2018年部門決算公開

單位：廣西柳城縣人力資源和社會(huì)保障局

單位負(fù)責(zé)人（簽字）：張力毅

填報(bào)人（簽字）：羅淑潔

日期：2019年8月

目????錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分： 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

(1)編制全縣人事、勞動(dòng)、社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃。

（2）綜合管理全縣國(guó)家公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員

（3）負(fù)責(zé)公務(wù)員、事業(yè)單位工作人員的年度考核、獎(jiǎng)懲、辭職、辭退工作。

（4）綜合管理各類專業(yè)技術(shù)人員職稱詳聘，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)考核確定。

（5）負(fù)責(zé)大中專院畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)，安置軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部。

（6）落實(shí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資福利和退休、退職政

（7）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員工齡的確認(rèn)

（8）行使勞動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)監(jiān)督檢查權(quán)，對(duì)用人單位和勞動(dòng)者及職業(yè)中介機(jī)構(gòu)、社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)遵守勞動(dòng)保險(xiǎn)法律法規(guī)、規(guī)章情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違反勞動(dòng)保險(xiǎn)法律法規(guī)、規(guī)章的行為進(jìn)行制止或依法處理、處罰

（9）負(fù)責(zé)全縣人事、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁案件

（10）擬定促進(jìn)城鄉(xiāng)就業(yè)政策、措施，規(guī)劃勞動(dòng)力市場(chǎng)的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力開發(fā)就業(yè)、跨地區(qū)有序流動(dòng)就業(yè)……

二、部門決算單位構(gòu)成

單位名稱??單位性質(zhì)（行政、參公、全額撥款事業(yè)單位、差額撥款事業(yè)單位、自收自支事業(yè)單位）

柳城縣人力資源和社會(huì)保障局??行政

柳城縣人才服務(wù)管理辦公室??參公

柳城縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)??參公

柳城縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院??參公

柳城縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局??參公

柳城縣就業(yè)服務(wù)中心??參公

柳城縣勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心??全額撥款事業(yè)單位

第二部分： 2018年度部門決算報(bào)表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格要零報(bào)告，列出空表并在表格下方說(shuō)明“我單位沒(méi)有XX收入，也沒(méi)有XX安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

(此部分另附表格，詳見(jiàn)附件：柳城縣XX單位2018年度部門決算公開附表，請(qǐng)按2018年度部門決算公開數(shù)據(jù)提取任務(wù)參數(shù)提取附表）

第三部分： 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入39159.59萬(wàn)元，其中本年收入38908.55萬(wàn)元, 較2017年度決算數(shù)增加24064.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)162.12%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入38852.14萬(wàn)元，為縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加24152.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)164.3%，主要原因是財(cái)政對(duì)全額撥款機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金社會(huì)化發(fā)放的撥款。

2.事業(yè)收入3.22萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2017年度決算數(shù)增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.7%，主要原因是從財(cái)政專戶回?fù)艿念A(yù)算外收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加（減少）??0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。

4.其他收入49.69 萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2017年度決算數(shù)減少91.7萬(wàn)元，下降64.86%，主要原因是農(nóng)民工工資保障金專戶存款利息減少。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 251.04萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少34.23萬(wàn)元，下降11.99%，主要原因是財(cái)政收回存量資金，調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）本部門2018年度總支出39159.59萬(wàn)元，其中本年支出 39106.10萬(wàn)元, 較2017年度決算數(shù)增加24313.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)164.37%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

（1）一般公共服務(wù)支出866.53萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定反映政府提供一般公共服務(wù)支出，發(fā)放的2017年度績(jī)效獎(jiǎng)金以及預(yù)發(fā)2018年度績(jī)效獎(jiǎng)金。較2017年度決算數(shù)增加159.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.63%，主要原因是增人增資支出。

（2） 社會(huì)保障和就業(yè)支出20661.63萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出；原差額撥款單位和自收自支單位部分退休人員的養(yǎng)老金轉(zhuǎn)由社保發(fā)放的養(yǎng)老金支出；參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)人員到齡領(lǐng)取養(yǎng)老金待遇以及參保人員繳費(fèi)補(bǔ)貼。較2017年度決算數(shù)增加8203.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.85%，主要原因是退休人員養(yǎng)老金調(diào)整提高。

（3） 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17467.10萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定單位應(yīng)繳部分的醫(yī)療保險(xiǎn) 、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)方面支出；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；其他醫(yī)療保障支出。較2017年度決算數(shù)增加16226.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)1307.73%，主要是財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（4）農(nóng)林水支出92.53萬(wàn)元，主要用于參保繳費(fèi)人員的繳費(fèi)補(bǔ)助及特殊人群繳費(fèi)補(bǔ)貼。較2017年度決算數(shù)減少211.07萬(wàn)元，下降69.52%，主要是財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。主要是財(cái)政對(duì)符合領(lǐng)取條件的參保人全額支付基礎(chǔ)養(yǎng)老金。

（5）其他支出18.31萬(wàn)元：主要用于職工的伙食補(bǔ)助。

2.結(jié)余分配 0 萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.49萬(wàn)元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少204.94萬(wàn)元，下降73.90%，主要原因是財(cái)政列支轉(zhuǎn)暫存資金支付完畢。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出38887.93萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加24189.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)164.57%。其中：基本支出 36843.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 2044.44萬(wàn)元本單位

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為 39100.89萬(wàn)元，支出決算為 38887.93萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99.46%。按支出功能科目分類如下：

1、2011001行政運(yùn)行（人力資源事務(wù)）??年度預(yù)算為586.98 萬(wàn)元，支出決算為586.98萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于按照政策規(guī)定用于人員經(jīng)費(fèi)、基層辦撥給黨員的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等方面的支出。

2、2011002一般行政管理事務(wù)（人力資源事務(wù)）年度預(yù)算為34.81萬(wàn)元、支出決算42.69萬(wàn)元， 完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)存在差異的原因：以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)本年度支出。主要用于事業(yè)單位公招面試考務(wù)費(fèi)等支出。

3、2011006軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置??年度預(yù)算為24萬(wàn)元，支出決算為24萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%，決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部困難補(bǔ)助支出。

4、2011008引進(jìn)人才費(fèi)用??年度預(yù)算為4.5萬(wàn)元，支出決算為4.5元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于人才服務(wù)管理辦公室引進(jìn)人才的辦公經(jīng)費(fèi)支出。

5、2011009公務(wù)員考核??年度預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為2元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于全縣公務(wù)員年度考核的辦公經(jīng)費(fèi)支出。

6、2011011公務(wù)員招考??年度預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為2元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于公務(wù)員招考報(bào)名材料審核、體檢、錄用等辦公支出

7、2011099其他人力資源事務(wù)支出?? 年度預(yù)算為35.91萬(wàn)元，支出決算為35.91元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于柳城縣基層就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程款等支出。

8、2019999其他一般公共服務(wù)支出??支出決算為1.32萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%，主要是上年人員變動(dòng)未支付完畢本年繼續(xù)用于我縣建國(guó)初期參加革命工作的37名退休干部生活及醫(yī)療待遇經(jīng)費(fèi)。

9、2080102 一般行政管理事務(wù)??年度預(yù)算為0.51萬(wàn)元，支出決算為0.51萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)方面的支出。

10、2080105勞動(dòng)保障監(jiān)察??年度預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為4元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于勞動(dòng)違法案件的查處的辦公經(jīng)費(fèi)支出。

11、2080106就業(yè)管理事務(wù)??年度預(yù)算為53萬(wàn)元，支出決算為56.73萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)存在差異的原因：上年經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，主要用于人員工資及日常公用支出、聘用人員的工資等。

12、2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)??年度預(yù)算為716.58萬(wàn)元，支出決算為712.78萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的98.46%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)存在差異原因：公用經(jīng)費(fèi)略有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。主要用于按照政策規(guī)定用于社保局人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)方面的支出。

13、2080111公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)??年度預(yù)算為 548.03萬(wàn)元，支出決算為548.03萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于按照政策規(guī)定用于人員經(jīng)費(fèi)方面、創(chuàng)建微車間、微市場(chǎng)、微田園補(bǔ)助；貧困勞動(dòng)力崗前培訓(xùn)、技能培訓(xùn)補(bǔ)助；微車間項(xiàng)目建設(shè)的支出。

14、2080112勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁????年度預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于仲裁案件審理的辦公經(jīng)費(fèi)支出。

15、2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出??年度預(yù)算為 672.46萬(wàn)元，支出決算為655.61萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的97.49%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)存在差異原因：上年度服務(wù)惠民活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目未執(zhí)行完畢的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，本年度按進(jìn)度未支付完結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用的資金。主要用于柳城縣村級(jí)綜合服務(wù)中心建設(shè)、農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)扶持基金等支出。

16、2080501歸口管理的行政單位離退休??年度預(yù)算為 24.66萬(wàn)元，支出決算為24.66萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于發(fā)放退休人員的生活補(bǔ)助。

17、2080502事業(yè)單位離退休??年度預(yù)算為 1.2萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于發(fā)放退休人員的生活補(bǔ)助。

18、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出??年度預(yù)算為438.78萬(wàn)元，支出決算為438.78萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分支出。

19、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出??年度預(yù)算為301.87萬(wàn)元，支出決算為301.87萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分支出。

20、2080507對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助??年度預(yù)算為9226.07萬(wàn)元，支出決算為9226.07萬(wàn)元，完

成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于對(duì)全額撥款單位在職6614個(gè)人員給予基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

21、2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出??年度預(yù)算為3.3萬(wàn)元，支出決算為3.3萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于發(fā)放退休人員的春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)。

22、2080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼??年度預(yù)算為122.8萬(wàn)元，支出決算為122.8元，完成年度預(yù)算的100%.決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)相關(guān)支出

23、2080704社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼??年度預(yù)算為410.86萬(wàn)元，支出決算為410.86元，完成年度預(yù)算的100%.決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于公益性崗位、靈活就業(yè)人員的社保補(bǔ)貼。

24、2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出??年度預(yù)算為664萬(wàn)元，支出決算為664元，完成年度預(yù)算的100%.決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)相關(guān)支出。

25、2082601財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

年度預(yù)算為1000萬(wàn)元，支出決算為1000萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于縣財(cái)政對(duì)財(cái)政差額撥款和自收自支單位549個(gè)退休人員給予基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

26、2082602財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

年度預(yù)算為6192.22萬(wàn)元，支出決算為6192.22萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于縣財(cái)政對(duì)具有柳城縣戶籍、年滿 16 周歲（不含在校學(xué)生），非國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員及不屬于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度覆蓋范圍的城鄉(xiāng)居民，符合領(lǐng)取條件的參保人全額支付基礎(chǔ)養(yǎng)老金。

27、2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出??年度預(yù)算為227.65萬(wàn)元，支出決算為246.16萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的108.13%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)存在差異原因：上年企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。主要用于財(cái)政對(duì)失業(yè)人員的慰問(wèn)、開展年全縣社會(huì)保險(xiǎn)全民參保登記工作、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部困難補(bǔ)助發(fā)放等。

28、2100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出

年度預(yù)算為52.4萬(wàn)元，支出決算為52.4萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于人員績(jī)效獎(jiǎng)的發(fā)放。

29、2101101行政單位醫(yī)療??年度預(yù)算為70.01萬(wàn)元，支出決算為70.01萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等方面的支出.

30、2101102事業(yè)單位醫(yī)療??年度預(yù)算為20.66萬(wàn)元，支出決算為20.66萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等方面的支出。

31、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助??年度預(yù)算為108.05萬(wàn)元，支出決算為108.05萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等方面的支出.

32、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 年度預(yù)算為99.62萬(wàn)元，支出決算為99.62萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于縣財(cái)政對(duì)全縣符合條件的三十六名特殊人員、離休人員和一至六級(jí)革命傷殘軍人按醫(yī)療經(jīng)費(fèi)74000元/人、年為標(biāo)準(zhǔn)給予全額統(tǒng)籌繳納支出.

33、2101201 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助??年度預(yù)算為503.9萬(wàn)元，支出決算為503.9萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異 ，主要用于縣財(cái)政對(duì)全縣符合條件的三十五名特殊人員、離休人員和一至六級(jí)革命傷殘軍人全額繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

34、2101202財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助??年度預(yù)算為16379.49萬(wàn)元，支出決算為16379.49萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于中央、自治區(qū)、市縣財(cái)政對(duì)我縣參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的人員給予財(cái)政補(bǔ)助，其中:中央補(bǔ)助324元/人.年、自治區(qū)補(bǔ)助100元/人.年、市縣財(cái)政26元/人.年。

35、2109901其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?? 年度預(yù)算為232.17萬(wàn)元，支出決算為232.17萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于對(duì)城鄉(xiāng)建檔立卡貧困人員、城鎮(zhèn)重度殘疾人個(gè)人繳費(fèi)進(jìn)行補(bǔ)助。

36、2130599其他扶貧支出?? 年度預(yù)算為92.53萬(wàn)元，支出決算為92.53萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于具有柳城縣戶籍、年滿 16 周歲（不含在校學(xué)生），非國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員及不屬于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度覆蓋范圍的城鄉(xiāng)居民，可以參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，對(duì)符合領(lǐng)取條件的參保人全額支付基礎(chǔ)養(yǎng)老金。

37、2299901其他支出?? 年度預(yù)算為18.31萬(wàn)元，支出決算為18.31萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異，主要用于職工的伙食補(bǔ)助。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出36843.49萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出28375.31萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

（二）商品和服務(wù)支出334.53萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的

100 %。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8130.17萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

（四）其他資本性支出3.48萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（五）對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。

（六）債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的 0%。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出0萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。其中：基本支出 0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

本單位2018 年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的0%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.01萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)14.14萬(wàn)元的49.58%,比上年10.67萬(wàn)元減少3.66萬(wàn)元，減少主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，降低接待標(biāo)準(zhǔn)，來(lái)人一律見(jiàn)公函接待，單位公車使用從嚴(yán)，減少使用量，把“三公”經(jīng)費(fèi)的支出嚴(yán)格控制在縣財(cái)政下達(dá)的指標(biāo)范圍內(nèi)。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元，全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì) 0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出4.5萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元的100%,比上年0.81萬(wàn)元增加3.69萬(wàn)元，增加主要原因是上級(jí)的各項(xiàng)檢查使用本單位車輛外還需租賃城投公司車輛進(jìn)行公務(wù)使用。

其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年 0 萬(wàn)元增加(減少) 0 萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出4.5萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元的100%,比上年0.81萬(wàn)元增加3.69萬(wàn)元，增加主要原因是：主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展??業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出4.5萬(wàn)元，平均每輛 1.5 萬(wàn)元,無(wú)超出年初預(yù)算安排支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出2.51萬(wàn)元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)9.64萬(wàn)元的26.04%,比上年9.86萬(wàn)元減少7.35萬(wàn)元，減少主要原因是公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，除正常業(yè)務(wù)交流接待外，杜絕公款消費(fèi)，其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次67次，人次469次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0 次，人次 0次。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說(shuō)明。

（1）2018年部門決算本年收入38908.55萬(wàn)元，同比增加24064.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)162.12%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款38852.14萬(wàn)元，同比增加24152.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)164.3%，。

（2）2018年部門決算本年支出39106.10萬(wàn)元，同比增加24313.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)164.37%。其中：基本支出37014.23萬(wàn)元，同比增加23933.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)182.98%；項(xiàng)目支出2091.87萬(wàn)元，同比增加379.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.19%。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

辦公費(fèi)支出49.55萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)49.55萬(wàn)元的100%,比上年48.41萬(wàn)元增加1.14萬(wàn)元，增加原因是業(yè)務(wù)量增大相應(yīng)增加辦公費(fèi)；

會(huì)議費(fèi)支出2.46萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)2.46萬(wàn)元的100%,比上年5.09萬(wàn)元減少2.63萬(wàn)元，減少原因是減少會(huì)議工作餐接待；

培訓(xùn)費(fèi)支出6.50萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)6.50萬(wàn)元的100%,比上年86.25萬(wàn)元減少79.75萬(wàn)元，增減原因是就業(yè)服務(wù)中心2018年度職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼上級(jí)撥款減少。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出314.78萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)314.78萬(wàn)元的100%,比2017年增加28.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.8 %。主要原因是：我縣的日常公用經(jīng)費(fèi)由4500元.人/年提高為5000元.人/年。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

1.2018年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2、2018年本部門政府采購(gòu)具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元，具體為（列舉主要采購(gòu)貨物情況以及金額）；

（2）工程合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元，具體為（列舉主要采購(gòu)工程項(xiàng)目以及金額）；

（3）服務(wù)合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元，具體為（列舉主要采購(gòu)服務(wù)內(nèi)容以及金額）。

本部門無(wú)政府采購(gòu)支出

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

無(wú)國(guó)有資產(chǎn)則在相關(guān)的資產(chǎn)后填0。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目13個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金 35644.59萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到91.66 %。

共組織對(duì)“美麗廣西.宜居鄉(xiāng)村”服務(wù)惠民專項(xiàng)活動(dòng)等13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出35644.59 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，上述項(xiàng)目支出情況績(jī)效理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。

本單位開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)是“美麗廣西.宜居鄉(xiāng)村”服務(wù)惠民專項(xiàng)活動(dòng)，該項(xiàng)目屬于行政運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)常性項(xiàng)目，資金總額172萬(wàn)元。依據(jù)《自治區(qū)黨委辦公廳 自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<“美麗廣西?宜居鄉(xiāng)村”活動(dòng)指導(dǎo)意見(jiàn)>及三個(gè)配套文件的通知》（桂辦發(fā)〔2016〕60號(hào)）文件 “村級(jí)綜合服務(wù)中心的日常運(yùn)行管理和協(xié)管服務(wù)采取政府購(gòu)買服務(wù)方式解決，所需資金由自治區(qū)、設(shè)區(qū)市、縣（市、區(qū)）按2∶3∶5比例分擔(dān)，并按年度撥付至縣（市、區(qū)）項(xiàng)目主管部門?！?2.2016年12月6日自治區(qū)十二屆人民政府第85次常務(wù)會(huì)議議定情況，確定分配要素為網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)、六項(xiàng)服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，其中，網(wǎng)絡(luò)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2280元/年?村;運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為3000元/年?村;六項(xiàng)服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12000/年?村（包括十項(xiàng)具體業(yè)務(wù)，每項(xiàng)具體業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)100元/月）。3.《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳 人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于下達(dá)2017年“美麗廣西?宜居鄉(xiāng)村”服務(wù)惠民專項(xiàng)活動(dòng)自治區(qū)補(bǔ)助資金分配方案的通知》（桂財(cái)社〔2017〕66號(hào)）。

用于村級(jí)綜合服務(wù)中心的日常運(yùn)行管理和協(xié)管服務(wù)。所需資金由自治區(qū)、設(shè)區(qū)市、縣（市、區(qū)）按2∶3∶5比例分擔(dān)。按照網(wǎng)絡(luò)費(fèi)2280元/年?村，運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)3000元/年?村，六項(xiàng)服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12000/年?村（包括十項(xiàng)具體業(yè)務(wù)，每項(xiàng)具體業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)100元/月）的標(biāo)準(zhǔn)安排資金，自治區(qū)財(cái)政按照20%的比例2018年需安排補(bǔ)助資金42萬(wàn)元、柳州市財(cái)政按照30%的比例2018年需安排補(bǔ)助資金62.72萬(wàn)元、縣級(jí)財(cái)政按照50%的比例2018年需安排補(bǔ)助資金104.54萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

實(shí)現(xiàn)全縣所有行政村都建有村級(jí)綜合服務(wù)中心，就業(yè)、社保、教育、衛(wèi)生、文體、法律等農(nóng)村基本公共服務(wù)全覆蓋，公共服務(wù)共建能力和共享水平明顯提升，農(nóng)村社會(huì)事業(yè)管理不斷加強(qiáng)，農(nóng)村精神文明建設(shè)不斷深化，農(nóng)村國(guó)防教育得到加強(qiáng)，中國(guó)夢(mèng)和社會(huì)主義核心價(jià)值觀更加深入人心，農(nóng)民群眾多樣化文化生活需求日益滿足，獲得感顯著增強(qiáng)。

2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)

力爭(zhēng)到2018年年底，實(shí)現(xiàn)全縣村級(jí)綜合服務(wù)中心建設(shè)全覆蓋，行政村的就業(yè)服務(wù)、兒童福利督導(dǎo)員配備、基礎(chǔ)教育階段農(nóng)村家庭經(jīng)濟(jì)困難在校（園）在籍學(xué)生資助、對(duì)農(nóng)村建檔立卡扶貧對(duì)象接受中等以上教育的學(xué)生補(bǔ)助、村衛(wèi)生室建設(shè)、人民調(diào)解和法律援助全覆蓋；以縣為單位開展鄉(xiāng)村醫(yī)生簽約服務(wù)覆蓋面達(dá)100%；廣播綜合覆蓋率和電視綜合覆蓋率達(dá)到95%以上。

二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況

1.積極做好就業(yè)社保工作，全縣各行政村實(shí)現(xiàn)就業(yè)社保服務(wù)全覆蓋。縣人社局采取集中培訓(xùn)和進(jìn)村現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的方式，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)惠民活動(dòng)分管領(lǐng)導(dǎo)、社保中心負(fù)責(zé)人和各村協(xié)管員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，使群眾能在村級(jí)綜合服務(wù)中心享受到基本就業(yè)社保服務(wù)。就業(yè)方面，2018年全縣農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)8629人，其中建檔立卡貧困戶2255人，完成目標(biāo)任務(wù)的153%；共開辦創(chuàng)業(yè)、技能培訓(xùn)班累計(jì)12期，培訓(xùn)人員累計(jì)420人；開展脫貧攻堅(jiān)（易地扶貧搬遷）崗前培訓(xùn)2期，110余名貧困勞動(dòng)力參加培訓(xùn)。各村就業(yè)窗口定期收集更新農(nóng)村勞動(dòng)力資源數(shù)據(jù)庫(kù)，群眾可通過(guò)公示欄知曉就業(yè)和培訓(xùn)信息，并就培訓(xùn)意向和就業(yè)意向進(jìn)行登記。協(xié)管員收集信息后，按時(shí)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保中心報(bào)送。

城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)方面，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)2018年參保139670人，參保率100%；參保繳費(fèi)76341人，參保繳費(fèi)率89.59%；符合條件的建檔立卡貧困人員參保23646人，參保率100%；60周歲以上（含）符合領(lǐng)取條件的建檔立卡貧困人員6091人，100%享受城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)方面，參保339868人，參保率達(dá)100%。各村社保窗口均配備了網(wǎng)絡(luò)攝像頭和移動(dòng)智能終端POS機(jī)，群眾可通過(guò)終端機(jī)、微信進(jìn)行參保繳費(fèi)，協(xié)管員正常開展各項(xiàng)社保服務(wù)，并做好公示，社保服務(wù)實(shí)現(xiàn)“四個(gè)不出村”。

2.完善民政保障服務(wù)，農(nóng)村低保制度與脫貧攻堅(jiān)政策有效銜接。扎實(shí)穩(wěn)妥地開展“城鄉(xiāng)低保精準(zhǔn)救助活動(dòng)年”活動(dòng)，凡符合救助條件的建檔立卡貧困戶或非貧困戶，經(jīng)本人及其家庭成員自愿申請(qǐng)的，100%納入最低生活保障范圍，切實(shí)做到了“應(yīng)保盡?！薄?018年5月份，農(nóng)村低保人均補(bǔ)助水平由170元/月提高到190元/月。

目前全縣共有農(nóng)村留守兒童2901人、城鄉(xiāng)困境未成年人2955人。各村均已創(chuàng)建了“兒童之家”，配備了兼職兒童福利督導(dǎo)員，通過(guò)社工服務(wù)、學(xué)校家庭共建等方式，開展各種助困幫扶活動(dòng)。

3.加大教育資助力度，各項(xiàng)教育助學(xué)政策得到完全落實(shí)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村建檔立卡貧困學(xué)生從學(xué)前到大學(xué)的教育資助全覆蓋。2018年，全縣資助貧困生71182人次（其中建檔立卡學(xué)生8672人次）,共資助5453.963萬(wàn)元。其中免除建檔立卡貧困戶子女普通高中學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助1004人次,補(bǔ)助81.8675萬(wàn)元；普通高中國(guó)家助學(xué)金資助受助學(xué)生2343人次,補(bǔ)助246.6萬(wàn)元；農(nóng)村義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助12513人次，資金735.15萬(wàn)元；學(xué)前教育保教費(fèi)補(bǔ)助1264人,補(bǔ)助96.73萬(wàn)元。家庭經(jīng)濟(jì)困難大學(xué)新生入學(xué)補(bǔ)助488人（其中建檔立卡學(xué)生145人），補(bǔ)助113.5萬(wàn)元；籌措營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工程使用資金1902.2萬(wàn)，受益學(xué)生48828人次。村級(jí)綜合服務(wù)中心積極做好助學(xué)政策宣傳解讀和貧困學(xué)生家庭基本信息初步調(diào)查等工作。

4.深入開展農(nóng)村衛(wèi)生健康服務(wù)，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村醫(yī)生簽約服務(wù)工作。實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化和家庭醫(yī)生簽約制度，提升公共衛(wèi)健服務(wù)保障能力，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和分級(jí)診療工作在鄉(xiāng)村落地。我縣建有村衛(wèi)生室109個(gè)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府或衛(wèi)生院駐地除外），聘請(qǐng)村醫(yī)95人，無(wú)村醫(yī)的村衛(wèi)生室由鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院派出醫(yī)生駐點(diǎn)或返聘醫(yī)生駐村。全縣重點(diǎn)人口111383人，已簽約服務(wù)人數(shù)為72298人，簽約率為64.91%；健康扶貧系統(tǒng)貧困人口簽約22924人，簽約率100%。各村均配有康復(fù)協(xié)調(diào)員，協(xié)助開展殘疾人相關(guān)服務(wù)。

5.大力實(shí)施文化、體育惠民工程，積極開展群眾性文體活動(dòng)。全縣各行政村已全部覆蓋廣播電視，全部建有完善的農(nóng)村黨員遠(yuǎn)程教育播放室，各村屯共有籃球場(chǎng)208個(gè)，覆蓋96%行政村。積極開展群眾文體活動(dòng)，各行政村農(nóng)家書屋堅(jiān)持免費(fèi)正常開放，年借閱書籍2萬(wàn)多人次；電影公司2018年到各村屯放映農(nóng)村公益電影共1454場(chǎng)，觀眾約15萬(wàn)人次；各村均有文藝隊(duì)，節(jié)假日演出較為活躍。

6.推進(jìn)農(nóng)村公共法律服務(wù)體系建設(shè)，推行一村一法律顧問(wèn)制度。我縣已全面建立行政村人民調(diào)解委員會(huì)和法律援助工作站，各村已全部聘請(qǐng)了法律顧問(wèn)，實(shí)現(xiàn)村級(jí)人民調(diào)解委員會(huì)、法律援助網(wǎng)絡(luò)和法律顧問(wèn)全覆蓋。2018年，全縣各級(jí)人民調(diào)解組織排查矛盾糾紛2363次，調(diào)解糾紛2578件，調(diào)解成功2495件，調(diào)解成功率96.6%；全縣法律顧問(wèn)到各村（社區(qū)）現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)1060人次；提供法律咨詢1211人次；提供法律意見(jiàn)406條；提供法律援助230次，參與重大疑難糾紛調(diào)解525件。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

針對(duì)各村硬件條件較差的現(xiàn)狀，縣人社局積極籌措資金200多萬(wàn)元，為全縣121個(gè)村級(jí)綜合服務(wù)中心配備了全新電腦、打印復(fù)印一體機(jī)、電視機(jī)、網(wǎng)絡(luò)攝像頭和網(wǎng)絡(luò)切換器。柳州市2018年為民辦實(shí)事“加強(qiáng)基層勞動(dòng)社保平臺(tái)建設(shè)”項(xiàng)目為所有行政村配備了智能終端繳費(fèi)POS機(jī)。我縣各村群眾均可在村級(jí)社保窗口辦理包括社?？ㄐ畔⒋_認(rèn)、通過(guò)POS機(jī)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、通過(guò)攝像頭進(jìn)行養(yǎng)老資格認(rèn)證等各項(xiàng)社保業(yè)務(wù)。此外，縣人社局籌措資金，為30個(gè)村配備了多功能信息查詢觸摸屏，為7個(gè)村制作了服務(wù)柜臺(tái)，為42個(gè)村添置了辦公桌椅、沙發(fā)和檔案柜等辦公家具，為給群眾提供整潔服務(wù)環(huán)境奠定了良好基礎(chǔ)，為我縣建設(shè)美麗鄉(xiāng)村奠定了基礎(chǔ)，也大大提高了群眾對(duì)政府的滿意度。

組織對(duì)五個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出39106 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，達(dá)到設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。我部門2018年績(jī)效目標(biāo)：保障本部門及各所屬事業(yè)單位業(yè)務(wù)正常開展:(1)公用經(jīng)費(fèi)按規(guī)定支用；（2）干部職工工資及時(shí)足額發(fā)放；（3）緊扣“民生為本”社會(huì)保障事業(yè)工作主題，不斷推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)各項(xiàng)工作順利開展。

我局2018年部門整體支出績(jī)效情況較好，各部門均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。一是超額完成了上級(jí)下達(dá)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的征繳任務(wù)，全縣企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)54744人，其中在職職工參保17976人，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)征繳收入22441萬(wàn)元，分別完成目標(biāo)任務(wù)的100.61%、104.02%、168.61%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保364203人，完成目標(biāo)任務(wù)的101.87%。其中企業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保30815人，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保333388人，分別完成目標(biāo)任務(wù)的108.85%、101.27%。職工醫(yī)療保險(xiǎn)征繳收入9748萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)的128.45%。符合條件參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的建檔立卡貧困人員23913人,已參保23913人，參保率100%；失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)參保人數(shù)分別為15365人、16872人、15165人，分別完成目標(biāo)任務(wù)的100.20%、105.98%、120.58%；征繳收入分別為937萬(wàn)元、401萬(wàn)元、419萬(wàn)元，分別完成目標(biāo)任務(wù)的132.53 %、169.20%、134.73%。二是城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)參保人數(shù)為139670人，已參保139670人，參保率100%。應(yīng)參保繳費(fèi)人數(shù)為85209人，已參保繳費(fèi)80310人，參保繳費(fèi)率94.25%。符合條件參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的建檔立卡貧困人員23913人,已參保23913人，參保率100%；60周歲以上（含）符合領(lǐng)取條件的建檔立卡貧困人員6159人，100%享受城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇。三是完成了全縣公務(wù)員72人和事業(yè)單位工作人員265人的招聘錄用工作，及時(shí)補(bǔ)充了各單位的崗位空缺，保障其工作的順利開展；四是完成了對(duì)全縣23名企業(yè)軍轉(zhuǎn)退休干部的“八一、春節(jié)”慰問(wèn)及門診體檢費(fèi)用的劃撥，保障了其權(quán)益和待遇，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定；五是對(duì)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編不在崗進(jìn)行了專項(xiàng)清理，有效遏制了“吃空餉”現(xiàn)象,有效的規(guī)范了對(duì)病假人員的日常管理。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“美麗廣西.宜居鄉(xiāng)村”服務(wù)惠民專項(xiàng)活動(dòng)自評(píng)良好。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：經(jīng)過(guò)兩年的探索，我們發(fā)現(xiàn)一是服務(wù)中心多項(xiàng)服務(wù)與村委工作重疊，二是基層人才嚴(yán)重不足，三是協(xié)管員業(yè)務(wù)水平普遍較低，需要開展培訓(xùn)。我們建議采取集中培訓(xùn)和輪流跟班培訓(xùn)相結(jié)合方式對(duì)協(xié)管員開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。由縣一級(jí)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)對(duì)協(xié)管員進(jìn)行全員集中培訓(xùn)，并根據(jù)業(yè)務(wù)需要，分批次安排協(xié)管員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門進(jìn)行跟班學(xué)習(xí)，每批次跟班時(shí)間半個(gè)月到一個(gè)月不等。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。