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2016年部門決算公開

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單????? ?位：柳城縣人工影響天氣管理中心

?單位負(fù)責(zé)人：黃華伍

?填 報?? ?人：周柳

?日????? ?期：2017年8月

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目??? ?錄

第一部分：概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： ?2016年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：財政撥款收入支出決算總表

表三：收入決算表

表四：支出決算表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分： ?2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明。

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第一部分：廣西柳城縣人工影響天氣管理中心概況

一、主要職能

1、柳城縣人工影響天氣管理中心在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，按照國家、自治區(qū)、市有關(guān)人工影響天氣工作的法律法規(guī)和政策，有效組織作業(yè)人員參加崗前培訓(xùn)，加強(qiáng)對人工影響天氣作業(yè)裝備的管理和維護(hù)，嚴(yán)密監(jiān)測天氣，合理利用氣候資源，適時開展人工影響天氣作業(yè)。

2、負(fù)責(zé)氣象防災(zāi)減災(zāi)工作。目前全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部建設(shè)完成氣象信息服務(wù)站，氣象信息員隊伍建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展，在應(yīng)對重大氣象災(zāi)害過程中發(fā)揮重要作用。

二、部門決算單位構(gòu)成

決算單位構(gòu)成：

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第二部分：柳城縣人工影響天氣管理中心2016年部門決算報表

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表二：財政撥款收入支出決算總表????????? ?單位：萬元

表三：收入決算表???????????????? ?單位：萬元

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????????? ?表四：支出決算表???????????????????????? ?單位：萬元

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表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

???????????????????????????????????????????????? ?單位：萬元

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表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

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我柳城縣人工影響天氣管理中心沒有政府基金收入，也沒有政府基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

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表八：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

我柳城縣人工影響天氣管理中心沒有一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)收入，也沒有一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分：廣西柳城縣人工影響天氣管理中心2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計31.07萬元。

1．財政撥款收入31.07萬元，為柳城縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入 ?0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：計算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3．經(jīng)營收入 ?0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入 ?0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、

“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 ?0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 ?0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

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?? （二）支出總計31.07萬元。包括：

1．國土海洋氣象等支出29.95萬元：主要用于氣象事務(wù)項目中其他氣象事務(wù)支出。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.12萬元：主要用于本部門職工事業(yè)單位醫(yī)療保障支出。

3．住房保障支出（類） 1 ?萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

4．結(jié)余分配 ?0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 ?0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016 ?年度一般公共預(yù)算支出決算情況

2016 年度一般公共預(yù)算支出31.07萬元，其中：基本支出13.13萬元，項目支出17.94萬元。

1．國土海洋氣象等支出29.95萬元：主要用于氣象事務(wù)項目中其他氣象事務(wù)支出。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.12萬元：主要用于本部門職工事業(yè)單位醫(yī)療保障支出。

3．住房保障支出1萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

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三、2016年度政府性基金支出決算情況

2016年度政府性基金支出 0萬元，其中：基本支出 0萬元，項目支出 0萬元。

四、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出??? ?萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)10.40萬元，主要包括：基本工資5.33萬元、津貼補(bǔ)貼3.58萬元，社會保障費(fèi)0.85萬元，績效工資1.65萬元，住房公積金1萬元。公用經(jīng)費(fèi) ?0.72 ?萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.08萬元，印刷費(fèi)0.04萬元，水費(fèi)0.04萬元，電費(fèi)0.07萬元，郵電費(fèi)0.07萬元，差旅費(fèi)0.19萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.02萬元，會議費(fèi)0.05萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.05萬元，工會費(fèi)0.07萬元，福利費(fèi)0.02萬元，其他商品和服務(wù)支出0.02萬元。

五、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算 ?0萬元,與上年同期增（減） 0萬元，原因無預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算? ?0萬元,與上年同期增（減） 0萬元，原因無預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算 ?0萬元，與上年同期增（減）0萬元，原因無預(yù)算;公務(wù)接待費(fèi)支出決算? ?0萬元,與上年同期增（減）0 ?萬元，原因無預(yù)算。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出 0 ?萬元。全年使用財政撥款安排? 0? （部、委、局、辦）機(jī)關(guān)、0? 個所屬單位出國團(tuán)組 0 個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組 0 個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計 0? 個，累計 0? 人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 ?0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出 ?0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出 ?0萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2016年，所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為? ?輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 0萬元，平均每輛 0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 ?0萬元。

六、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出? ?0萬元（與部門決算中行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：已在上級單位列支。 ?

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額? ?0萬元，其中：政府采購貨物支出? ?0萬元、政府采購工程支出? 0萬元、政府采購服務(wù)支出? ?0萬元。（中央部門公開的政府采購預(yù)算金額的計算口徑為：2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和）。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛? ?0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車? 0輛、一般公務(wù)用車? ?0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車? 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車? ?0輛、其他用車? ?0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備? ?0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年，（本單位）共組織對 ?0個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 ?0萬元，占年初預(yù)算的0%。績效項目評價由上級一級預(yù)算單位進(jìn)行。

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第四部分? ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。 ?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 ?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 ?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 ?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 ?

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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