2017年部門決算公開

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單??????位：廣西柳城縣扶貧開發(fā)辦公室

?單位負責(zé)人（簽字）：黃惠金?

?填??報???人（簽字）：?林娟

?日??????期：2018年8月28日

目????錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：?2017年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：?2017年度部門決算情況說明

一、2017?年度收入支出決算總體情況。

二、2017?年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017?年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：單位概況

一、主要職能

（一）貫徹落實國家、自治區(qū)、市和縣委、縣人民政府有關(guān)扶貧開發(fā)工作的方針、政策；組織實施各類扶貧開發(fā)規(guī)劃和計劃。

??（二）根據(jù)縣委、縣人民政府提出的扶貧開發(fā)目標(biāo)和任務(wù)，擬定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和計劃相關(guān)措施。

??（三）負責(zé)提出財政扶貧資金的投向和分配計劃，扶貧開發(fā)項目的論證、立項、申報，經(jīng)上報批準下達項目計劃后組織實施。

??（四）貫徹落實自治區(qū)扶貧開發(fā)項目、資金管理辦法；協(xié)調(diào)、監(jiān)管扶貧資金、物資的使用；組織全縣貧困狀況的檢測和統(tǒng)計。

??（五）動員、協(xié)調(diào)、組織社會各界支持、參與扶貧開發(fā)，檢查、督促落實縣直機關(guān)掛鉤扶貧責(zé)任制；負責(zé)縣內(nèi)外扶貧交流協(xié)作工作。

??（六）負責(zé)扶貧信貸資金的計劃、協(xié)調(diào)和管理工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門實施貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

??（七）負責(zé)組織全縣貧困地區(qū)干部扶貧開發(fā)培訓(xùn)、農(nóng)民實用技術(shù)培訓(xùn)工作，組織貧困地區(qū)參加勞動力就業(yè)轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)組織實施教育扶貧和科技扶貧；指導(dǎo)協(xié)調(diào)貧困地區(qū)勞務(wù)經(jīng)濟發(fā)展和人力資源開發(fā)，與有關(guān)部門組織貧困地區(qū)的勞務(wù)輸出工作。

??（八）負責(zé)貧困產(chǎn)業(yè)開發(fā)項目的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)工作。

??（九）負責(zé)扶貧開發(fā)宣傳，總結(jié)推廣扶貧先進典型經(jīng)驗。

??（十）承擔(dān)縣革命老區(qū)建設(shè)委員會辦公室的日常工作，負責(zé)組織、協(xié)調(diào)縣革命老區(qū)建設(shè)工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳城縣扶貧開發(fā)辦公室的部門決算單位構(gòu)成情況如下：

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?機構(gòu)和人員情況表

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第二部分：?2017年度部門決算報表

《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》附后。

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第三部分：?2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2017年度總收入7440.25萬元，其中本年收入7122.29萬元,?較2016年度決算數(shù)減少112.44萬元，下降1.51?%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入7440.25萬元，為柳城縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)減少112.44萬元，下降1.51%，主要原因是節(jié)約經(jīng)費開支。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入

4.其他收入?0?萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余317.96萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）本部門2017年度總支出7440.25萬元，其中本年支出7238.21萬元,?較2016年度決算數(shù)減少112.44萬元，下降1.15%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

1、社會保障和就業(yè)支出32.99萬元，主要用于我辦本年按規(guī)定發(fā)放的職工社會保障繳費

2．住房保障支出（類）17.2萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.6萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險?、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險方面支出。

4.農(nóng)林水支出（類）7170.96萬元：主要用于反映各級財政對農(nóng)村綜合示范點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)等補助支出。

5.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余317.96萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

7.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余202.04萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)（減少）116.3萬元，（下降）57.56%，主要原因是加強了資金的合理317分配。

二、2017?年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2017?年度一般公共預(yù)算支出7238.21萬元，較2016年度決算數(shù)減少154.48萬元，下降2.09%。其中：基本支出184.38萬元，項目支出7053.83萬元。

本單位2017?年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為7440.25萬元，支出決算為7238.21萬元，完成年度預(yù)算的97.28?%。按支出功能科目分類如下：?

2080501歸口管理的行政單位離退休費，年度預(yù)算為4萬元，支出?決算為4萬元，完成年度預(yù)算的100%，主要用于本辦退休人員生活補助；

?2101101行政單位醫(yī)療，年度預(yù)算為5.8萬元，支出決算為5.8萬元，完成年度預(yù)算的100%，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險；

?2101102??事業(yè)單位醫(yī)療，年度預(yù)算為5.9萬元，支出決算為5.9萬元，完成年度預(yù)算的100%，要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險；

2101103?公務(wù)員醫(yī)療補助，年度預(yù)算為5.36萬元，支出決算為5.36萬元，完成年度預(yù)算的100%，要用于按照國家政策規(guī)定向社保繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助；

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?2130501??行政運行，年度預(yù)算為117.13萬元，支出決算117.13萬元，完成年度預(yù)算的100%，主要用于本辦行政辦公運行；?

2210201??住房公積金，年度預(yù)算為17.2萬元，支出決算為17.2萬元，完成年度預(yù)算的100%，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出；?

2130502??一般行政管理事務(wù)，年度預(yù)算為10.55萬元，支出決算為10.55萬元，完成年度預(yù)算的100%，反應(yīng)行政單位一般行政支出；

?2130504??農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，年度預(yù)算為584.13萬元，支出決算為761.73萬元，完成年度預(yù)算的130.4%，反應(yīng)用于反映鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。超出部分是由于工程量增加。

2130505??生產(chǎn)發(fā)展，年度預(yù)算為595萬元，支出決算為575.54萬元，完成年度預(yù)算的96.73%，反應(yīng)用于農(nóng)村貧困地區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項目支出。減少部分是由于部分項目未竣工

2130506??社會發(fā)展，年度預(yù)算為33萬元，支出決算為26.4萬元，完成年度預(yù)算的80%，反應(yīng)用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生方面的項目支出。減少部分是由于工程進度受到各方面材料供應(yīng)影響

2130550??扶貧事業(yè)機構(gòu)，年度預(yù)算為73.09萬元，支出決算為73.09萬元，完成年度預(yù)算的100%，反應(yīng)事業(yè)單位基本支出

2130599??其他扶貧支出，年度預(yù)算為5642.13萬元，支出決算為5606.52萬元，完成年度預(yù)算的99.37%，反應(yīng)用于其他方面的扶貧支出.減少部分是由于精簡支出，節(jié)約成本。

三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出184.38萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出148.67萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的107.57%,人員增加

（二）商品和服務(wù)支出9.16萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的88.59?%，節(jié)約開支。

（三）對個人和家庭的補助支出26.56萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的218.96%，人員增加。

（四）其他資本性支出0萬元。

（五）對企事業(yè)單位的補貼支出0萬元。

（六）債務(wù)利息支出0萬元。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

本單位2017年度政府性基金支出0萬元，較2016年度決算數(shù)增加0萬元，增長0?%。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

本單位2017?年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年度預(yù)算的0%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.7萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)1.76萬元的96.6%,比上年2.45萬元減少0.75萬元，減少主要原因是節(jié)約開支。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機關(guān)及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計?0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出4.50萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。

其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。

公務(wù)用車運行支出?0?萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)?0?萬元的100%,比上年?0?萬元增加?0?萬元，與上年持平。2017年本單位所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為?0?輛，全年運行費支出?0?萬元，平均每輛?0??萬元,沒有超出年初預(yù)算安排支出。

（三）公務(wù)接待費支出1.7萬元,?占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)1.76萬元的96.6%,比上年2.45萬元減少0.75萬元，減少主要原因是節(jié)約開支;其中：國內(nèi)公務(wù)接批次25次，人次385次。?

六、其他重要事項情況說明

（一）?機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出9.16萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)9.16萬元的100%,比2016年增加0.17萬元，增長1.86?%。主要原因是：人員增加。

辦公費、會議費、培訓(xùn)費具體情況如下：

?辦公費支出2.73萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)1.02萬元的267.64%,比上年41.21萬元減少38.48萬元，減少原因是節(jié)約開支；

會議費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0.17萬元的0%,?

??培訓(xùn)費支出1.25萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0.34萬元的367.64%,比上年1萬元增加0.25萬元，增加原因人員增加。

（二）政府采購支出情況說明。

1.2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。?

2、2017年本部門政府采購具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計采購?0萬元；

（2）工程合計采購?0萬元；

（3）服務(wù)合計采購?0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備?0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

共組織對“革命老區(qū)”等3個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出7053.85?萬元。

革命老區(qū)項目：做好財政扶貧資金的投向和分配計劃，扶貧開發(fā)項目的論證、立項、申報，經(jīng)上報批準下達項目計劃后及時進行組織實施，動員、協(xié)調(diào)、組織社會各界支持、參與扶貧開發(fā)，檢查、督促落實縣直機關(guān)掛鉤扶貧責(zé)任制。

第一批革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目原安排16個，調(diào)整1個資金項目到第二批資金項目社沖鄉(xiāng)沖江村木康屯碼頭修建工程，補充該工程資金缺口，調(diào)整后實際安排項目為15個。目前完工驗收4個，完工未驗收8個，動工3個，預(yù)計2017年12月底前項目全部能完成100%。項目資金已撥付256.8萬元。

第二批革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目安排9個，目前已動工6個，未動工2個（社沖鄉(xiāng)沖江村木康屯碼頭修建工程、社沖鄉(xiāng)沖江龍團屯碼頭修建工程，因兩個項目運料的道路正在修建硬化，目前無法進料施工）。預(yù)計2018年上半年全部完成。

雨露計劃項目：完成學(xué)生補助867人，完成短期培訓(xùn)92人。短期培訓(xùn)以獎代補3人，農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)405人

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第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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附件1：柳城縣扶貧辦2017年度部門決算公開附表(1).xls