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2016年部門決算公開

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單????? ?位：廣西柳城縣公安局交通警察大隊

?單位負責(zé)人：石仁忠

?填 報?? ?人：梁莉

?日????? ?期：2017年8月

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目??? ?錄

第一部分：概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： ?2016年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：財政撥款收入支出決算總表

表三：收入決算表

表四：支出決算表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分： ?2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明。

第一部分：廣西柳城縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

柳城縣公安局交通警察大隊的職能主要是維護道路交通秩序，辦理駕駛員、車輛相關(guān)業(yè)務(wù)，處理道路交通事故，開展道路交通安全宣傳等。

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二、部門決算單位構(gòu)成

柳城縣公安局交通警察大隊

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第二部分：廣西柳城縣公安局交通警察大隊2016年部門決算報表

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表二：財政撥款收入支出決算總表????????? ?單位：萬元

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表三：收入決算表???????????????? ?單位：萬元

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??????????????????? ?表四：支出決算表???????????????????????? ?單位：萬元

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表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

???????????????????????????????????????????????? ?單位：萬元

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表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

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?????? 我交警隊沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

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表八：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表??? ?

單位：萬元

第三部分：廣西柳城縣公安局交通警察大隊2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計 1614.53萬元。

1．財政撥款收入? 1243.96? ?萬元，為柳州市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入?? 0? ?萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3．經(jīng)營收入? 0?? ?萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入? 8.58?? ?萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、

“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：道路交通聯(lián)席會議經(jīng)費

5．用事業(yè)基金彌補收支差額?? 0? ?萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 361.99?? ?萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

? ??（二）支出總計 ??1614.53 萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類） 1211.91 萬元：主要用于工資津貼、醫(yī)療保險777.82萬元，商品和服務(wù)支出297.54萬元，對個人家庭補助3.3萬元，其他資本性支出133.25萬元

2．社會保障和就業(yè)（類）? 49.29萬元：主要用于單位本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3．住房保障支出（類） 32.99 萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

4．結(jié)余分配? 0? ??萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 320.34萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

2016 年度一般公共預(yù)算支出? 1288.96萬元，其中：基本支出? 896.22 萬元，項目支出?? 392.74 萬元。

行政運行支出734.98萬元，道路交通管理支出347.74萬元，一般行政管理事務(wù)和治安管理支出60萬元，歸口管理的行政單位離退休支出49.29萬元，行政單位醫(yī)療支出18.96萬元，住房公積金支出32.99萬元

三、2016年度政府性基金支出決算情況

2016年度政府性基金支出? 0?? 萬元，其中：基本支出???? 萬元，項目支出 0?? 萬元。

四、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 896.22 ?萬元，其中：人員經(jīng)費 701.58 ?萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼，獎金，社會保障繳費，其他工資福利支出；公用經(jīng)費112.36? ?萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修維護費、公務(wù)用車運行維護費用等；對個人和家庭補助支出82.88萬元，主要包括：退休費、住房公積金。

五、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算? ?0? 萬元,與上年同期增（減）0 ?萬元；公務(wù)用車購置支出決算?? 0 ?萬元,與上年同期增（減） 0萬元；公務(wù)用車運行支出決算? ?35.57? ?萬元，與上年同期減21.75萬元，原因是公務(wù)用車改革，大隊車輛減少;公務(wù)接待費支出決算?? ?1.87 萬元,與上年同期減 ?1.38萬元，原因嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出 0 ?萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出 35.57 ?萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出 0?? ?萬元。

公務(wù)用車運行支出? ?35.57? ?萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展交通管理業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年，所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置數(shù)量為0輛,公務(wù)用車保有量為11? ?輛，全年運行費支出35.57? 萬元，平均每輛? ?3.23萬元。

（三）公務(wù)接待費支出 1.87? ?萬元。其中：

國內(nèi)接待批次32次，接待人數(shù)231人，總額1.87萬元。

六、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出112.36 ?萬元（與部門決算中行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2015年減少139.11 ?萬元，降低55 ?%。主要原因是：財政預(yù)算控制，公務(wù)用車改革，車輛維護費減少，公用經(jīng)費不足從一般轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費補充開支。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額 133.26 ?萬元，其中：政府采購貨物支出 133.26萬元、政府采購工程支出 0 ?萬元、政府采購服務(wù)支出 0 ?萬元。（中央部門公開的政府采購預(yù)算金額的計算口徑為：2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和）。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛11? ?輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、一般公務(wù)用車0? ?輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 11 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 ?輛、其他用車0? 輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0 ?臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年，（本單位）共組織對 1 ?個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款30.98 ?萬元，占年初預(yù)算的2.49%。績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

2016年12月，大隊建設(shè)綜合指揮調(diào)度系統(tǒng)，為貫徹落實科技強警精神，切實加強交警系統(tǒng)社會創(chuàng)新管理，提高路面科技管理水平，方便民警路面執(zhí)勤執(zhí)法以及查處各類道路交通違法行為,為推進柳城縣智能交通電子監(jiān)控管理系統(tǒng)建設(shè)，為穩(wěn)步實現(xiàn)交通事故及時處置，交通誘導(dǎo)信息快速發(fā)布，交通擁堵有效預(yù)防的工作目標(biāo)提供助力。根據(jù)公安科技強警工作要求，提高快速處置能力，建設(shè)綜合指揮調(diào)度系統(tǒng)，運用視頻監(jiān)控系統(tǒng)掌握、策應(yīng)接處警工作，發(fā)現(xiàn)和及時處置街面警情。及時掌握轄區(qū)內(nèi)治安警情，動態(tài)調(diào)整轄區(qū)社會面治安防控，合理安排警力開展巡防工作。項目預(yù)算30.98萬元，2017年1月安裝設(shè)備，2017年3月正式啟用，系統(tǒng)24小時監(jiān)控，一分鐘內(nèi)完成對縣城主要道路的巡查，節(jié)約、釋放警力，提高快速處置能力，發(fā)揮執(zhí)法監(jiān)督和辦案指導(dǎo)以及對巡防隊伍的點名考勤作用，加強源頭執(zhí)法監(jiān)督和法律服務(wù)保障，提高派出所執(zhí)法規(guī)范化水平，達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

（五）收支、辦公費、會議費、培訓(xùn)費說明

⑴2016年部門決算本年收入1252.54 ?萬元，同比增減?? 138.42萬元，同比增減12.42%??? ?。其中：一般公共預(yù)算財政撥款1243.96?? 萬元，同比增加 ?174.6? 萬元，同比增減16.33%?? ?。

⑵2016年部門決算本年支出1294.19?? ?萬元，同比增減? 306.23 萬元，同比增減 31%? ?。其中：基本支出 896.22? ?萬元，同比增減259.11? ?萬元，同比增減40.67%?? ；項目支出 ?397.97? 萬元，同比增減47.12?? ?萬元，同比增減 13.43%? 。

⑶會議費本年支出 0? ?萬元? 同比增減 0? ?萬元，同比增減 0? 。

⑷培訓(xùn)費本年支出 7.28? ?萬元? 同比增減-1.46?? ?萬元，同比增減 -16.71%? 。

⑸辦公費本年支出 6.47? ?萬元? 同比增減 -7.92? ?萬元，同比增減-55%?? 。

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第四部分? ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。 ?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 ?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 ?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 ?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 ?

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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