算數(shù)減少0萬(wàn)元。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2017年度決算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%。

4.其他收入 292.7 萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加289.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.57 %，主要原因是旅游局對(duì)旅游企業(yè)的獎(jiǎng)補(bǔ)及旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)減少0萬(wàn)元。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 749.55萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加145.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.09%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金增加，因客觀(guān)條件限制未能在當(dāng)年使用完畢。

（二）本部門(mén)2018年度總支出 10689.34萬(wàn)元，其中本年支出? 10570.10萬(wàn)元, 較2017年度決算數(shù)增加3101.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.21%。

1.支出具體情況按功能科目分類(lèi)列舉如下：

201 一般公共服務(wù)支出3391.69萬(wàn)元：主要用于在職人員工資支出及單位日常運(yùn)行的公務(wù)開(kāi)支。較2017年度決算數(shù)減少1148.66萬(wàn)元，下降25.30%，主要原因是其他民族事務(wù)支出減少、檔案館建設(shè)資金減少、其他一般公共服務(wù)支出減少。

207 文化體育與傳媒支出1000萬(wàn)元：主要用于2018年文化旅游提升工程即鳳山鎮(zhèn)旅游項(xiàng)目支出（中央基建投資撥款）。較2017年度決算數(shù)增加1000萬(wàn)元，主要原因是2017年無(wú)中央基建投資撥款。

208 社會(huì)保障和就業(yè)支出344.22萬(wàn)元：主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及離退休人員的相關(guān)費(fèi)用。較2017年度決算數(shù)104.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.83%，主要原因是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)額度增加及離退休人員的相關(guān)費(fèi)用增加。

210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出288.71萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納。較2017年度決算數(shù)增加152.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.43%，主要原因是2017年度及2018年度的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助都在2018年繳納。

212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出3600萬(wàn)元，主要用于“美麗柳州”鄉(xiāng)村建設(shè)支出。較2017年度決算數(shù)增加2700萬(wàn)元，增長(zhǎng)300%，主要原因是增加了鴉鵲屯鄉(xiāng)土特色建設(shè)示范項(xiàng)目、蓬坡屯生態(tài)鄉(xiāng)村提升村建設(shè)項(xiàng)目、新維屯縣級(jí)綜合示范村建設(shè)項(xiàng)目。

213 農(nóng)林水支出981.66萬(wàn)元，主要用于“美麗柳州”貧困村及少數(shù)民族基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。較2017年度決算數(shù)增加394.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.21%，主要原因是少數(shù)民族基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金較去年增加。

216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出945.43萬(wàn)元，主要用于旅游局及其二層的人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、日常業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支、地方旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目支出。較2017年度決算數(shù)增加665.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)237.99%，主要原因是地方旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目支出增加。

229 其他支出18.38萬(wàn)元，主要用于伙食補(bǔ)助費(fèi)用支出，較2017年度決算數(shù)增加18.38萬(wàn)元，主要原因是2017無(wú)該項(xiàng)費(fèi)用。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)減少0萬(wàn)元。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.25萬(wàn)元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少663.39萬(wàn)元，下降84.76%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金支出進(jìn)度提高。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出9302.58萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)減少3329.95萬(wàn)元，下降55.75%。其中：基本支出2888.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6413.67萬(wàn)元。

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為9302.58萬(wàn)元，支出決算為9302.58萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類(lèi)如下：

201 ?一般公共服務(wù)支出年度預(yù)算為3,341.14萬(wàn)元，支出決算為3,341.14萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。

207 ?文化體育與傳媒支出年度預(yù)算為1,000.00萬(wàn)元，支出決算為1000.00萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%；

208 ?社會(huì)保障和就業(yè)支出年度預(yù)算為344.22??萬(wàn)元，支出決算為344.22萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%；

210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年度預(yù)算為288.71萬(wàn)元，支出決算為288.71萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%；

212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預(yù)算為2,600.00萬(wàn)元，支出決算為2600.00萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%；

213 農(nóng)林水支出 年度預(yù)算為981.66萬(wàn)元，支出決算為981.66萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%；

216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年度預(yù)算為728.46萬(wàn)元，支出決算為728.46萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%；

229 其他支出年度預(yù)算為18.38萬(wàn)元，支出決算為18.38萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2888.91萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出2490.27萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（二）商品和服務(wù)支出306.61萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出85.4萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（四）其他資本性支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（五）對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（六）債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（七）其他支出6.64，完成當(dāng)年預(yù)算的100%

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出1033萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加203.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.58%。其中：基本支出 0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1033萬(wàn)元。

本單位2018 年度政府性基金支出年度預(yù)算為1033萬(wàn)元，支出決算為1033萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

按支出功能科目分類(lèi)如下：

212? 城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預(yù)算為 1000.00萬(wàn)元，支出決算為1000.00萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于“美麗柳州”鄉(xiāng)村建設(shè)支出。

216? 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年度預(yù)算為33.00萬(wàn)元，支出決算為33.00萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于地方旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助。

?

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出241.03萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)292.33萬(wàn)元的82.45%,比上年132.65萬(wàn)元增加108.38萬(wàn)元，增加主要原因是公務(wù)用車(chē)的購(gòu)置費(fèi)。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出5.54萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)5.54萬(wàn)元的100%,比上年0萬(wàn)元增加5.54萬(wàn)元，增加主要原因是領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)考察支出。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組1個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)1個(gè)，累計(jì) 1人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：交通費(fèi)，食宿等。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出204.57萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)204.72萬(wàn)元的99.92%,比上年92.43萬(wàn)元增加112.14萬(wàn)元，增加主要原因是新購(gòu)置應(yīng)急車(chē)輛。

其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出125.22萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置14輛，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)125.22萬(wàn)元的100%,比上年0萬(wàn)元增加125.22萬(wàn)元，增加主要原因是新購(gòu)置應(yīng)急車(chē)輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出79.35萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)79.5萬(wàn)元的99.81%,比上年92.43萬(wàn)元減少13.08萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展? 業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年本單位所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為43輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出79.35萬(wàn)元，平均每輛 1.8 萬(wàn)元,未超出年初預(yù)算安排支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出30.92萬(wàn)元,??占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)82.07萬(wàn)元的37.67%,比上年40.22萬(wàn)元減少9.3萬(wàn)元;其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次180次，人次2202次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次 0次。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說(shuō)明。

⑴2018年部門(mén)決算本年收入9939.8萬(wàn)元，同比增加2956.35萬(wàn)元，同比增加42.33%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9647.09萬(wàn)元，同比增加2666.64萬(wàn)元，同比減少38.20%。

⑵2018年部門(mén)決算本年支出10570.10萬(wàn)元，同比增加3765.27萬(wàn)元，同比增加55.33%。其中：基本支出2940.96萬(wàn)元，同比增加591.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.16%；項(xiàng)目支出7629.14萬(wàn)元，同比增加3174.13萬(wàn)元，同比增加71.25%。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

?辦公費(fèi)支出17.39萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)17.39萬(wàn)元的100%,比上年16.4萬(wàn)元增加0.99萬(wàn)元，增加原因是相關(guān)辦公用品采購(gòu)增加；

會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.6萬(wàn)元的0%,比上年0.14萬(wàn)元減少0.14萬(wàn)元，減少原因是沒(méi)有在基本支出中列支會(huì)議費(fèi)及各單位基本沒(méi)有組織一定規(guī)模的會(huì)議；

? 培訓(xùn)費(fèi)支出1.66萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)3.2萬(wàn)元的51.87%,比上年7.25萬(wàn)元減少5.59萬(wàn)元，減少原因各單位在基本支出中列支的培訓(xùn)費(fèi)少。

2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出313.25萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)131.25萬(wàn)元的100%,比2017年減少12.09萬(wàn)元，降低7 %。主要原因是：人員變動(dòng)及退休人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

1.2018年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額384.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出384.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2、2018年本部門(mén)政府采購(gòu)具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計(jì)采購(gòu) 384.24萬(wàn)元，具體為1、專(zhuān)用設(shè)備34.72萬(wàn)元，2、通用設(shè)備332.28萬(wàn)元，3、農(nóng)具用具裝具及動(dòng)植物17.24萬(wàn)元；

（2）工程合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元；

（3）服務(wù)合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛43輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)43輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，柳城縣人民政府辦公室組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。對(duì)政府辦用作全縣黨政系統(tǒng)辦公室人員能力提升培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出39萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，年度項(xiàng)目實(shí)施及職能目標(biāo)已完成，通過(guò)對(duì)在職人員的培訓(xùn)，提升理念，開(kāi)闊思路，增強(qiáng)決策能力、戰(zhàn)略開(kāi)拓能力，提高管理者的綜合素質(zhì)，完善知識(shí)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)綜合管理能力、創(chuàng)新能力和執(zhí)行能力。

政府辦還開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出5151.15萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，完成人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)的支出、網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)用設(shè)備升級(jí)改造支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等業(yè)務(wù)支出。完成在職人員的行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的繳存工作。完成各項(xiàng)繳存工作。??????

? 我部門(mén)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果理想，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

?

第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。