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2016年部門決算公開

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單????? ?位：廣西柳城縣委政法委

?單位負責(zé)人：周峰

?填 報?? ?人：蒙穎龍

?日????? ?期：2017年8月

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目??? ?錄

第一部分：概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： ?2016年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：財政撥款收入支出決算總表

表三：收入決算表

表四：支出決算表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分： ?2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明。

第一部分：廣西柳城縣委政法委概況

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一、柳城縣委政法委主要職能

（一）貫徹落實黨的路線方針政策和中央、區(qū)、市委政法委、縣委的決策部署，把握全縣政法工作的政治方向。

（二）統(tǒng)籌政法各項工作，對全縣政法工作作出全局性部署。

（三）研究分析全縣社會穩(wěn)定形勢，安排部署維護社會穩(wěn)定工作。

（四）領(lǐng)導(dǎo)全縣社會治安綜合治理工作。

（五）研究政法部門及其他部門提出的涉及國家安全、社會穩(wěn)定和政法工作的重大問題，并作出決策。對其中關(guān)系全局的重大政策性問題研究提出意見，報縣委或市委政法委員會決定。

（六）圍繞全縣政法工作的重大問題，組織開展調(diào)查研究，提出工作意見。

（七）研究決定全縣范圍內(nèi)黨對政法工作實施監(jiān)督的措施，指導(dǎo)推動政法部門完善內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)監(jiān)督制約機制，維護社會公平正義。

（八）按照中央、區(qū)、市、縣委的部署，推動司法體制和工作機制改革。

（九）研究加強政法隊伍建設(shè)和政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助縣委考察、管理政法部門科級干部。

（十）辦理縣委和市委政法委員會交辦的其他事項。

二、柳城縣委政法委單位構(gòu)成

單位機構(gòu)和人員情況表

單位：人

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第二部分：廣西柳城縣委政法委2016年部門決算報表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。

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表二：財政撥款收入支出決算總表????????? ?單位：萬元

表三：收入決算表?????????????? ?????????????????????????????單位：萬元

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表四：支出決算表?????????????????????? ??????????單位：萬元

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表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

???????????????????????????????????????????????? ?單位：萬元

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表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

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柳城縣委政法委沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

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表八：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

第三部分：廣西柳城縣委政法委2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計702.01萬元。

1．財政撥款收入694.49萬元，為柳城縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3．經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.52萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出總計702.01萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）369.9萬元：主要用于基本支出和項目支出，其中基本支出149.38萬元，項目支出220.52萬元。

2．社會保障和就業(yè)（類）31.22萬元：主要用于部本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3．住房保障支出（類）10.12萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金住房改革方面的支出。

4．結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.75萬元，為本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化，社會防控體系建設(shè)項目50萬元，無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

2016 年度一般公共預(yù)算支出638.26萬元，其中：基本支出???? 196.7萬元（主要包括：人員經(jīng)費132.08萬元，主要包括：基本工資、50.43萬元，津貼補貼45.16萬元，十三工資3.36萬元，績效獎33.13萬元等）；公用經(jīng)費16.9萬元，（主要包括：辦公費3.52萬元、差旅費12.59萬元和工會費0.79萬元），項目支出441.57萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余63.75萬元，其中項目結(jié)轉(zhuǎn)50萬元，項目結(jié)余為63.75萬元。

按功能分類，一般公共服務(wù)支出149.38萬元，社會保障和就業(yè)支出31.22萬元，行政單位醫(yī)療5.97萬元，住房公積金10.12萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

2016年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

四、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出190.48萬元，其中：人員經(jīng)費132.08萬元，主要包括：基本工資50.43萬元、津貼補貼45.16萬元，13月工資3.36萬元，績效工資33.13萬元。公用經(jīng)費16.9萬元，主要包括：辦公費3.52萬元、差旅費12.59萬元，工會費0.79萬元，退休費41.5萬元。

五、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算 ?0萬元,與上年同期增（減）0萬元，沒有因公出國（境）費； ?公務(wù)用車購置支出決算0萬元,與上年同期增（減）0萬元，沒有公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運行支出決算0萬元，與上年同期增（減）9.68萬元，原因本單位沒公務(wù)用車;公務(wù)接待費支出決算2.08萬元,與上年同期增加0.78萬元，原因2016年全市社會防控體系建設(shè)現(xiàn)場會在我縣召開增加了一些接待費用。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運行支出0萬元。

2016年，所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置數(shù)量為0輛，保有量為 0 ?輛。

（三）公務(wù)接待費支出2.08萬元。主要是國內(nèi)接待任務(wù)，用于接待上級部門督導(dǎo)檢查綜治工作、會議接待和全市視頻監(jiān)控現(xiàn)場會籌備接待，共26批326人次。

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六、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出116.25萬元、，比2015年增加12.82 ?萬元，增長13 ?%。主要原因是：由原來13人增加到14人，增加了1人，增設(shè)了紀檢專員崗位和正常的調(diào)資增加。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額萬元，其中：政府采購貨物支出10.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出? ?萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年，本單位主要對信訪維穩(wěn)專項工作項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款100萬元，占年初預(yù)算的30.14%。績效評價達到預(yù)期目標，達到這項績效目標要求。

????? ?一、項目基本情況

（一）項目概況

1、貫徹落實中央、自治區(qū)、柳州市維護穩(wěn)定工作的指示和部署，及時向縣委、縣政府提出超前性、預(yù)警性的工作建議，對全縣維護穩(wěn)定工作進行協(xié)調(diào)、檢查和督辦，指導(dǎo)各單位開展維穩(wěn)工作。

2、掌握全縣政治穩(wěn)定情況，及時向縣委、縣政府報告影響社會穩(wěn)定的重大問題和重要情況。

3、加強調(diào)查研究、定期對全縣影響穩(wěn)定的情況進行分析預(yù)測，提出對策建議，供縣委、縣政府決策參考。

4、對全縣不穩(wěn)定因素組織排查，及時發(fā)現(xiàn)和掌握影響穩(wěn)定的重點問題，協(xié)調(diào)和督促相關(guān)部門采取措施處置化解，把問題解決在萌芽狀態(tài)。

5、在敏感期、黨和國家重大政治活動和重大節(jié)日期間，制定重大事件處置預(yù)案、維穩(wěn)工作方案，及時向縣委、縣政府提出工作意見，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好安全穩(wěn)定工作。

6、對可能發(fā)生的群體性事件，協(xié)調(diào)組織制定和完善處置預(yù)案，向縣委、縣政府提出工作措施建議。對發(fā)生的群體性事件，及時準確掌握情報信息，積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門依法妥善處理。

7、負責(zé)對因工作失職而發(fā)生嚴重影響穩(wěn)定的單位進行調(diào)查，向有關(guān)部門提出責(zé)任追究的建議。

（二）項目績效目標

年內(nèi)確保“五個不發(fā)生”，確保不發(fā)生群體性赴邕進京上訪；不發(fā)生重大群體性事件；不發(fā)生邪教組織聚集滋事事件；不發(fā)生重大惡性刑事案件；不發(fā)生重大安全事故。

二、項目單位績效報告情況

2016年全縣開展維穩(wěn)項目工作采取的措施

（一）關(guān)口前移，積極做好社會矛盾糾紛的排查和化解

平時尤其是敏感時期，我們要求全縣各單位對本轄區(qū)存在的矛盾隱患進行一次拉網(wǎng)式的排查，對排查出來的矛盾進行分析研判，列出輕重緩急，并著重在化解上下功夫。

（二）突出重點，加強對重點人員的教育穩(wěn)控

一是重點排查，重點研判。二是加強教育和疏導(dǎo)工作。三是實行“全天候”穩(wěn)控。對可能引發(fā)集體訪的群體和纏訪、鬧訪、無理訪的個重點人員逐事逐人落實穩(wěn)控責(zé)任人和包案領(lǐng)導(dǎo)，分別制定穩(wěn)控措施，實行全天候24小時穩(wěn)控，確保人員24小時不失控、不離縣，24小時穩(wěn)控在當(dāng)?shù)亍?/span>

（三）注重苗頭，強化信息的收集、研判和應(yīng)急工作

充分發(fā)揮基層信息員和公安國保大隊對重點人員和敏感群體的信息收集上報的作用，并對敏感人員進行24小時的“一盯一、幾盯一”的全天候動態(tài)穩(wěn)控。同時，我們還積極做好應(yīng)急預(yù)案。對預(yù)案實行動態(tài)管理，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門結(jié)合實際,及時修訂和完善預(yù)案，切實提高突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的針對性、實用性和可操作性。駐京、駐邕工作組和后方及時互動，不穩(wěn)定信息能在第一時間得到研判和處置。

（四）暢通渠道，縣領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪，加大“事要解決”力度。

總之，2016年全縣到柳州市非訪2批17人次，赴邕非訪0起0人次，進京非訪5批10人次。確?！拔鍌€不發(fā)生”，確保不發(fā)生群體性赴邕進京上訪；不發(fā)生重大群體性事件；不發(fā)生邪教組織聚集滋事事件；不發(fā)生重大惡性刑事案件；不發(fā)生重大安全事故。

三、績效評價工作情況

2016年信訪維穩(wěn)項目工作能夠按時按量完成各項指標任務(wù)，達到預(yù)期目的，資金投入嚴格按照財經(jīng)制度執(zhí)行，財政支出100萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的穩(wěn)控支出和重大節(jié)日、重大活動和敏感時期的穩(wěn)控支出，資金來源全是財政預(yù)內(nèi)支出，各項指標完成較好，實現(xiàn)了“五個不發(fā)生”。績效評價自評為滿分100分。

（五）收支、辦公費、會議費、培訓(xùn)費說明

⑴2016年部門決算本年收入694.49萬元，同比增減?? ?276.95萬元，同比增加67%，主要是追加了綜治網(wǎng)格化和信息化服務(wù)管理專項經(jīng)費224.8萬元和上級（市委政法委通過市財政）下?lián)苌鐣揽伢w系建設(shè)專項經(jīng)費50萬元。都是一般公共預(yù)算財政撥款。

⑵2016年部門決算本年支出638.26萬元，同比增減221.47? ?萬元，同比增加54%。其中：基本支出196.69萬元，同比增減23.44萬元，同比增加14%；項目支出441.57萬元，同比增198.02萬元，同比增82%，增加原因主要是綜治網(wǎng)格化和信息化服務(wù)管理專項經(jīng)費。

⑶會議費本年支出7.5萬元? ?同比增2.6萬元，同比增加57%，增加原因主要全區(qū)，全市防控體系建設(shè)現(xiàn)場在我縣召開。

⑷培訓(xùn)費本年支出14.77萬元? ?同比減少0.83萬元，同比減少6% ?。

⑸辦公費本年支出272.34萬元? ?同比增87.93萬元，同比增加48%，增加主要原因增加治網(wǎng)格化和信息化服務(wù)管理經(jīng)費和維穩(wěn)工作經(jīng)費。

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第四部分? ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。 ?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 ?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 ?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 ?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 ?

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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